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86.237,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 79.792,52"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 6.444,48"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1862026-subsidio-vereador-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:51.000000Z"},{"id":5937,"item_id":29,"title":"Empenho nº 187/2026 — Subsídio Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1872026-subsidio-presidente-da-camara-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"8623.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"187"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.623,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.623,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.623,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.808,51"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.808,51"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 25.808,51"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902026-cont-patronal-para-inss-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:51.000000Z"},{"id":5892,"item_id":29,"title":"Empenho nº 163/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.521,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.521,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.521,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-27T07:31:37.000000Z"},{"id":5885,"item_id":29,"title":"Empenho nº 162/2026 — Fornecimento de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1622026-fornecimento-de-alimentacao-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"972.61","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"162"},{"label":"Descrição","value":"Valor empenhado da nota de pagamento da padaria"},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.858.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 972,61"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 972,61"},{"label":"Pago","value":"R$ 972,61"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1622026-fornecimento-de-alimentacao-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-25T07:31:35.000000Z"},{"id":5891,"item_id":29,"title":"Empenho nº 165/2026 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1652026-generos-de-alimentacao-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"22902.24","situation":"Parcialmente 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Comissőes Legislativas dias 24/06/2026 a 26/06/2026"},{"label":"Credor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.353.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572026-diarias-de-vereadores-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:37.000000Z"},{"id":5870,"item_id":29,"title":"Empenho nº 158/2026 — Diárias de 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dia 24 a 26 de junho de 2026"},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1602026-diarias-de-vereadores-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:37.000000Z"},{"id":5873,"item_id":29,"title":"Empenho nº 161/2026 — Serviços de Água e 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 61,73"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 61,73"},{"label":"Pago","value":"R$ 61,73"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:37.000000Z"},{"id":5910,"item_id":29,"title":"Empenho nº 171/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"13300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"IDEAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A 1/3 DA PARCELA DA CONTRATAÇĂO DA EMPRESA DE REALIZAÇĂO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMPREENDE A ELABORAÇĂO DO EDITAL PREPARAÇĂO E CONFECÇĂO E APLICAÇĂO DE PROVAS."},{"label":"Credor","value":"IDEAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"27.637.813/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 13.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 13.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 13.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:42.000000Z"},{"id":3678,"item_id":29,"title":"Empenho nº 152/2026 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1522026-servicos-de-telecomunicacoes-2026-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-18T03:00:00.000000Z","amount":"600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C.A.Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"152"},{"label":"Descrição","value":"Serviço de ativaçăo e configuraçăo da linha telefonica na camara municipal"},{"label":"Credor","value":"C.A.Q DE LACERDA - ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1522026-servicos-de-telecomunicacoes-2026-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3677,"item_id":29,"title":"Empenho nº 151/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1512026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-17T03:00:00.000000Z","amount":"265.77","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"151"},{"label":"Descrição","value":"VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PEDIDO N°2.196.554 CONCURSO PUBLICO EDITAL001/2026 NA DATA DE 17/06/2026"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 265,77"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 265,77"},{"label":"Pago","value":"R$ 265,77"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1512026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3667,"item_id":29,"title":"Empenho nº 148/2026 — Serviços de Energia 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empenho","value":"154"},{"label":"Descrição","value":"COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 09/06/2026"},{"label":"Credor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.514.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542026-diarias-de-demais-servidores-2026-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3681,"item_id":29,"title":"Empenho nº 155/2026 — Diárias de demais 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452026-cont-patronal-para-inss-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3640,"item_id":29,"title":"Empenho nº 130/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.071,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.071,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.071,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1302026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3641,"item_id":29,"title":"Empenho nº 131/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1312026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3672,"item_id":29,"title":"Empenho nº 125/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1252026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3673,"item_id":29,"title":"Empenho nº 126/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1262026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"126"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO HIBRIDO AUDITORIA E LICITAÇĂO PÚBLICA DO CONTRATADO ADAO ELIEZ FIALHO."},{"label":"Credor","value":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"20.513.859/0001-01"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1262026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3674,"item_id":29,"title":"Empenho nº 127/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1272026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3675,"item_id":29,"title":"Empenho nº 128/2026 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1282026-diarias-de-demais-servidores-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"128"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONTRATADO LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA."},{"label":"Credor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.514.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1282026-diarias-de-demais-servidores-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3676,"item_id":29,"title":"Empenho nº 129/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1292026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3646,"item_id":29,"title":"Empenho nº 136/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-18T03:00:00.000000Z","amount":"1428.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A 1 INSCRIÇĂO DO CURSO PRATICO DE GESTĂO E FISCALIZAÇĂO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM O USO DE IA NA DATA 19 A 20 DE MAIO/2026 DA SERVIDORA DANIELE OTONI."},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.428,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.428,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.428,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3638,"item_id":29,"title":"Empenho nº 112/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-12T03:00:00.000000Z","amount":"76.92","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"112"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COPASA MES DE ABRIL/2026."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 76,92"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 76,92"},{"label":"Pago","value":"R$ 76,92"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3645,"item_id":29,"title":"Empenho nº 135/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1352026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-08T03:00:00.000000Z","amount":"1745.56","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"135"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PADARIA NO MES DE MAIO/2026."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.340,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.340,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 3.340,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1072026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3642,"item_id":29,"title":"Empenho nº 132/2026 — Diárias de Presidente da 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1342026-diarias-de-vereadores-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3648,"item_id":29,"title":"Empenho nº 138/2026 — Outros Serv. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 86.237,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 86.237,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 86.237,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152026-subsidio-vereador-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3654,"item_id":29,"title":"Empenho nº 116/2026 — Subsídio Presidente da 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Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1182026-vencimentos-e-salarios-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3657,"item_id":29,"title":"Empenho nº 119/2026 — Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"121.41","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2026."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 121,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 121,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 121,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3629,"item_id":29,"title":"Empenho nº 106/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-28T03:00:00.000000Z","amount":"1194.65","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"106"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMMPEENHA REFEERENTE AA PAGAMENTO DE COMNBUSTIVEL GASSOLINA COMUM DAA CAMAARA MUNICIPAL DE SANTAA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.194,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.194,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.194,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3600,"item_id":29,"title":"Empenho nº 105/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-17T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DEDETIZADORA SOUZA E TASSSI LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTTE A SERVIÇO EMERGENCIAL DE DETIZAÇĂO, DESRATIZAÇĂO E DESCUPINIZAÇĂAO, PARA GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, COM PRONTO PAGAMENTO CONFORME JUSTIFICATIVA DA ADM"},{"label":"Credor","value":"DEDETIZADORA SOUZA E TASSSI LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.209.187/0001-66"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3597,"item_id":29,"title":"Empenho nº 102/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"85.71","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"VIVO EMPRESAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-14"},{"label":"Nº do empenho","value":"101"},{"label":"Descrição","value":"CONTRATAÇĂO DE EMPRESAA PARA IMPLANTAÇĂO E PRESTAÇAO DEE SERVIÇOS DE PABX EM NUVEM VIA INTERNET CONFORME ESPECIFICAÇŐES DISCRIMINADAS ABAIXO NO ANO DE 2026."},{"label":"Credor","value":"VIVO EMPRESAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"02.558.157/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 0,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 1.200,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3658,"item_id":29,"title":"Empenho nº 120/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"2287.90","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"VANESSA APARECIDA ORNELAS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"VANESSA APARECIDA ORNELAS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.771.125/0001-27"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.287,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.287,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.287,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3620,"item_id":29,"title":"Empenho nº 90/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-902026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-07T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"90"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET REFERENCIA 05/03/2026 A 04/04/2026."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 330,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-902026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3652,"item_id":29,"title":"Empenho nº 114/2026 — Outros Serv. 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Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-972026-cont-patronal-para-inss-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"26162.43","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"97"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA MARÇO/2026."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-822026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"679.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUTOMAX COMERCIAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-25"},{"label":"Nº do empenho","value":"82"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DO CARRO FLASKBLACK PLACA CXD-2F06 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"AUTOMAX COMERCIAL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"20.994.976/0001-34"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-712026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"3960.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"71"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO SEMINARIO POLITICAS  PUBLICAS DE AUTISMO E PCD NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Credor","value":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"46.706.592/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-20T03:00:00.000000Z","amount":"7920.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"91"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO PARA OS CONTRATADOS E VEREADORES DESCOMPLICANDO AS LICITAÇŐES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2026."},{"label":"Credor","value":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"46.706.592/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 7.920,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 7.920,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 7.920,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3583,"item_id":29,"title":"Empenho nº 56/2026 — Serviços de Água e 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de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-582026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3586,"item_id":29,"title":"Empenho nº 59/2026 — Diárias de 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despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-612026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3589,"item_id":29,"title":"Empenho nº 62/2026 — Diárias de 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GUERRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.051.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-652026-diarias-de-demais-servidores-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3593,"item_id":29,"title":"Empenho nº 66/2026 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-662026-generos-de-alimentacao-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-12T03:00:00.000000Z","amount":"17343.50","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"66"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação 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Serviços Funerários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-542026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-10T03:00:00.000000Z","amount":"190.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"54"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLOR"},{"label":"Credor","value":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"04.956.180/0001-30"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Funerários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 190,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 190,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 190,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-542026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3633,"item_id":29,"title":"Empenho nº 100/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-06T03:00:00.000000Z","amount":"190.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"100"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLORES."},{"label":"Credor","value":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"04.956.180/0001-30"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 190,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 190,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 190,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3556,"item_id":29,"title":"Empenho nº 47/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-04T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO ENCONTRO COM DEPUTADO PINHEIRINHO TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.667.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3627,"item_id":29,"title":"Empenho nº 70/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-702026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"1590.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"70"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO SEMINARIO POLITICAS  PUBLICAS DE AUTISMO E PCD NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.590,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.590,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.590,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-702026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3628,"item_id":29,"title":"Empenho nº 68/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-682026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"68"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DA CONTRATADA DANIELE OTONI NO CURSO CAPACITAÇĂO PARA GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS ADMINIST. NO DIA 17 A 18 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-682026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3631,"item_id":29,"title":"Empenho nº 98/2026 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982026-servicos-de-energia-eletrica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"399.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"98"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 399,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 399,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 399,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982026-servicos-de-energia-eletrica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3554,"item_id":29,"title":"Empenho nº 40/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-402026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3615,"item_id":29,"title":"Empenho nº 84/2026 — Serviços de Áudio, Vídeo e Foto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842026-servicos-de-audio-video-e-foto-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"THOMAS PEREIRA VIANA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"84"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DE DDRONE PARA DIVULGAÇĂO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE FINAL DE ANO."},{"label":"Credor","value":"THOMAS PEREIRA VIANA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.735.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Áudio, Vídeo e Foto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842026-servicos-de-audio-video-e-foto-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3616,"item_id":29,"title":"Empenho nº 85/2026 — Combustíveis 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 561,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 561,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 561,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852026-combustiveis-automotivos-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3617,"item_id":29,"title":"Empenho nº 86/2026 — Combustíveis 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despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3558,"item_id":29,"title":"Empenho nº 49/2026 — Subsídio 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Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-532026-cont-patronal-para-inss-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"24346.44","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"53"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 24.346,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 24.346,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 24.346,44"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-532026-cont-patronal-para-inss-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3555,"item_id":29,"title":"Empenho nº 41/2026 — Outros Materiais Permanentes","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-412026-outros-materiais-permanentes-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"85470.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RELU EMPREENDIMENTOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"41"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO 023/2025 PREGĂO 001/2025 QUE SE REFERE A MOVEIS PLANEJADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"RELU EMPREENDIMENTOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.823.826/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais Permanentes"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.3002.4.4.90.52.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 85.470,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 85.470,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 85.470,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-412026-outros-materiais-permanentes-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3582,"item_id":29,"title":"Empenho nº 34/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"34"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR DIRCEU ALVES DOS SANTOS NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Credor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.940.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3601,"item_id":29,"title":"Empenho nº 69/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"502.35","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"69"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 502,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 502,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 502,35"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3574,"item_id":29,"title":"Empenho nº 29/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CURSO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇĂO E CONDUÇĂO DO ANO PARLAMENTAR EFICIENTE E SEGURO, EM BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026."},{"label":"Credor","value":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"46.706.592/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3575,"item_id":29,"title":"Empenho nº 27/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-272026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"27"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO EM COMPARECIMENT NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS."},{"label":"Credor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.395.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.450,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.450,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.450,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-282026-servicos-tecnicos-profissionais-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3578,"item_id":29,"title":"Empenho nº 30/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3579,"item_id":29,"title":"Empenho nº 31/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"31"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3580,"item_id":29,"title":"Empenho nº 32/2026 — Diárias de demais 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Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-332026-diarias-de-presidente-da-camara-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"33"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO  NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-20T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LIVIA OLIVEIRA SOARES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇĂO PARA A INAUGURAÇĂO DO CAC."},{"label":"Credor","value":"LIVIA OLIVEIRA SOARES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.573.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3568,"item_id":29,"title":"Empenho nº 24/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"91.09","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"24"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA COPASA 12/2025."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 91,09"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 91,09"},{"label":"Pago","value":"R$ 91,09"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3569,"item_id":29,"title":"Empenho nº 44/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"2000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESTER FELICIANO DO CARMO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"44"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇĂO DE PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIORESS (banheiro e cozinha) E PROJETO DE MARCENARIA MOVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA ADEQUADOS DE CADA AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"ESTER FELICIANO DO CARMO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.751.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3570,"item_id":29,"title":"Empenho nº 45/2026 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452026-servicos-bancarios-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"160.01","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"45"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 160,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 160,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 160,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452026-servicos-bancarios-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3632,"item_id":29,"title":"Empenho nº 25/2026 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252026-servicos-de-energia-eletrica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"475.52","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA JANEIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 475,52"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 475,52"},{"label":"Pago","value":"R$ 475,52"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252026-servicos-de-energia-eletrica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3564,"item_id":29,"title":"Empenho nº 20/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-11T03:00:00.000000Z","amount":"565.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"20"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA PARA A INAUGURAÇĂO DO CAC E IMPRESSŐES DE MATERIAIS."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 565,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 565,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 565,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3566,"item_id":29,"title":"Empenho nº 22/2026 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-222026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-11T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALESSANDRA NOLASCO RODRIGUES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"22"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GARCONETE PARA INAUGURAÇĂO DO CAC (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO)REALIZADO NO DIA 09/02/2026, DAS 18 HRS AS 21 HRS."},{"label":"Credor","value":"ALESSANDRA NOLASCO RODRIGUES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.079.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-222026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3567,"item_id":29,"title":"Empenho nº 23/2026 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-11T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JADIMAR RODRIGUES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GARCONETE PARA INAUGURAÇĂO DO CAC (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO)REALIZADO NO DIA 09/02/2026, DAS 18 HRS AS 21 HRS."},{"label":"Credor","value":"JADIMAR RODRIGUES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.730.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3565,"item_id":29,"title":"Empenho nº 21/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-10T03:00:00.000000Z","amount":"940.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"J INTERNET E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"21"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇĂO CAIXA DE SOM."},{"label":"Credor","value":"J INTERNET E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.058.917/0001-40"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 940,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 940,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 940,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3541,"item_id":29,"title":"Empenho nº 14/2026 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142026-servicos-de-comunicacao-em-geral-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"14.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 14,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 14,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 14,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142026-servicos-de-comunicacao-em-geral-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3542,"item_id":29,"title":"Empenho nº 15/2026 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152026-servicos-de-comunicacao-em-geral-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"135.92","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 135,92"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 135,92"},{"label":"Pago","value":"R$ 135,92"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152026-servicos-de-comunicacao-em-geral-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3543,"item_id":29,"title":"Empenho nº 16/2026 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-162026-servicos-de-comunicacao-em-geral-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"138.41","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gás Engarrafado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 193,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 193,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 193,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72026-gas-engarrafado-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3573,"item_id":29,"title":"Empenho nº 26/2026 — Aquisição de Softwares de 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 43.420,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 13.360,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 13.360,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 30.060,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262026-aquisicao-de-softwares-de-aplicacao-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3547,"item_id":29,"title":"Empenho nº 8/2026 — Subsídio 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82026-subsidio-vereador-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3548,"item_id":29,"title":"Empenho nº 9/2026 — Subsídio Presidente da 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Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.714,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.714,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 25.714,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102026-vencimentos-e-salarios-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3550,"item_id":29,"title":"Empenho nº 11/2026 — Vencimentos e 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Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-112026-vencimentos-e-salarios-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3572,"item_id":29,"title":"Empenho nº 55/2026 — Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.009,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.009,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.009,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-42026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3534,"item_id":29,"title":"Empenho nº 2/2026 — Locação de Softwares","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-22026-locacao-de-softwares-2026-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-26T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-01-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"2"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE DE DEZEMBRO/2025 COMPETENCIA 01/2026."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Locação de Softwares"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-22026-locacao-de-softwares-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:59.000000Z"},{"id":3535,"item_id":29,"title":"Empenho nº 3/2026 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-32026-servicos-de-comunicacao-em-geral-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:59.000000Z"},{"id":3533,"item_id":29,"title":"Empenho nº 1/2026 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"16.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIEL BARONI OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"1"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DUAS COPIAS DE CHAVE REFERENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"DANIEL BARONI OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.091.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 16,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:59.000000Z"},{"id":3594,"item_id":29,"title":"Empenho nº 67/2026 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-13T03:00:00.000000Z","amount":"70622.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-01-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"67"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DA MEMORY."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 70.622,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 75.296,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 70.622,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3577,"item_id":29,"title":"Empenho nº 35/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-02T03:00:00.000000Z","amount":"561.50","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-01-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"35"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO MES DE JANEIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 561,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 561,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 561,50"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3981,"item_id":29,"title":"Empenho nº 338/2025 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3392025-subsidio-vereador-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"339"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3392025-subsidio-vereador-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3985,"item_id":29,"title":"Empenho nº 352/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3522025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"115247.42","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"352"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.998,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.998,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.998,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3472025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3976,"item_id":29,"title":"Empenho nº 349/2025 — Obras e Instalações de Domínio 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.517,92"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.517,92"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.517,92"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3492025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3962,"item_id":29,"title":"Empenho nº 348/2025 — Material de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 397,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 397,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 397,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3482025-material-de-expediente-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3978,"item_id":29,"title":"Empenho nº 335/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3352025-subsidio-presidente-da-camara-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3979,"item_id":29,"title":"Empenho nº 336/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3362025-subsidio-vereador-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"58100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"336"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 58.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 58.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 58.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3362025-subsidio-vereador-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3980,"item_id":29,"title":"Empenho nº 337/2025 — Cont. 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Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3542025-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:17.000000Z"},{"id":3974,"item_id":29,"title":"Empenho nº 332/2025 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3322025-generos-de-alimentacao-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"3092.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"332"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SALGADOS FORNECIDOS PARA REUNIOES."},{"label":"Credor","value":"JULIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.149.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.092,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.092,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.092,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3322025-generos-de-alimentacao-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3975,"item_id":29,"title":"Empenho nº 333/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3332025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3972,"item_id":29,"title":"Empenho nº 330/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3302025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"330"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ."},{"label":"Credor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.224.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3302025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3973,"item_id":29,"title":"Empenho nº 331/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3312025-combustiveis-automotivos-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"634.11","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"331"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ."},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 634,11"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 634,11"},{"label":"Pago","value":"R$ 634,11"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3312025-combustiveis-automotivos-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3977,"item_id":29,"title":"Empenho nº 334/2025 — Obras e Instalações Domínio Patrimonial","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3342025-obras-e-instalacoes-dominio-patrimonial-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"19068.59","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"334"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEQUENAS REFORMAS NA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"SM ACABAMENTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Obras e Instalações Domínio Patrimonial"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 19.068,59"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 19.068,59"},{"label":"Pago","value":"R$ 19.068,59"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"324"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A INSCRIÇAO DO CURSO BOAS PRATICAS DE TRANSPARENCIA E COMUNICAÇAO SEGURA E ORATORIA DE ALTO IMPACTO PARA OS VEREADORES ROGERIO MARTINS NOE CELESTINO GUILHERME CALDAS AMILTON RODRIGUES."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.280,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.280,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.280,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3242025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3953,"item_id":29,"title":"Empenho nº 325/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3252025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"62.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"325"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 62,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 62,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 62,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3252025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3954,"item_id":29,"title":"Empenho nº 326/2025 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3262025-servicos-de-energia-eletrica-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"478.91","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"326"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 478,91"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 478,91"},{"label":"Pago","value":"R$ 478,91"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3262025-servicos-de-energia-eletrica-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3955,"item_id":29,"title":"Empenho nº 327/2025 — Combustíveis 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.151,89"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.151,89"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.151,89"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3272025-combustiveis-automotivos-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3960,"item_id":29,"title":"Empenho nº 328/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3282025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3971,"item_id":29,"title":"Empenho nº 329/2025 — Gêneros de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 644,12"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 644,12"},{"label":"Pago","value":"R$ 644,12"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3292025-generos-de-alimentacao-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3949,"item_id":29,"title":"Empenho nº 320/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3202025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"320"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3202025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3950,"item_id":29,"title":"Empenho nº 321/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3212025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"321"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUSA PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3212025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3951,"item_id":29,"title":"Empenho nº 322/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3222025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"322"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Credor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.395.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3222025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3929,"item_id":29,"title":"Empenho nº 300/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3002025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"5457.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NB CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"300"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO."},{"label":"Credor","value":"NB CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.229.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.457,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.457,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.457,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3002025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3921,"item_id":29,"title":"Empenho nº 292/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2922025-subsidio-presidente-da-camara-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3922,"item_id":29,"title":"Empenho nº 293/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2932025-subsidio-vereador-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"293"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2932025-subsidio-vereador-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3923,"item_id":29,"title":"Empenho nº 294/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2942025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"294"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2942025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3924,"item_id":29,"title":"Empenho nº 295/2025 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2952025-cont-patronal-para-inss-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"295"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2952025-cont-patronal-para-inss-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3937,"item_id":29,"title":"Empenho nº 308/2025 — Manut. 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Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 121,28"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 121,28"},{"label":"Pago","value":"R$ 121,28"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3082025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3928,"item_id":29,"title":"Empenho nº 299/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2992025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"6107.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"299"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇĂO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇOES"},{"label":"Credor","value":"DHG CONSTRUÇOES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.107,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.107,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.107,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2992025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3970,"item_id":29,"title":"Empenho nº 291/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2912025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-25T03:00:00.000000Z","amount":"9425.09","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-25"},{"label":"Nº do empenho","value":"291"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA ONLINE DE PESQUISA DE PREÇO."},{"label":"Credor","value":"NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"07.797.967/0001-95"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 9.425,09"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 9.425,09"},{"label":"Pago","value":"R$ 9.425,09"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2912025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3926,"item_id":29,"title":"Empenho nº 297/2025 — Gás Engarrafado","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2972025-gas-engarrafado-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"375.77","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"297"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA E GAS ."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gás Engarrafado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 375,77"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 375,77"},{"label":"Pago","value":"R$ 375,77"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2972025-gas-engarrafado-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3933,"item_id":29,"title":"Empenho nº 304/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3042025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"304"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS PARA PARTICIPAÇĂO DO 11° CONGRESSO DE VEREADORES AMM."},{"label":"Credor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.224.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3042025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3934,"item_id":29,"title":"Empenho nº 305/2025 — Diárias de Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3052025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3927,"item_id":29,"title":"Empenho nº 298/2025 — Outros Materiais de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.480,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.480,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.480,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2982025-outros-materiais-de-consumo-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3935,"item_id":29,"title":"Empenho nº 306/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3062025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-17T03:00:00.000000Z","amount":"56.24","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"306"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,24"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,24"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,24"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3062025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3936,"item_id":29,"title":"Empenho nº 307/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 479,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 479,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 479,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3072025-servicos-de-energia-eletrica-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3925,"item_id":29,"title":"Empenho nº 296/2025 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2962025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"296"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEMORY SISTEMAS ."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2962025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3938,"item_id":29,"title":"Empenho nº 309/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3092025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"50.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"309"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO RESSARCIMENTO AO PRESIDENTE NOE CELESTINO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CÂMARA EM BELO HORIZONTE NA PARTICIPAÇAO DO 11° CONGRESSO DOS VEREADORES ."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 50,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 50,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 50,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3092025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3939,"item_id":29,"title":"Empenho nº 310/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3102025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"310"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO PRESIDENTE NOE CELESTINO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA EM BELO HORIZONTE NO DIA DO CURSO GESTAO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS 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despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3112025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3930,"item_id":29,"title":"Empenho nº 301/2025 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3012025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3931,"item_id":29,"title":"Empenho nº 302/2025 — Diárias de Presidente da 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3032025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3966,"item_id":29,"title":"Empenho nº 288/2025 — Diárias de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2882025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3967,"item_id":29,"title":"Empenho nº 289/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2892025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-04T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"289"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI  PARA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS ."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2892025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3964,"item_id":29,"title":"Empenho nº 286/2025 — Material para Manutenção de Veículos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2862025-material-para-manutencao-de-veiculos-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-03T03:00:00.000000Z","amount":"80.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"286"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM ADESIVO COM A LOGO DA CÂMARA PARA O VEICULO DA CÂMARA ."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Veículos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 80,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 80,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 80,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2862025-material-para-manutencao-de-veiculos-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3965,"item_id":29,"title":"Empenho nº 287/2025 — Consultoria e Assessoria Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2872025-consultoria-e-assessoria-juridica-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-03T03:00:00.000000Z","amount":"11000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"287"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇĂO DA EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA REESTRUTURAÇĂO DO PLANO DE CARGO CARREIRAS E SALARIOS DA CAMARA ."},{"label":"Credor","value":"OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.123.031/0001-68"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 11.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 11.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 11.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2872025-consultoria-e-assessoria-juridica-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3940,"item_id":29,"title":"Empenho nº 280/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2802025-subsidio-presidente-da-camara-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3944,"item_id":29,"title":"Empenho nº 281/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2812025-subsidio-vereador-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"281"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2812025-subsidio-vereador-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3946,"item_id":29,"title":"Empenho nº 282/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2822025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3947,"item_id":29,"title":"Empenho nº 283/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2832025-cont-patronal-para-inss-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3919,"item_id":29,"title":"Empenho nº 273/2025 — Serviço de Seleção e Treinamento","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2732025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-30T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-10-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"273"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO GESTAO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNUCIPAL EM BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2732025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3920,"item_id":29,"title":"Empenho nº 275/2025 — Manut. 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ROCHA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.514.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2652025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3912,"item_id":29,"title":"Empenho nº 266/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2662025-diarias-de-vereadores-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-10-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"266"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Credor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.667.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2662025-diarias-de-vereadores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3913,"item_id":29,"title":"Empenho nº 267/2025 — Diárias de demais 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de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2672025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3914,"item_id":29,"title":"Empenho nº 268/2025 — Diárias de demais 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despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2682025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3915,"item_id":29,"title":"Empenho nº 269/2025 — Diárias de demais 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FARIA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.491.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2692025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3941,"item_id":29,"title":"Empenho nº 276/2025 — Diárias de demais 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GUERRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.051.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2762025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3942,"item_id":29,"title":"Empenho nº 277/2025 — Diárias de demais 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DUARTE"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.054.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2772025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3948,"item_id":29,"title":"Empenho nº 284/2025 — Gêneros de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 659,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 659,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 659,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2842025-generos-de-alimentacao-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3916,"item_id":29,"title":"Empenho nº 270/2025 — Serviço de Seleção e 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MUNICIPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2702025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3917,"item_id":29,"title":"Empenho nº 271/2025 — Serviço de Seleção e 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MUNICIPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2712025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3918,"item_id":29,"title":"Empenho nº 272/2025 — Serviço de Seleção e 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2612025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3904,"item_id":29,"title":"Empenho nº 259/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2592025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-10T03:00:00.000000Z","amount":"87.02","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-10-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"259"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA COPASA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 87,02"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 87,02"},{"label":"Pago","value":"R$ 87,02"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2592025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3905,"item_id":29,"title":"Empenho nº 260/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2602025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3956,"item_id":29,"title":"Empenho nº 258/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 496,46"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 496,46"},{"label":"Pago","value":"R$ 496,46"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2582025-servicos-de-energia-eletrica-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3943,"item_id":29,"title":"Empenho nº 278/2025 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2782025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALESSANDRO PAULA 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empenho","value":"279"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS POR ABASTECER O AUTOVEL DA CAMARA EM BELO HORIZONTE ."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Credor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.395.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2492025-diarias-de-vereadores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3903,"item_id":29,"title":"Empenho nº 257/2025 — Combustíveis 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2392025-subsidio-vereador-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3886,"item_id":29,"title":"Empenho nº 240/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2402025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3887,"item_id":29,"title":"Empenho nº 241/2025 — Cont. 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OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2442025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3891,"item_id":29,"title":"Empenho nº 245/2025 — Diárias de 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FREITAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.224.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2452025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3892,"item_id":29,"title":"Empenho nº 246/2025 — Diárias de 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Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2502025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"250"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES  PARA REUNIAO EM BELO HORIZONTE COM DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO PARA DISCUTIR DEMANDAS A NIVEL FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA ."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE 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Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 203,04"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 203,04"},{"label":"Pago","value":"R$ 203,04"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2562025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3963,"item_id":29,"title":"Empenho nº 235/2025 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352025-generos-de-alimentacao-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-24T03:00:00.000000Z","amount":"1700.99","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"235"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.700,99"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.700,99"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.700,99"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352025-generos-de-alimentacao-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3878,"item_id":29,"title":"Empenho nº 231/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2312025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-19T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"231"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Credor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.395.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2312025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3888,"item_id":29,"title":"Empenho nº 242/2025 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.320,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.320,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.320,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2422025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3881,"item_id":29,"title":"Empenho nº 234/2025 — Obras e Instalações de Domínio 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Público"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 15.007,67"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 15.007,67"},{"label":"Pago","value":"R$ 15.007,67"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2342025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3880,"item_id":29,"title":"Empenho nº 233/2025 — Lubrificantes 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 233,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 233,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 233,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2332025-lubrificantes-automotivos-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3872,"item_id":29,"title":"Empenho nº 225/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2252025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"56.06","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"225"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,06"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,06"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,06"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2252025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3873,"item_id":29,"title":"Empenho nº 226/2025 — Diárias de Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2262025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3874,"item_id":29,"title":"Empenho nº 227/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3875,"item_id":29,"title":"Empenho nº 228/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3876,"item_id":29,"title":"Empenho nº 229/2025 — Diárias de demais 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2362025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3883,"item_id":29,"title":"Empenho nº 237/2025 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2372025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"237"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO DE MECANISMO DE TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA COMUNICAÇAO E ORATORIA PARLAMENTAR PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2372025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3871,"item_id":29,"title":"Empenho nº 224/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 368,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 368,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 368,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2242025-servicos-de-energia-eletrica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3865,"item_id":29,"title":"Empenho nº 217/2025 — Obras e Instalações de Domínio Público","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2172025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"13832.96","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CONSTRUTORA E SERRALHERIA EDSON SIQUEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"217"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CUSTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA A OBRA DA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"CONSTRUTORA E SERRALHERIA EDSON SIQUEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"27.056.773/0001-46"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Obras e Instalações de Domínio Público"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 13.832,96"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 13.832,96"},{"label":"Pago","value":"R$ 13.832,96"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2172025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3870,"item_id":29,"title":"Empenho nº 223/2025 — Seguros em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2232025-seguros-em-geral-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"989.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GENTE SEGURADORA S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"223"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Credor","value":"GENTE SEGURADORA S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"90.180.605/0001-02"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Seguros em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 989,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 989,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 989,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2232025-seguros-em-geral-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3864,"item_id":29,"title":"Empenho nº 216/2025 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2162025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-10T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 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empenho","value":"222"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 55,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 55,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 55,44"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2222025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3898,"item_id":29,"title":"Empenho nº 252/2025 — Diárias de demais 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.882,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.882,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.882,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2322025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3866,"item_id":29,"title":"Empenho nº 218/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2202025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3889,"item_id":29,"title":"Empenho nº 243/2025 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2432025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3858,"item_id":29,"title":"Empenho nº 210/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2102025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-01T03:00:00.000000Z","amount":"2100.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"210"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS FEITAS NA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"DHG CONSTRUÇOES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2102025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3907,"item_id":29,"title":"Empenho nº 262/2025 — Serviço de Seleção e Treinamento","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2622025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-01T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"262"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA VEREADORES COMO USAR A IA PARA CRIAR LEIS FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2622025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3859,"item_id":29,"title":"Empenho nº 211/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2112025-subsidio-presidente-da-camara-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3860,"item_id":29,"title":"Empenho nº 212/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2122025-subsidio-vereador-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"212"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2122025-subsidio-vereador-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3861,"item_id":29,"title":"Empenho nº 213/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2132025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3862,"item_id":29,"title":"Empenho nº 214/2025 — Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2072025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"127.21","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"207"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LAUDO DE TRANSFERENCIA DE VISTORIA DO VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 127,21"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 127,21"},{"label":"Pago","value":"R$ 127,21"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2072025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3857,"item_id":29,"title":"Empenho nº 209/2025 — Manut. Repartições - Serviço Exterior","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2092025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"146.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"209"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES 08/2025."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 146,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 146,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 146,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2092025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3852,"item_id":29,"title":"Empenho nº 215/2025 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2152025-generos-de-alimentacao-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-28T03:00:00.000000Z","amount":"906.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"215"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PADARIA."},{"label":"Credor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 906,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 906,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 906,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2152025-generos-de-alimentacao-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3856,"item_id":29,"title":"Empenho nº 208/2025 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2082025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-28T03:00:00.000000Z","amount":"143.81","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"208"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTADUAL DAE O IMPOSTO REFERENTE A VISTORIA ."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 143,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 143,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 143,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2082025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3849,"item_id":29,"title":"Empenho nº 201/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2012025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-27T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"201"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BUSCAR O VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2012025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3850,"item_id":29,"title":"Empenho nº 202/2025 — Combustíveis 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Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2022025-combustiveis-automotivos-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3853,"item_id":29,"title":"Empenho nº 204/2025 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2042025-diarias-de-demais-servidores-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-25"},{"label":"Nº do empenho","value":"204"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL QUE COMPARECEU A BELO HORIZONTE NA AGENCIA PARA BUSCAR O VEICULO DA CÂMARA ."},{"label":"Credor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.638.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2042025-diarias-de-demais-servidores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3848,"item_id":29,"title":"Empenho nº 200/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002025-combustiveis-automotivos-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-18T03:00:00.000000Z","amount":"100.01","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASÍLICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"200"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GASOLINA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO PARA COMPARECER EM ABRE CAMPO ."},{"label":"Credor","value":"POSTO BASÍLICA LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002025-combustiveis-automotivos-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3851,"item_id":29,"title":"Empenho nº 203/2025 — Veículos Diversos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2032025-veiculos-diversos-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-18T03:00:00.000000Z","amount":"123000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CONSORCIO INTER.MULTI.DESEN.AMBI.SUS.DO NOR.MG.CODA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"203"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DO VEICULO DA CÂMARA."},{"label":"Credor","value":"CONSORCIO INTER.MULTI.DESEN.AMBI.SUS.DO NOR.MG.CODA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.193.527/0001-08"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Veículos Diversos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 123.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 123.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 123.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2032025-veiculos-diversos-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3842,"item_id":29,"title":"Empenho nº 197/2025 — Diárias de demais 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PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.638.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1972025-diarias-de-demais-servidores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3843,"item_id":29,"title":"Empenho nº 194/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUZA AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3844,"item_id":29,"title":"Empenho nº 195/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"195"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3845,"item_id":29,"title":"Empenho nº 196/2025 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3846,"item_id":29,"title":"Empenho nº 198/2025 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982025-servicos-de-energia-eletrica-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"386.01","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"198"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 386,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 386,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 386,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982025-servicos-de-energia-eletrica-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3847,"item_id":29,"title":"Empenho nº 199/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1992025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"45.76","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE 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0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1992025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3841,"item_id":29,"title":"Empenho nº 193/2025 — Manutenção e Conservação de Bens Imóveis","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932025-manutencao-e-conservacao-de-bens-imoveis-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-08T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAQUINAS OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE EMPENHA AO SERVIÇO DE SOLDAS EM CADEIRAS. GRADE PARA JANELA E SUPORTE PARA CAMERA."},{"label":"Credor","value":"MAQUINAS OLIVEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"27.078.681/0001-67"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932025-manutencao-e-conservacao-de-bens-imoveis-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3838,"item_id":29,"title":"Empenho nº 189/2025 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1892025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"189"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1892025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3839,"item_id":29,"title":"Empenho nº 190/2025 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"1900.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C A Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM CONVERSOR DE PROTOCOLO INTELIBRAS E TRES TELEFONES SEM FIO."},{"label":"Credor","value":"C A Q DE LACERDA - ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.900,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.900,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.900,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3840,"item_id":29,"title":"Empenho nº 192/2025 — Serviços de Comunicação em 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1862025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3835,"item_id":29,"title":"Empenho nº 187/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1872025-cont-patronal-para-inss-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3821,"item_id":29,"title":"Empenho nº 182/2025 — Manut. Repartições - Serviço Exterior","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-30T03:00:00.000000Z","amount":"159.17","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO/2025."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 159,17"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 159,17"},{"label":"Pago","value":"R$ 159,17"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3814,"item_id":29,"title":"Empenho nº 188/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1882025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1001.63","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"188"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇAO."},{"label":"Credor","value":"DHG CONSTRUÇOES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.001,63"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.001,63"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.001,63"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1882025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3816,"item_id":29,"title":"Empenho nº 177/2025 — Serviços de Comunicação em 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Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1772025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3817,"item_id":29,"title":"Empenho nº 178/2025 — Outros Materiais de 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Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 430,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 430,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 430,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1782025-outros-materiais-de-consumo-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3818,"item_id":29,"title":"Empenho nº 179/2025 — Manutenção e Conservação de Bens 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Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 110,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 110,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 110,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1792025-manutencao-e-conservacao-de-bens-imoveis-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3819,"item_id":29,"title":"Empenho nº 180/2025 — Material para Manutenção de Bens Imóveis","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1802025-material-para-manutencao-de-bens-imoveis-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"***","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS MESAS MDF PARA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O CAC."},{"label":"Credor","value":"***"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"14.806.683/0001-83"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1802025-material-para-manutencao-de-bens-imoveis-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3820,"item_id":29,"title":"Empenho nº 181/2025 — Gêneros de 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 74,02"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 74,02"},{"label":"Pago","value":"R$ 74,02"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1762025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3825,"item_id":29,"title":"Empenho nº 170/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-17T03:00:00.000000Z","amount":"41.02","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"173"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA E GAS FORNECIDO PARA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Gás"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 438,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 438,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 438,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1732025-servicos-de-gas-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3829,"item_id":29,"title":"Empenho nº 174/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1742025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3823,"item_id":29,"title":"Empenho nº 168/2025 — Manutenção e Conservação de Veículos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682025-manutencao-e-conservacao-de-veiculos-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PRESIDENTE NOE CELESTINO AO COMPARECIMENTO EM MANHUAÇU."},{"label":"Credor","value":"POSTO BASILICA LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Veículos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682025-manutencao-e-conservacao-de-veiculos-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3824,"item_id":29,"title":"Empenho nº 169/2025 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692025-outros-materiais-de-consumo-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"1009.04","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"169"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SUPERMERCADO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.009,04"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.009,04"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.009,04"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692025-outros-materiais-de-consumo-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3837,"item_id":29,"title":"Empenho nº 167/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1672025-combustiveis-automotivos-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"100.05","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"167"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE  SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PRESIDENTE NOE CELESTINO AO COMPARECIMENTO AO GABINETE DO EXMO EM ABRE CAMPO."},{"label":"Credor","value":"POSTO BASILICA LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,05"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,05"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,05"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1672025-combustiveis-automotivos-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3822,"item_id":29,"title":"Empenho nº 166/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582025-subsidio-vereador-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3799,"item_id":29,"title":"Empenho nº 159/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1592025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3800,"item_id":29,"title":"Empenho nº 160/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1602025-cont-patronal-para-inss-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3801,"item_id":29,"title":"Empenho nº 161/2025 — Subsídio Presidente da 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pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"162"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ş PARCELA DE 13ş AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 24.900,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 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QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR LUCIANO MARCOS AO CURSO PRESENCIAL A BELO HORIZONTE  DE REVISĂO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇĂO DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO"},{"label":"Credor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.224.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3813,"item_id":29,"title":"Empenho nº 164/2025 — Manut. Repartições - Serviço Exterior","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1642025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"146.21","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"164"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS"},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 146,21"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 146,21"},{"label":"Pago","value":"R$ 146,21"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1642025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3784,"item_id":29,"title":"Empenho nº 147/2025 — Serviço de Seleção e Treinamento","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"3960.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO PARA OS VEREADORES SOBRE A REVISĂO LEI ORGANICA REALIZADA NOS DIAS 25 26 27 DE JUN HO EM BELO HORIZONTE/MG."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.960,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.960,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.960,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3808,"item_id":29,"title":"Empenho nº 148/2025 — Diárias de Presidente da 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1532025-diarias-de-demais-servidores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3810,"item_id":29,"title":"Empenho nº 154/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON AO COMPARECIMENTO DO CURSO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇAO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3811,"item_id":29,"title":"Empenho nº 155/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1552025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"155"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO DO CURSO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇAO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1552025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3795,"item_id":29,"title":"Empenho nº 139/2025 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"900.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C.A.Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"139"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE TELEFONIA NA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"C.A.Q DE LACERDA - ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 900,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 900,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 900,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3794,"item_id":29,"title":"Empenho nº 138/2025 — Material para Manutenção de Bens Móveis","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1382025-material-para-manutencao-de-bens-moveis-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"16051.33","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"138"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIIAIS PARA MANUTENÇAO DA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Bens Móveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16.051,33"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16.051,33"},{"label":"Pago","value":"R$ 16.051,33"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1382025-material-para-manutencao-de-bens-moveis-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3796,"item_id":29,"title":"Empenho nº 140/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 353,93"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 353,93"},{"label":"Pago","value":"R$ 353,93"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1402025-servicos-de-energia-eletrica-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3793,"item_id":29,"title":"Empenho nº 137/2025 — Suporte de Infraestrutura de TIC","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1372025-suporte-de-infraestrutura-de-tic-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-11T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 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empenho","value":"142"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Credor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.787.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422025-diarias-de-demais-servidores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3806,"item_id":29,"title":"Empenho nº 143/2025 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1432025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"143"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA NOE CELESTINO DOS SANTOS  COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1442025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3815,"item_id":29,"title":"Empenho nº 145/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"145"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3788,"item_id":29,"title":"Empenho nº 130/2025 — Outros Materiais de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1282025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3804,"item_id":29,"title":"Empenho nº 129/2025 — Diárias de demais 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GUERRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.051.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1292025-diarias-de-demais-servidores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3789,"item_id":29,"title":"Empenho nº 131/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1312025-subsidio-presidente-da-camara-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3790,"item_id":29,"title":"Empenho nº 132/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1322025-subsidio-vereador-2025-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-05-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"132"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1322025-subsidio-vereador-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3791,"item_id":29,"title":"Empenho nº 133/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1332025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-05-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"133"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1332025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3792,"item_id":29,"title":"Empenho nº 134/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1342025-cont-patronal-para-inss-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3783,"item_id":29,"title":"Empenho nº 135/2025 — Encargos Financeiros 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 115,56"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 115,56"},{"label":"Pago","value":"R$ 115,56"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1352025-encargos-financeiros-dedutiveis-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3785,"item_id":29,"title":"Empenho nº 136/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362025-diarias-de-vereadores-2025-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-05-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Descrição","value":"VALOR SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR WANDERSON AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA ."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3773,"item_id":29,"title":"Empenho nº 117/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1182025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3772,"item_id":29,"title":"Empenho nº 116/2025 — Fornecimento de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.029,14"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.029,14"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.029,14"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1162025-fornecimento-de-alimentacao-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3759,"item_id":29,"title":"Empenho nº 103/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3766,"item_id":29,"title":"Empenho nº 110/2025 — Diárias de Presidente da 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despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1102025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3767,"item_id":29,"title":"Empenho nº 111/2025 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1112025-diarias-de-vereadores-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3768,"item_id":29,"title":"Empenho nº 112/2025 — Diárias de 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de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122025-diarias-de-vereadores-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3769,"item_id":29,"title":"Empenho nº 113/2025 — Serviços de Comunicação em 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152025-diarias-de-vereadores-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3757,"item_id":29,"title":"Empenho nº 99/2025 — Serviços de Comunicação em 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 107,83"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 107,83"},{"label":"Pago","value":"R$ 107,83"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3765,"item_id":29,"title":"Empenho nº 109/2025 — Obras e Instalações de Domínio 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 936,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 936,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 936,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1092025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3775,"item_id":29,"title":"Empenho nº 119/2025 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202025-subsidio-vereador-2025-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202025-subsidio-vereador-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3777,"item_id":29,"title":"Empenho nº 121/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"44047.61","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"121"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 44.047,61"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 44.047,61"},{"label":"Pago","value":"R$ 44.047,61"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3778,"item_id":29,"title":"Empenho nº 122/2025 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222025-cont-patronal-para-inss-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"17595.20","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.595,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.595,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.595,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222025-cont-patronal-para-inss-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3779,"item_id":29,"title":"Empenho nº 123/2025 — Serviços 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empenho","value":"108"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO JOAO MAGALHAES BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"93"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A  EMBALAGENS PARA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"CASA DAS EMBALAGENS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"39.623.069/0001-07"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Confecção Material Acondic. e Embalagem"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 855,39"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 855,39"},{"label":"Pago","value":"R$ 855,39"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-932025-confeccao-material-acondic-e-embalagem-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3753,"item_id":29,"title":"Empenho nº 92/2025 — Serviços Técnicos 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 950,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 950,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 950,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3745,"item_id":29,"title":"Empenho nº 85/2025 — Equipamentos de Processamento de 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QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SONY ALPHA KIT ZV-E10+LENTE16-50MM INFORMATICA SANTOS"},{"label":"Credor","value":"JOELCIO A M SANTOS - ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"27.565.617/0001-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.680,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.680,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.680,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-902025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3749,"item_id":29,"title":"Empenho nº 88/2025 — Fornecimento de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 340,73"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 340,73"},{"label":"Pago","value":"R$ 340,73"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-882025-fornecimento-de-alimentacao-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3762,"item_id":29,"title":"Empenho nº 106/2025 — Fornecimento de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-16T03:00:00.000000Z","amount":"340.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"106"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PADARIA FERNANDO"},{"label":"Credor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 340,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 340,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 340,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3761,"item_id":29,"title":"Empenho nº 105/2025 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052025-diarias-de-demais-servidores-2025-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-14"},{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR ALESSANDRO PAULA DE LIMA QUE PARTICIPOU DO CAFE COM O CONTABILISTA SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA E OS REGIMES DE TRIBUTOS EFEITOS E IMPACTOS E OPORTUNIDADE NA CÂMARA DE BETIM"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.750,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.750,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.750,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-862025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3726,"item_id":29,"title":"Empenho nº 71/2025 — Subsídio Presidente da 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Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-732025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"37776.32","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-03-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"73"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 37.776,32"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 37.776,32"},{"label":"Pago","value":"R$ 37.776,32"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-732025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3729,"item_id":29,"title":"Empenho nº 74/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16.779,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16.779,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 16.779,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-742025-cont-patronal-para-inss-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3743,"item_id":29,"title":"Empenho nº 78/2025 — Diárias de 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 220,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 220,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 220,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-702025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3738,"item_id":29,"title":"Empenho nº 69/2025 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692025-diarias-de-vereadores-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3736,"item_id":29,"title":"Empenho nº 67/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 519,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 519,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 519,57"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3909,"item_id":29,"title":"Empenho nº 55/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 519,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 519,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 519,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-552025-servicos-de-energia-eletrica-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3699,"item_id":29,"title":"Empenho nº 20/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-15T03:00:00.000000Z","amount":"62.92","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 522,85"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 522,85"},{"label":"Pago","value":"R$ 522,85"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-372025-servicos-de-energia-eletrica-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3707,"item_id":29,"title":"Empenho nº 46/2025 — Serviços de Comunicação em 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 36.580,97"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 36.580,97"},{"label":"Pago","value":"R$ 36.580,97"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3713,"item_id":29,"title":"Empenho nº 52/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16.624,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16.624,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 16.624,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522025-cont-patronal-para-inss-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3715,"item_id":29,"title":"Empenho nº 54/2025 — Serviços 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empenho","value":"16"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA"},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 427,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 427,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 427,44"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-162025-servicos-de-energia-eletrica-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3691,"item_id":29,"title":"Empenho nº 17/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-15T03:00:00.000000Z","amount":"54.13","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AGUA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 54,13"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 54,13"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 54,13"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3700,"item_id":29,"title":"Empenho nº 21/2025 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-14T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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empenho","value":"19"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO E MANUTENÇAO"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 170,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 170,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 170,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192025-manutencao-e-conservacao-de-bens-imoveis-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3716,"item_id":29,"title":"Empenho nº 27/2025 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-272025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-10T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"27"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY"},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152025-diarias-de-vereadores-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Descrição","value":"DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA EM IPABA E IPATINGA EM UM ENCONTRO COM O PREFEITO E VEREADOR EM BUSCA DE PROJETOS PARA AGRICULTURA E COM A VEREADORA E DIRETOR DA FARMACIA  EM BUSCA DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152025-diarias-de-vereadores-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:08.000000Z"},{"id":3704,"item_id":29,"title":"Empenho nº 29/2025 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 300,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3705,"item_id":29,"title":"Empenho nº 30/2025 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"3.05","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"18"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3,05"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3,05"},{"label":"Pago","value":"R$ 3,05"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3686,"item_id":29,"title":"Empenho nº 14/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142025-diarias-de-vereadores-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"14"},{"label":"Descrição","value":"DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA DE POSSE DA MESA DIRETORA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142025-diarias-de-vereadores-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:08.000000Z"},{"id":3696,"item_id":29,"title":"Empenho nº 8/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"960.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE AGUA"},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 960,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 54,13"},{"label":"Pago","value":"R$ 54,13"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"76.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"9"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUER SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA"},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 76,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 0,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 76,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3708,"item_id":29,"title":"Empenho nº 47/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-01T03:00:00.000000Z","amount":"1409.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.409,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.409,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.409,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3709,"item_id":29,"title":"Empenho nº 48/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 93,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 93,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 93,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482025-cont-patronal-para-inss-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3683,"item_id":29,"title":"Empenho nº 22/2025 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232025-subsidio-vereador-2025-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 26.418,56"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 26.418,56"},{"label":"Pago","value":"R$ 26.418,56"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:08.000000Z"},{"id":3688,"item_id":29,"title":"Empenho nº 11/2025 — Outros Serv. 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Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"6000.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 427,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 6.000,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3695,"item_id":29,"title":"Empenho nº 7/2025 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"180.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Descrição","value":"CERTIFICADO DIGITAL A1 NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"Credor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 180,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 180,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 180,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3698,"item_id":29,"title":"Empenho nº 10/2025 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"76.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA BANCARIA"},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 76,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 76,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 76,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3701,"item_id":29,"title":"Empenho nº 25/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.079,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.079,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.079,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252025-cont-patronal-para-inss-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3702,"item_id":29,"title":"Empenho nº 26/2025 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262025-cont-patronal-para-inss-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"14224.40","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"26"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2322024-subsidio-vereador-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4210,"item_id":29,"title":"Empenho nº 233/2024 — Salario Contrato 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2342024-cont-patronal-para-inss-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4203,"item_id":29,"title":"Empenho nº 230/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2302024-servicos-bancarios-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-24T03:00:00.000000Z","amount":"234.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"230"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DE DEZEMBRO DIA 01/12 A 24/12/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 234,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 234,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 234,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2302024-servicos-bancarios-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4207,"item_id":29,"title":"Empenho nº 228/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4208,"item_id":29,"title":"Empenho nº 229/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2292024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4206,"item_id":29,"title":"Empenho nº 227/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.560,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.560,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.560,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4212,"item_id":29,"title":"Empenho nº 235/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"235"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAL ASSESSORIA CONTABIL."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4204,"item_id":29,"title":"Empenho nº 225/2024 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2252024-generos-de-alimentacao-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"154.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"225"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DEZEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 154,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 154,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 154,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2252024-generos-de-alimentacao-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4205,"item_id":29,"title":"Empenho nº 226/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2262024-outros-materiais-de-consumo-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"112.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"226"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL DEZEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 112,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 112,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 112,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2262024-outros-materiais-de-consumo-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4201,"item_id":29,"title":"Empenho nº 218/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2182024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-16T03:00:00.000000Z","amount":"65.99","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"218"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA DEZEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 65,99"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 65,99"},{"label":"Pago","value":"R$ 65,99"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2182024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4202,"item_id":29,"title":"Empenho nº 219/2024 — Outros Serv. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 41.649,17"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 41.649,17"},{"label":"Pago","value":"R$ 41.649,17"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2062024-subsidio-vereador-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4194,"item_id":29,"title":"Empenho nº 207/2024 — Salario Contrato 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Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 20.119,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 20.119,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 20.119,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2072024-salario-contrato-temporario-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4181,"item_id":29,"title":"Empenho nº 200/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4186,"item_id":29,"title":"Empenho nº 201/2024 — Serviços de Água e 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 134,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 134,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 134,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2042024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4183,"item_id":29,"title":"Empenho nº 197/2024 — Consultoria e Assessoria 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4185,"item_id":29,"title":"Empenho nº 199/2024 — Hospedagens de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1992024-hospedagens-de-sistemas-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4182,"item_id":29,"title":"Empenho nº 196/2024 — Gêneros de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 164,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 164,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 164,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962024-generos-de-alimentacao-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4178,"item_id":29,"title":"Empenho nº 192/2024 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932024-subsidio-vereador-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932024-subsidio-vereador-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4180,"item_id":29,"title":"Empenho nº 194/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942024-salario-contrato-temporario-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942024-salario-contrato-temporario-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4191,"item_id":29,"title":"Empenho nº 209/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2092024-servicos-bancarios-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"184.97","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"209"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE NOVEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952024-cont-patronal-para-inss-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4172,"item_id":29,"title":"Empenho nº 186/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1862024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"186"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET  E AUDIO PARA RADIO LOCAL DO MUNICIPIO."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1892024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4176,"item_id":29,"title":"Empenho nº 190/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902024-diarias-de-vereadores-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO NA IDA A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EM BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902024-diarias-de-vereadores-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4177,"item_id":29,"title":"Empenho nº 191/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1912024-diarias-de-vereadores-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MESSIAS JOSE DOS REIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"191"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR MESSIAS JOSE DOS REIS NO 27ş ENCONTRO DE POLITICOS CRISTĂOS DO DIA 29 DE NOVEMBRO/2024 A 01 DE DEZEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"MESSIAS JOSE DOS REIS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.824.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1912024-diarias-de-vereadores-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4170,"item_id":29,"title":"Empenho nº 184/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1842024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-26T03:00:00.000000Z","amount":"8284.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FERRO INOXBRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"184"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMAO-AÇO INOX 304 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"FERRO INOXBRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.373.757/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.284,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.284,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.284,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1842024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4169,"item_id":29,"title":"Empenho nº 182/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822024-outros-materiais-de-consumo-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-18T03:00:00.000000Z","amount":"327.02","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TALISSON FREITAS BARROS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"TALISSON FREITAS BARROS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.950.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 327,02"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 327,02"},{"label":"Pago","value":"R$ 327,02"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822024-outros-materiais-de-consumo-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4167,"item_id":29,"title":"Empenho nº 181/2024 — Hospedagens de 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Sistemas"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1812024-hospedagens-de-sistemas-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4171,"item_id":29,"title":"Empenho nº 185/2024 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1852024-generos-de-alimentacao-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-06T03:00:00.000000Z","amount":"271.80","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"185"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 271,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 271,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 271,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1852024-generos-de-alimentacao-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4162,"item_id":29,"title":"Empenho nº 176/2024 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1772024-subsidio-vereador-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"177"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1772024-subsidio-vereador-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4164,"item_id":29,"title":"Empenho nº 178/2024 — Salario Contrato 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Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1782024-salario-contrato-temporario-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4165,"item_id":29,"title":"Empenho nº 179/2024 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1792024-cont-patronal-para-inss-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"179"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1792024-cont-patronal-para-inss-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4166,"item_id":29,"title":"Empenho nº 180/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1802024-servicos-bancarios-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"142.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 142,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 142,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 142,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1802024-servicos-bancarios-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4160,"item_id":29,"title":"Empenho nº 174/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1742024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-25T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-25"},{"label":"Nº do empenho","value":"174"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO DAS REUNIŐES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNUCIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1742024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4161,"item_id":29,"title":"Empenho nº 175/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1752024-outros-materiais-de-consumo-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-24T03:00:00.000000Z","amount":"137.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"175"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 137,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 137,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 137,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1752024-outros-materiais-de-consumo-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4152,"item_id":29,"title":"Empenho nº 173/2024 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1732024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-22T03:00:00.000000Z","amount":"78.32","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"173"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SETEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 78,32"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 78,32"},{"label":"Pago","value":"R$ 78,32"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1732024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4156,"item_id":29,"title":"Empenho nº 170/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WILSON LUCAS DE AGUIAR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"170"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WILSON AGUIAR FILHO EM COMPARECIMENTO DO II CONGRESSO SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES."},{"label":"Credor","value":"WILSON LUCAS DE AGUIAR"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.545.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4157,"item_id":29,"title":"Empenho nº 171/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI EM COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4158,"item_id":29,"title":"Empenho nº 172/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1722024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"172"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS EM REUNIĂO COM A DELEGADA SHEILA DEPUTADA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS 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EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARA S/A OUTUBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"CLARO S/A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"40.432.544/0001-47"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 9,69"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 9,69"},{"label":"Pago","value":"R$ 9,69"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4150,"item_id":29,"title":"Empenho nº 165/2024 — Outros Serv. 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Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-03T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"161"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4148,"item_id":29,"title":"Empenho nº 162/2024 — Gêneros de 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572024-subsidio-vereador-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"157"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572024-subsidio-vereador-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4105,"item_id":29,"title":"Empenho nº 158/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582024-salario-contrato-temporario-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582024-salario-contrato-temporario-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4106,"item_id":29,"title":"Empenho nº 159/2024 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1592024-cont-patronal-para-inss-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"159"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1592024-cont-patronal-para-inss-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4159,"item_id":29,"title":"Empenho nº 164/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1642024-servicos-bancarios-2024-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"142.12","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"164"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES SETEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 142,12"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 142,12"},{"label":"Pago","value":"R$ 142,12"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1642024-servicos-bancarios-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4036,"item_id":29,"title":"Empenho nº 154/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.379,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.379,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.379,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1532024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4151,"item_id":29,"title":"Empenho nº 166/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1662024-outros-materiais-de-consumo-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-18T03:00:00.000000Z","amount":"1597.69","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TALISSON FREITAS BARROS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"166"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"TALISSON FREITAS BARROS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.950.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.597,69"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.597,69"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.597,69"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1662024-outros-materiais-de-consumo-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4142,"item_id":29,"title":"Empenho nº 150/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1502024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"29.40","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1522024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4138,"item_id":29,"title":"Empenho nº 146/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-04T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"146"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL QUINTA PARCELA CONFORME CONTRATO FRIMADO."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4137,"item_id":29,"title":"Empenho nº 145/2024 — Locação de 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Softwares"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452024-locacao-de-softwares-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4136,"item_id":29,"title":"Empenho nº 144/2024 — Outros Materiais de 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412024-subsidio-vereador-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"141"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412024-subsidio-vereador-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4130,"item_id":29,"title":"Empenho nº 142/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422024-salario-contrato-temporario-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"142"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422024-salario-contrato-temporario-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4131,"item_id":29,"title":"Empenho nº 143/2024 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1432024-cont-patronal-para-inss-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"143"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1432024-cont-patronal-para-inss-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4139,"item_id":29,"title":"Empenho nº 147/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-30T03:00:00.000000Z","amount":"38.77","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ONR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTÓRIO DE IMÓVEIS."},{"label":"Credor","value":"ONR"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"37.318.313/0001-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 38,77"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 38,77"},{"label":"Pago","value":"R$ 38,77"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4140,"item_id":29,"title":"Empenho nº 148/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1482024-servicos-bancarios-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-30T03:00:00.000000Z","amount":"135.93","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"148"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES DE AGOSTO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 135,93"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 135,93"},{"label":"Pago","value":"R$ 135,93"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1482024-servicos-bancarios-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4126,"item_id":29,"title":"Empenho nº 138/2024 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1382024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"138"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR (OI FIXO) JULHO/2024."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1382024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4127,"item_id":29,"title":"Empenho nº 139/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"139"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇĂO DE ÁUDIO E VIDEO PELA INTERNET UTILIZANDO A TECNMOLOGIA STREAMING."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4134,"item_id":29,"title":"Empenho nº 137/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1372024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-26T03:00:00.000000Z","amount":"21.12","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE MINAS GERAIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"137"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO AGOSTO/2024."},{"label":"Credor","value":"TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE MINAS GERAIS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.154.554/0001-13"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 21,12"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 21,12"},{"label":"Pago","value":"R$ 21,12"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1372024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4135,"item_id":29,"title":"Empenho nº 136/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-23T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERRALHERIA DO ABNER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESCADA DE METALON 30X50 PINTADA DE MARRON E INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA MESMA CITADA."},{"label":"Credor","value":"SERRALHERIA DO ABNER"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"51.426.362/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4132,"item_id":29,"title":"Empenho nº 134/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1342024-outros-materiais-de-consumo-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-19T03:00:00.000000Z","amount":"175.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"134"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 175,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 175,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 175,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1342024-outros-materiais-de-consumo-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4133,"item_id":29,"title":"Empenho nº 135/2024 — Outros Materiais de 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Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 504,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 504,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 504,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1352024-outros-materiais-de-consumo-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4123,"item_id":29,"title":"Empenho nº 133/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1332024-diarias-de-vereadores-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-16T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"133"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI EM COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 223,97"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 223,97"},{"label":"Pago","value":"R$ 223,97"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1322024-servicos-de-energia-eletrica-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4146,"item_id":29,"title":"Empenho nº 131/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1312024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"58.74","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE 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empenho","value":"130"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DE 06/07/2024 A 06/08/2024."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1272024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-06T03:00:00.000000Z","amount":"51.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"127"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 51,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 51,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 51,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1272024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4116,"item_id":29,"title":"Empenho nº 124/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1242024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-02T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"124"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1242024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4117,"item_id":29,"title":"Empenho nº 125/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.166,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,61"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,61"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 151,99"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1252024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4118,"item_id":29,"title":"Empenho nº 126/2024 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1262024-generos-de-alimentacao-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-02T03:00:00.000000Z","amount":"282.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"126"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DO MES DE JULHO/2024."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 282,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 282,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 282,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1262024-generos-de-alimentacao-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4112,"item_id":29,"title":"Empenho nº 120/2024 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202024-subsidio-presidente-da-camara-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4113,"item_id":29,"title":"Empenho nº 121/2024 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212024-subsidio-vereador-2024-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-07-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"121"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212024-subsidio-vereador-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4114,"item_id":29,"title":"Empenho nº 122/2024 — Salario Contrato 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empenho","value":"115"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13ş SALÁRIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 22.426,53"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 22.426,53"},{"label":"Pago","value":"R$ 22.426,53"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152024-subsidio-vereador-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4108,"item_id":29,"title":"Empenho nº 116/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1162024-salario-contrato-temporario-2024-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-26T03:00:00.000000Z","amount":"7588.03","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-07-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"116"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13ş SALARIO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 7.588,03"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 7.588,03"},{"label":"Pago","value":"R$ 7.588,03"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1162024-salario-contrato-temporario-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4109,"item_id":29,"title":"Empenho nº 117/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 927,73"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 927,73"},{"label":"Pago","value":"R$ 927,73"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1172024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4110,"item_id":29,"title":"Empenho nº 118/2024 — Outros Materiais de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 300,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1132024-outros-materiais-de-consumo-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4104,"item_id":29,"title":"Empenho nº 114/2024 — Outros Materiais de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 197,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 197,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 197,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1142024-outros-materiais-de-consumo-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4099,"item_id":29,"title":"Empenho nº 109/2024 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 213,26"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 213,26"},{"label":"Pago","value":"R$ 213,26"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032024-servicos-de-energia-eletrica-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4095,"item_id":29,"title":"Empenho nº 104/2024 — Serviços de Água e 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022024-diarias-de-vereadores-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4089,"item_id":29,"title":"Empenho nº 98/2024 — Gêneros de 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de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 912,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 912,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 912,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002024-generos-de-alimentacao-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4087,"item_id":29,"title":"Empenho nº 96/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-962024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-07-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"96"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIAPL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-962024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4088,"item_id":29,"title":"Empenho nº 97/2024 — Outros Serv. 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-952024-salario-contrato-temporario-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4090,"item_id":29,"title":"Empenho nº 99/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992024-servicos-bancarios-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"30.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"99"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNHO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 30,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 30,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 30,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992024-servicos-bancarios-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4100,"item_id":29,"title":"Empenho nº 110/2024 — Cont. 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ESPECIAL GILRAT JUNHO /2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 997,14"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 0,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 997,14"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1112024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4083,"item_id":29,"title":"Empenho nº 92/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"92"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO TITO TORRES PARA LIBERAÇĂO DE EMENDA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4080,"item_id":29,"title":"Empenho nº 91/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-27T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"91"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE ÁUDIO."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4077,"item_id":29,"title":"Empenho nº 88/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-882024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-19T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"88"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-882024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4078,"item_id":29,"title":"Empenho nº 89/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-872024-outros-materiais-de-consumo-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4055,"item_id":29,"title":"Empenho nº 86/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-862024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-14T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-14"},{"label":"Nº do empenho","value":"86"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 39Ş CONGRESSO MINEIRO DO MUNICIPIO JUNHO/2024."},{"label":"Credor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.940.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-862024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4052,"item_id":29,"title":"Empenho nº 83/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-832024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"51.84","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"85"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEMAR MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852024-servicos-de-energia-eletrica-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4051,"item_id":29,"title":"Empenho nº 82/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-822024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-11T03:00:00.000000Z","amount":"37999.20","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"82"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE (MEMORY) REFERENTE MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 37.999,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.442,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.442,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 32.557,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-822024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4069,"item_id":29,"title":"Empenho nº 73/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-732024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"73"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUZA NO 39ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS MES JUNHO/2024."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-732024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4070,"item_id":29,"title":"Empenho nº 74/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-742024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"74"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI 39ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2024."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-742024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4071,"item_id":29,"title":"Empenho nº 75/2024 — Diárias de 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ESPECIAL GILRAT MAIO /2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-712024-subsidio-vereador-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4067,"item_id":29,"title":"Empenho nº 72/2024 — Salario Contrato 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-722024-salario-contrato-temporario-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4064,"item_id":29,"title":"Empenho nº 69/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4063,"item_id":29,"title":"Empenho nº 68/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 140,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 140,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 140,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-682024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4062,"item_id":29,"title":"Empenho nº 67/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"67"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4074,"item_id":29,"title":"Empenho nº 78/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-782024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-20T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"78"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS MINEIROS MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-782024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4075,"item_id":29,"title":"Empenho nº 79/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-792024-servicos-bancarios-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-20T03:00:00.000000Z","amount":"196.32","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"79"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade 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empenho","value":"66"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SALGADINHOS (REUNIĂO DOS VEREADORES) MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 672,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 672,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 672,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-662024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4058,"item_id":29,"title":"Empenho nº 63/2024 — Gêneros de 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Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 504,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 504,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 504,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-632024-generos-de-alimentacao-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4059,"item_id":29,"title":"Empenho nº 64/2024 — Gêneros de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 600,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 600,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 600,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-642024-generos-de-alimentacao-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4050,"item_id":29,"title":"Empenho nº 58/2024 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-582024-servicos-de-energia-eletrica-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4046,"item_id":29,"title":"Empenho nº 56/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-562024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-10T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"56"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de produtos de gęnero alimentício (păes, bolos, margarina, salgados etc) e bebidas năo-alcoólicas (suco e refrigerante), para fornecimento parcelado e entregas diárias."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-562024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4047,"item_id":29,"title":"Empenho nº 57/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-572024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-10T03:00:00.000000Z","amount":"44.14","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"57"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COPASA ABRIL/2024."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 44,14"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 44,14"},{"label":"Pago","value":"R$ 44,14"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-572024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4043,"item_id":29,"title":"Empenho nº 55/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-552024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"55"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-552024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4044,"item_id":29,"title":"Empenho nº 51/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"170.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"51"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇĂO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GÁS DE COZINHA P13 E GÁS DE COZINHA P450 E AGUA MINERAL ABRIL/2024."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 170,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 170,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 170,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4045,"item_id":29,"title":"Empenho nº 52/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"474.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AGRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ACABAMENTO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO DUAS UNIDADES, CARRIN DE MĂO E PA BICO PARA SERVIÇOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"AGRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ACABAMENTO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"53.198.411/0001-08"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 474,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 474,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 474,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4040,"item_id":29,"title":"Empenho nº 49/2024 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-492024-subsidio-vereador-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"49"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-502024-salario-contrato-temporario-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4042,"item_id":29,"title":"Empenho nº 48/2024 — Subsídio Presidente da 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Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482024-subsidio-presidente-da-camara-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4048,"item_id":29,"title":"Empenho nº 59/2024 — Cont. 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ESPECIAL GILRAT ABRIL/2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 997,14"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 997,14"},{"label":"Pago","value":"R$ 997,14"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-602024-outras-obrigacoes-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4056,"item_id":29,"title":"Empenho nº 61/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-612024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4057,"item_id":29,"title":"Empenho nº 62/2024 — Serviços 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 32,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 32,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 32,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-622024-servicos-bancarios-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4031,"item_id":29,"title":"Empenho nº 43/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-432024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESCOBAL JOSE DA 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pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-432024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4032,"item_id":29,"title":"Empenho nº 44/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"44"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOÉ CELESTINO DOS SANTOS NA IDA A BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4033,"item_id":29,"title":"Empenho nº 45/2024 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4034,"item_id":29,"title":"Empenho nº 46/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA NA IDA A BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4035,"item_id":29,"title":"Empenho nº 47/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"230.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE  SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇĂO DO AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTABILIDADE/JURIDICO."},{"label":"Credor","value":"SM ACABAMENTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 230,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 230,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 230,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4030,"item_id":29,"title":"Empenho nº 41/2024 — Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 135,02"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 135,02"},{"label":"Pago","value":"R$ 135,02"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4024,"item_id":29,"title":"Empenho nº 35/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4025,"item_id":29,"title":"Empenho nº 36/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-362024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-05T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"36"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OI S.A MARÇO/2024."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-362024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4021,"item_id":29,"title":"Empenho nº 32/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322024-servicos-bancarios-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"186.86","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"32"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DO MES DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 186,86"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 186,86"},{"label":"Pago","value":"R$ 186,86"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322024-servicos-bancarios-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4020,"item_id":29,"title":"Empenho nº 31/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-27T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"31"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA NO ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES."},{"label":"Credor","value":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.619.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4018,"item_id":29,"title":"Empenho nº 29/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"51.97","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 51,97"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 51,97"},{"label":"Pago","value":"R$ 51,97"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4019,"item_id":29,"title":"Empenho nº 30/2024 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302024-servicos-de-energia-eletrica-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"216.72","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA FEVEREIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 216,72"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 216,72"},{"label":"Pago","value":"R$ 216,72"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302024-servicos-de-energia-eletrica-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4015,"item_id":29,"title":"Empenho nº 26/2024 — Subsídio 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262024-subsidio-vereador-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4016,"item_id":29,"title":"Empenho nº 27/2024 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 24.354,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 24.354,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 24.354,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-282024-salario-contrato-temporario-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4026,"item_id":29,"title":"Empenho nº 37/2024 — Salario Contrato 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.542,28"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.542,28"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.542,28"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-372024-salario-contrato-temporario-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4022,"item_id":29,"title":"Empenho nº 33/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-332024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4000,"item_id":29,"title":"Empenho nº 24/2024 — Diárias de 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despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4001,"item_id":29,"title":"Empenho nº 25/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WILSON LUCAS DE AGUIAR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WILSON LUCAS DE AGUIAR FILHO NA IDA A ASSEMBLEIA EM REUNIĂO NO GABINETE JUNTAMENTE COM O DEPUTADO JOSE LAVIOLA 13 DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"WILSON LUCAS DE AGUIAR"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.545.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4014,"item_id":29,"title":"Empenho nº 23/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO 07/02/2024."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4011,"item_id":29,"title":"Empenho nº 20/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-05T03:00:00.000000Z","amount":"225.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WELTON VIEIRA CARVALHO REIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"20"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DO PRESIDENTE CARLOS ROBERTO BARBARA MARÇO/2024."},{"label":"Credor","value":"WELTON VIEIRA CARVALHO REIS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.459.951/0001-73"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 225,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 225,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 225,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4010,"item_id":29,"title":"Empenho nº 19/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-04T03:00:00.000000Z","amount":"950.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"52.318.319 SONIA MAGESTE PEREIRA GOMES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOSDE INSTALAÇĂO E RESTAURAÇĂO DE VIDROS MARÇO/2023."},{"label":"Credor","value":"52.318.319 SONIA MAGESTE PEREIRA GOMES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"52.318.319/0001-63"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 950,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 950,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 950,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4002,"item_id":29,"title":"Empenho nº 16/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-162024-salario-contrato-temporario-2024-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"30593.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"16"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 30.593,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 30.593,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 30.593,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-162024-salario-contrato-temporario-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4006,"item_id":29,"title":"Empenho nº 15/2024 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.676,79"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.676,79"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.676,79"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152024-subsidio-presidente-da-camara-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4007,"item_id":29,"title":"Empenho nº 14/2024 — Subsídio 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 66.767,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 66.767,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 66.767,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142024-subsidio-vereador-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4009,"item_id":29,"title":"Empenho nº 18/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 92,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 92,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 92,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4012,"item_id":29,"title":"Empenho nº 21/2024 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 20.807,59"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 20.807,59"},{"label":"Pago","value":"R$ 20.807,59"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212024-cont-patronal-para-inss-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4013,"item_id":29,"title":"Empenho nº 22/2024 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-222024-outras-obrigacoes-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"1040.37","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"22"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT FEVEREIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.040,37"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.040,37"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.040,37"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-222024-outras-obrigacoes-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4003,"item_id":29,"title":"Empenho nº 12/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-122024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"57.43","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 57,43"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 57,43"},{"label":"Pago","value":"R$ 57,43"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-122024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4004,"item_id":29,"title":"Empenho nº 13/2024 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-132024-servicos-de-energia-eletrica-2024-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"261.20","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"13"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 261,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 261,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 261,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-132024-servicos-de-energia-eletrica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4005,"item_id":29,"title":"Empenho nº 11/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 180,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 180,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 180,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-112024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4008,"item_id":29,"title":"Empenho nº 17/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3997,"item_id":29,"title":"Empenho nº 10/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-09T03:00:00.000000Z","amount":"48125.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA SOCIEDADE ARTHUR GUERRA ANO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"14.352.422/0001-30"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 48.125,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 48.125,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 48.125,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3993,"item_id":29,"title":"Empenho nº 7/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3991,"item_id":29,"title":"Empenho nº 5/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-52024-servicos-bancarios-2024-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"34.81","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"5"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade 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empenho","value":"3"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"4"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 28.517,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 28.517,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 28.517,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 19.295,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 19.295,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 19.295,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82024-cont-patronal-para-inss-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3999,"item_id":29,"title":"Empenho nº 9/2024 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92024-outras-obrigacoes-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"964.79","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-01-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"9"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 964,79"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 964,79"},{"label":"Pago","value":"R$ 964,79"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92024-outras-obrigacoes-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3992,"item_id":29,"title":"Empenho nº 6/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-01-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3990,"item_id":29,"title":"Empenho nº 1/2024 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12024-outras-obrigacoes-2024-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-12T03:00:00.000000Z","amount":"2418.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-01-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"1"},{"label":"Descrição","value":"DESPESAS EXTRA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.418,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.418,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.418,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12024-outras-obrigacoes-2024-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4466,"item_id":29,"title":"Empenho nº 267/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2672023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"135.33","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"267"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OI S.A TELEMAR DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 135,33"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 135,33"},{"label":"Pago","value":"R$ 135,33"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2672023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4471,"item_id":29,"title":"Empenho nº 268/2023 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2682023-servicos-bancarios-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"277.38","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"268"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCÁRIA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 277,38"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 277,38"},{"label":"Pago","value":"R$ 277,38"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2682023-servicos-bancarios-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:36.000000Z"},{"id":4454,"item_id":29,"title":"Empenho nº 264/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2642023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-29T03:00:00.000000Z","amount":"384.48","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"264"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA (LANCHE REUNIAO) DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 384,48"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 384,48"},{"label":"Pago","value":"R$ 384,48"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2642023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4470,"item_id":29,"title":"Empenho nº 272/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2722023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-29T03:00:00.000000Z","amount":"6875.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"272"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS NAF 55."},{"label":"Credor","value":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"14.352.422/0001-30"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 174,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 174,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 174,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2582023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4452,"item_id":29,"title":"Empenho nº 259/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2592023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"436.46","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"259"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA SUPERMERCADO DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 436,46"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 436,46"},{"label":"Pago","value":"R$ 436,46"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2592023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4453,"item_id":29,"title":"Empenho nº 257/2023 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2572023-salario-contrato-temporario-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"57043.11","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"257"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO (SALARIOS E RESCISAO) DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 57.043,11"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 57.043,11"},{"label":"Pago","value":"R$ 57.043,11"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2572023-salario-contrato-temporario-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4455,"item_id":29,"title":"Empenho nº 261/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2612023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"19041.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"261"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAGAMENTO EM DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2612023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4456,"item_id":29,"title":"Empenho nº 262/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2622023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"952.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"262"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT DEZEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 952,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 952,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 952,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2622023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4446,"item_id":29,"title":"Empenho nº 252/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2522023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"56.18","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"252"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,18"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2522023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4447,"item_id":29,"title":"Empenho nº 253/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2532023-servicos-de-energia-eletrica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"778.57","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"253"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 778,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 778,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 778,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2532023-servicos-de-energia-eletrica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4448,"item_id":29,"title":"Empenho nº 254/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2542023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"880.08","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"254"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇĂO (IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW) DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 880,08"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 880,08"},{"label":"Pago","value":"R$ 880,08"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2542023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4463,"item_id":29,"title":"Empenho nº 251/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2512023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"69.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"251"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA 1.2 E FITA ISOLANTE NO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"SM ACABAMENTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2502023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4460,"item_id":29,"title":"Empenho nº 248/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"57.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"249"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL NO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2432023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"5740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ELETRÔNICA S R SEBASTIÃO  DOS REIS FILHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"243"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES C-SEFIRINJ-TECIDO BEGE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"ELETRÔNICA S R SEBASTIÃO  DOS REIS FILHO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"66.311.960/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 43.248,42"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 43.248,42"},{"label":"Pago","value":"R$ 43.248,42"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2442023-subsidio-vereador-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4459,"item_id":29,"title":"Empenho nº 245/2023 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2452023-subsidio-presidente-da-camara-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4467,"item_id":29,"title":"Empenho nº 247/2023 — Salario Contrato 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.399,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.399,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.399,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2472023-salario-contrato-temporario-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4468,"item_id":29,"title":"Empenho nº 270/2023 — Outras 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.497,32"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.497,32"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.497,32"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2702023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4469,"item_id":29,"title":"Empenho nº 271/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2712023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"924.86","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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ESPECIAL GILRAT SOBRE FOLHA DE 13ş SALARIO EXERCICIO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 924,86"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 924,86"},{"label":"Pago","value":"R$ 924,86"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2712023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4440,"item_id":29,"title":"Empenho nº 242/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2422023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"242"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇĂO DE COMPUTADORES DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2422023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4444,"item_id":29,"title":"Empenho nº 240/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2402023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"240"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE A DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2312023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"231"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DA INTERNET 10/04/2023."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2312023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4430,"item_id":29,"title":"Empenho nº 232/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2322023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"1091.87","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"232"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.091,87"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.091,87"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.091,87"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2322023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4431,"item_id":29,"title":"Empenho nº 233/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2332023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"840.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"233"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALGADOS, TORTA E MANTEIGA."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 840,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 840,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 840,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2332023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4432,"item_id":29,"title":"Empenho nº 234/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 511,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 511,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 511,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2342023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4433,"item_id":29,"title":"Empenho nº 235/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352023-diarias-de-vereadores-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"235"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO QUE COMPARECEU A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ EM BELO HORIZONTE-MG."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352023-diarias-de-vereadores-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4427,"item_id":29,"title":"Empenho nº 229/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2292023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4464,"item_id":29,"title":"Empenho nº 265/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2652023-outras-obrigacoes-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"19041.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"265"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2652023-outras-obrigacoes-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4465,"item_id":29,"title":"Empenho nº 266/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2662023-outras-obrigacoes-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"952.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"266"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT NOVEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 952,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 952,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 952,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2662023-outras-obrigacoes-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4434,"item_id":29,"title":"Empenho nº 236/2023 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2362023-servicos-bancarios-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"98.91","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"236"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MES DE NOVEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 98,91"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 98,91"},{"label":"Pago","value":"R$ 98,91"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2362023-servicos-bancarios-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4436,"item_id":29,"title":"Empenho nº 224/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2242023-subsidio-vereador-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA 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empenho","value":"225"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"226"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2232023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4439,"item_id":29,"title":"Empenho nº 227/2023 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272023-diarias-de-demais-servidores-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUGUSTO ALVES MENDES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇĂO NO CURSO 'LICITAÇŐES E A FISCALIZAÇĂO DOS CONTRATOS PÚBLICOS': NOVA LEI E O PAPEL DO VEREADOR A SER REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.353.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272023-diarias-de-demais-servidores-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4426,"item_id":29,"title":"Empenho nº 228/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MEMORY NOVEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4420,"item_id":29,"title":"Empenho nº 220/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2202023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"220"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO OI S.A OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2202023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4424,"item_id":29,"title":"Empenho nº 218/2023 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2182023-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-21T03:00:00.000000Z","amount":"140.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ELISMARCO GOMES DUTRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-21"},{"label":"Nº do empenho","value":"218"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA CONVOCAÇĂO DA REUNIĂO EXTRAORDINARIA NA QUINTA FEIRA DIA 23/11/2023."},{"label":"Credor","value":"ELISMARCO GOMES DUTRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.445.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 140,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 140,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 140,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2182023-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4425,"item_id":29,"title":"Empenho nº 219/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2192023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-21T03:00:00.000000Z","amount":"320.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-21"},{"label":"Nº do empenho","value":"219"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO E RESET BROTHER."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 320,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 320,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 320,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2192023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4417,"item_id":29,"title":"Empenho nº 217/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2142023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"434.80","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"214"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 434,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 434,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 434,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2142023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4415,"item_id":29,"title":"Empenho nº 215/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2152023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"28.26","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"215"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2132023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-09T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"213"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ETIQUETA ADESIVA RESINADA PARA A ORGANIZAÇĂO DO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2132023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4409,"item_id":29,"title":"Empenho nº 210/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2102023-outras-obrigacoes-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"18410.26","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"210"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.410,26"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.410,26"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.410,26"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2102023-outras-obrigacoes-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4410,"item_id":29,"title":"Empenho nº 211/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2112023-outras-obrigacoes-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"920.51","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"211"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 920,51"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 920,51"},{"label":"Pago","value":"R$ 920,51"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2112023-outras-obrigacoes-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4412,"item_id":29,"title":"Empenho nº 212/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2122023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"212"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSĂO AO VIVO."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2122023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4411,"item_id":29,"title":"Empenho nº 208/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2082023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-07T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"208"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇĂO, MANUTENÇĂO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO INTERNET DO SITE OFICIAL."},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2082023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4422,"item_id":29,"title":"Empenho nº 207/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2052023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-06T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"205"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET NOVEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2212023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-01T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"221"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2222023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-01T03:00:00.000000Z","amount":"98.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"222"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE COMPRA DE LAMPADA E FITA ISOLANTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"SM ACABAMENTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2022023-subsidio-vereador-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4384,"item_id":29,"title":"Empenho nº 203/2023 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2032023-subsidio-presidente-da-camara-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4407,"item_id":29,"title":"Empenho nº 204/2023 — Salario Contrato 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2042023-salario-contrato-temporario-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4418,"item_id":29,"title":"Empenho nº 206/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2062023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"114.01","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"206"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 114,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 114,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 114,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2062023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4405,"item_id":29,"title":"Empenho nº 201/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2012023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-20T03:00:00.000000Z","amount":"130.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TRANSPORTE DORNELAS EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"201"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE TAXI PARA CONVOCAÇĂO AOS VEREADORES DA REUNIĂO EXTRAORDINARIA NO MES DE SETEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"TRANSPORTE DORNELAS EIRELI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"26.965.948/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 130,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 130,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 130,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2012023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4408,"item_id":29,"title":"Empenho nº 200/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002023-outras-obrigacoes-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-19T03:00:00.000000Z","amount":"919.42","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"200"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHORA - RAT e FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇĂO - FAP,REFERENTE A COMPETĘNCIA 09/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 919,42"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 919,42"},{"label":"Pago","value":"R$ 919,42"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002023-outras-obrigacoes-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4404,"item_id":29,"title":"Empenho nº 198/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982023-diarias-de-vereadores-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-17T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"198"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS TCE-MG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982023-diarias-de-vereadores-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4393,"item_id":29,"title":"Empenho nº 196/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA MEMORY NO MES DE SETEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4394,"item_id":29,"title":"Empenho nº 197/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1972023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"197"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇĂO, SUPORTE DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1972023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4402,"item_id":29,"title":"Empenho nº 195/2023 — Fornecimento de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952023-fornecimento-de-alimentacao-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-10T03:00:00.000000Z","amount":"666.31","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"195"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 666,31"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 666,31"},{"label":"Pago","value":"R$ 666,31"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952023-fornecimento-de-alimentacao-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4400,"item_id":29,"title":"Empenho nº 193/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932023-servicos-de-energia-eletrica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-09T03:00:00.000000Z","amount":"240.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 240,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 240,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 240,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932023-servicos-de-energia-eletrica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4401,"item_id":29,"title":"Empenho nº 194/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-09T03:00:00.000000Z","amount":"56.25","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4387,"item_id":29,"title":"Empenho nº 188/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1882023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"188"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSĂO AO VIVO."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1882023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4388,"item_id":29,"title":"Empenho nº 189/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.151,40"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.151,40"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.151,40"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1892023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4398,"item_id":29,"title":"Empenho nº 190/2023 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"127.72","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Descrição","value":"PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2023 QUE NAO FOI PAGO DEVIDO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2023 EM DUPLICIDADE QUE FOI COMPENSADO NO MES 08/2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 127,72"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 127,72"},{"label":"Pago","value":"R$ 127,72"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4399,"item_id":29,"title":"Empenho nº 191/2023 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1912023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1912023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4386,"item_id":29,"title":"Empenho nº 187/2023 — Outros Serv. 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822023-salario-contrato-temporario-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4397,"item_id":29,"title":"Empenho nº 183/2023 — Serviços 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 94,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 94,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 94,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1832023-servicos-bancarios-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4403,"item_id":29,"title":"Empenho nº 181/2023 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1812023-subsidio-presidente-da-camara-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4389,"item_id":29,"title":"Empenho nº 178/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1782023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-28T03:00:00.000000Z","amount":"47.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"178"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 47,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 47,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 47,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1782023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4390,"item_id":29,"title":"Empenho nº 179/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1792023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-28T03:00:00.000000Z","amount":"89.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"179"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UM CARIMBO PARA \"AUTOGRAFOS\" DE USO DO JURIDICO SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1752023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-19T03:00:00.000000Z","amount":"1046.36","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"175"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO MES DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4376,"item_id":29,"title":"Empenho nº 171/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"620.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LANCHE DAS REUNIŐES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 620,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 620,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 620,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4353,"item_id":29,"title":"Empenho nº 169/2023 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-11T03:00:00.000000Z","amount":"7.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"169"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇĂO DO MES DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 7,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 7,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 7,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4385,"item_id":29,"title":"Empenho nº 186/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1862023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-06T03:00:00.000000Z","amount":"9000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"186"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMAROTE PARA A 10Ş EXPO SAM DE SANTA MARGARIDA-MG PARA OS SERVIDORES E VEREADORES SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"INOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"30.666.203/0001-82"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 9.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 9.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 9.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1862023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4366,"item_id":29,"title":"Empenho nº 162/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 368,36"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 368,36"},{"label":"Pago","value":"R$ 368,36"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1622023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4369,"item_id":29,"title":"Empenho nº 163/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-05T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"163"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4370,"item_id":29,"title":"Empenho nº 164/2023 — Serviços de Energia 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.245,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.245,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.245,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612023-salario-contrato-temporario-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4358,"item_id":29,"title":"Empenho nº 159/2023 — Subsídio 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.388,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.388,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.388,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1722023-cont-patronal-para-inss-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4368,"item_id":29,"title":"Empenho nº 158/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIBERAÇĂO DA LICENÇA DE USO PARA GERAÇĂO E RETRANSMISSĂO DOS DADOS REFERENTES A PRESTAÇĂO DE CONTAS DE 2022 AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL."},{"label":"Credor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4360,"item_id":29,"title":"Empenho nº 153/2023 — Diárias de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1532023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4361,"item_id":29,"title":"Empenho nº 154/2023 — Diárias de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4367,"item_id":29,"title":"Empenho nº 155/2023 — Diárias de 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1482023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4352,"item_id":29,"title":"Empenho nº 149/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-17T03:00:00.000000Z","amount":"3200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"149"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇĂO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMTAICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ETC)."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4301,"item_id":29,"title":"Empenho nº 144/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 67,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 67,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 67,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1442023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4302,"item_id":29,"title":"Empenho nº 145/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-15T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"145"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI NA IDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO 10ş ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTORICAS."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4303,"item_id":29,"title":"Empenho nº 146/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-15T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"146"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI NA IDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO 10ş ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTORICAS."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4304,"item_id":29,"title":"Empenho nº 147/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 630,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 630,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 630,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4348,"item_id":29,"title":"Empenho nº 141/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412023-servicos-de-energia-eletrica-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-11T03:00:00.000000Z","amount":"209.38","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"141"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA JULHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 209,38"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 209,38"},{"label":"Pago","value":"R$ 209,38"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412023-servicos-de-energia-eletrica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4349,"item_id":29,"title":"Empenho nº 142/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-11T03:00:00.000000Z","amount":"36.91","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"142"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA (ABASTECIMENTO DE AGUA) JULHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 36,91"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 36,91"},{"label":"Pago","value":"R$ 36,91"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4350,"item_id":29,"title":"Empenho nº 143/2023 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1432023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-11T03:00:00.000000Z","amount":"127.72","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4365,"item_id":29,"title":"Empenho nº 140/2023 — Indenizações e Restituições Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1402023-indenizacoes-e-restituicoes-vereadores-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-08T03:00:00.000000Z","amount":"44.71","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"140"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇĂO DO VALOR QUE O VEREADOR/PRESIDENTE PAGOU NO ENVIO DO CONTRATO DA MEMORY VIA CORREIO SEDEX ONDE A EMPRESA CORREIO NAO ACEITA TRANSFERENCIA, PIX NO DIA 08/08/2023."},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Indenizações e Restituições Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.93.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 44,71"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 44,71"},{"label":"Pago","value":"R$ 44,71"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1402023-indenizacoes-e-restituicoes-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4342,"item_id":29,"title":"Empenho nº 132/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1322023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4343,"item_id":29,"title":"Empenho nº 134/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1242023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4354,"item_id":29,"title":"Empenho nº 157/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 12,87"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 12,87"},{"label":"Pago","value":"R$ 12,87"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4356,"item_id":29,"title":"Empenho nº 120/2023 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202023-salario-contrato-temporario-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"27099.76","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.099,76"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.099,76"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.099,76"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202023-salario-contrato-temporario-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4373,"item_id":29,"title":"Empenho nº 168/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Descrição","value":"RECONHECIMENTO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DE PAGAMENTO ERRONEAMENTE REALIZADO EM DUPLICIDADE, ANTECIPANDO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4226,"item_id":29,"title":"Empenho nº 122/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.004,61"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.004,61"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.004,61"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4227,"item_id":29,"title":"Empenho nº 123/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1232023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-27T03:00:00.000000Z","amount":"38.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"123"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL GALĂO 20 LITROS."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 38,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 38,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 38,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1232023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4225,"item_id":29,"title":"Empenho nº 121/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 530,40"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 530,40"},{"label":"Pago","value":"R$ 530,40"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4219,"item_id":29,"title":"Empenho nº 114/2023 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1142023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-24T03:00:00.000000Z","amount":"127.72","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"114"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇĂO OI S.A MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 127,72"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 127,72"},{"label":"Pago","value":"R$ 127,72"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1142023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4220,"item_id":29,"title":"Empenho nº 115/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-24T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"115"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET STREAMING"},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4216,"item_id":29,"title":"Empenho nº 111/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1112023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4217,"item_id":29,"title":"Empenho nº 112/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-12T03:00:00.000000Z","amount":"56.18","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"112"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA 06/2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,18"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4218,"item_id":29,"title":"Empenho nº 113/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1132023-servicos-de-energia-eletrica-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-12T03:00:00.000000Z","amount":"226.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"113"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA 06/2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 226,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 226,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 226,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1132023-servicos-de-energia-eletrica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4215,"item_id":29,"title":"Empenho nº 110/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1102023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-04T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"110"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SREVIÇO DE ATUALIZAÇĂO, MNUTENÇĂO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE OFICIAL."},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1102023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:28.000000Z"},{"id":4213,"item_id":29,"title":"Empenho nº 108/2023 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1082023-cont-patronal-para-inss-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"18381.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"108"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAEMNTO DE INSS PATRONAL REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1082023-cont-patronal-para-inss-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:28.000000Z"},{"id":4214,"item_id":29,"title":"Empenho nº 109/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1092023-outras-obrigacoes-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"919.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"109"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHORA - RAT e FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇĂO - FAP, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 919,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 919,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 919,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1092023-outras-obrigacoes-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:28.000000Z"},{"id":4355,"item_id":29,"title":"Empenho nº 156/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 223,05"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 223,05"},{"label":"Pago","value":"R$ 223,05"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1562023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4329,"item_id":29,"title":"Empenho nº 102/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022023-subsidio-vereador-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"102"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022023-subsidio-vereador-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4330,"item_id":29,"title":"Empenho nº 103/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"2700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"103"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA TAYLOR."},{"label":"Credor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4331,"item_id":29,"title":"Empenho nº 104/2023 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1042023-subsidio-presidente-da-camara-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4332,"item_id":29,"title":"Empenho nº 105/2023 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052023-salario-contrato-temporario-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"23944.65","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052023-salario-contrato-temporario-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4333,"item_id":29,"title":"Empenho nº 106/2023 — 13° 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Salário"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.535,08"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.535,08"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.535,08"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062023-13-salario-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4334,"item_id":29,"title":"Empenho nº 107/2023 — 13. Salario - Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1072023-13-salario-contrato-temporario-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"6124.88","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"107"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE 13ş SALARIO DE PARTE DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"13. Salario - Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.124,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.124,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.124,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1072023-13-salario-contrato-temporario-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4328,"item_id":29,"title":"Empenho nº 101/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-22T03:00:00.000000Z","amount":"4100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMMEL SAUDE LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"101"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMMEL SAUDE LTDA REFERENTE A LANÇAMENTOS ESOCIAL-CONFECCAO DE PROGRAMAS."},{"label":"Credor","value":"AMMEL SAUDE LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"04.491.992/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4229,"item_id":29,"title":"Empenho nº 98/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-15T03:00:00.000000Z","amount":"166.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"98"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS E GLP P13 KG NO MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 166,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 166,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 166,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4324,"item_id":29,"title":"Empenho nº 96/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-962023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"120.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAXI DO ROGERIO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"96"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARGARIDA-MG Á ABRE CAMPO, REFERENTE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO."},{"label":"Credor","value":"TAXI DO ROGERIO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"48.574.128/0001-95"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 120,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 120,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 120,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-962023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4325,"item_id":29,"title":"Empenho nº 97/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-972023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"97"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-972023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4326,"item_id":29,"title":"Empenho nº 99/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"1802.20","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"99"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DO MES JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.802,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.802,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.802,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4327,"item_id":29,"title":"Empenho nº 100/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"93.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"100"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA NO MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 93,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 93,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 93,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4319,"item_id":29,"title":"Empenho nº 91/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-07T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"91"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO QUE COMPARECEU A REUNIĂO COM O DEPUTADO PINHEIRINHO PARA DISCUTIR DEMANDAS A NIVEL FEDERAL."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4320,"item_id":29,"title":"Empenho nº 92/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-07T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESCOBAL JOSE DA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"92"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR ESCOBAL JOSE DA SILVA QUE COMPARECEU A REUNIĂO COM O DEPUTADO PINHEIRINHO PARA DISCUTIR DEMANDAS A NIVEL FEDERAL."},{"label":"Credor","value":"ESCOBAL JOSE DA SILVA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.022.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4321,"item_id":29,"title":"Empenho nº 93/2023 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-952023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4311,"item_id":29,"title":"Empenho nº 83/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-832023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4312,"item_id":29,"title":"Empenho nº 84/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842023-servicos-de-energia-eletrica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-05T03:00:00.000000Z","amount":"210.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"84"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A ENERGIA DO MES DE MAIO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 210,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 210,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 210,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842023-servicos-de-energia-eletrica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4313,"item_id":29,"title":"Empenho nº 85/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-05T03:00:00.000000Z","amount":"56.18","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"85"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,18"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4314,"item_id":29,"title":"Empenho nº 86/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-862023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4315,"item_id":29,"title":"Empenho nº 87/2023 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-872023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-05T03:00:00.000000Z","amount":"130.80","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 130,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 130,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 130,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-872023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4316,"item_id":29,"title":"Empenho nº 88/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 211,18"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 211,18"},{"label":"Pago","value":"R$ 211,18"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-882023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4309,"item_id":29,"title":"Empenho nº 80/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-802023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-01T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"80"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENÇĂO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-802023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4310,"item_id":29,"title":"Empenho nº 81/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-812023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-01T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"81"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENÇĂO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-812023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4305,"item_id":29,"title":"Empenho nº 77/2023 — Vencimentos e 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-762023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4297,"item_id":29,"title":"Empenho nº 72/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-712023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4296,"item_id":29,"title":"Empenho nº 73/2023 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-682023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4288,"item_id":29,"title":"Empenho nº 63/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-632023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-08T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-05-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"63"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI EM RAZĂO DE COMPARECIMENTO AO 38° CONGRESSO MINEIRO, REALIZADO EM BELO HORIZONTE,  REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-632023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4289,"item_id":29,"title":"Empenho nº 64/2023 — Diárias de 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SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-642023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4287,"item_id":29,"title":"Empenho nº 62/2023 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 240,82"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 240,82"},{"label":"Pago","value":"R$ 240,82"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-622023-servicos-de-energia-eletrica-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4286,"item_id":29,"title":"Empenho nº 61/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-612023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"610.31","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-05-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"61"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO ALIMENTICIOS E HIGIENICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 610,31"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 610,31"},{"label":"Pago","value":"R$ 610,31"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-612023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4284,"item_id":29,"title":"Empenho nº 58/2023 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-582023-cont-patronal-para-inss-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4285,"item_id":29,"title":"Empenho nº 59/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-592023-outras-obrigacoes-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"919.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"59"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALORES DE RAT E FAP NO MES DE ABRIL DE 2023"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação 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EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICICPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-562023-subsidio-presidente-da-camara-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4283,"item_id":29,"title":"Empenho nº 57/2023 — Salario Contrato 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-572023-salario-contrato-temporario-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4258,"item_id":29,"title":"Empenho nº 54/2023 — Diárias de demais 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 250,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 250,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 250,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-532023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4272,"item_id":29,"title":"Empenho nº 46/2023 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROOZIVERT JOSE FERREIRA MARTINS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-14"},{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR ABRIL DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ROOZIVERT JOSE FERREIRA MARTINS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.688.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4264,"item_id":29,"title":"Empenho nº 49/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-10T03:00:00.000000Z","amount":"2670.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"49"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A CURSO DE IMPPLANTAÇĂO E O USO DA NOVA LEI DE LICITAÇĂO NAS CAMARAS MUNICIPAIS."},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.670,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.670,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.670,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4271,"item_id":29,"title":"Empenho nº 47/2023 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIELE OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR ABRIL DE 2023."},{"label":"Credor","value":"DANIELE OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.105.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4273,"item_id":29,"title":"Empenho nº 50/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 890,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 890,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 890,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-502023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4274,"item_id":29,"title":"Empenho nº 48/2023 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"48"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR."},{"label":"Credor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.514.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4269,"item_id":29,"title":"Empenho nº 51/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512023-diarias-de-vereadores-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-03T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"51"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-MG."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512023-diarias-de-vereadores-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4254,"item_id":29,"title":"Empenho nº 43/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-432023-subsidio-vereador-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"43"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"45"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATADOS"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Contratacoes Tempo Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 288.110,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 264.166,05"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452023-outras-contratacoes-tempo-determinado-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4276,"item_id":29,"title":"Empenho nº 44/2023 — 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442023-subsidio-presidente-da-camara-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4268,"item_id":29,"title":"Empenho nº 40/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 10,10"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 10,10"},{"label":"Pago","value":"R$ 10,10"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-402023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4236,"item_id":29,"title":"Empenho nº 42/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-422023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-28T03:00:00.000000Z","amount":"14300.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"42"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEOS PELA INTERNET NO ANO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 14.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 11.700,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-422023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4251,"item_id":29,"title":"Empenho nº 39/2023 — Consultoria e Assessoria Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-392023-consultoria-e-assessoria-juridica-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-27T03:00:00.000000Z","amount":"40700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"39"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"HC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"10.230.560/0001-96"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 40.700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 40.700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 40.700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-392023-consultoria-e-assessoria-juridica-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4270,"item_id":29,"title":"Empenho nº 41/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-412023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"34027.44","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"41"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA."},{"label":"Credor","value":"***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 34.027,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.062,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.062,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 32.964,64"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-412023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4267,"item_id":29,"title":"Empenho nº 38/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-382023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"225.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PRISCILA TEIXEIRA DUTRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"38"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Credor","value":"PRISCILA TEIXEIRA DUTRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"10.262.785/0001-24"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 225,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 225,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 225,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-382023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4262,"item_id":29,"title":"Empenho nº 52/2023 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522023-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-17T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOAO MARCIO PEREIRA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REMOCAO DE TERRRA. DEVIDO A DESLIZAMENTO PROVOCADO POR CHUVAS NO FUNDO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG."},{"label":"Credor","value":"JOAO MARCIO PEREIRA SILVA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.869.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522023-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4255,"item_id":29,"title":"Empenho nº 35/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352023-outras-obrigacoes-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-16T03:00:00.000000Z","amount":"233059.65","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"35"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 233.059,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 36.825,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 36.825,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 196.234,65"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352023-outras-obrigacoes-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4266,"item_id":29,"title":"Empenho nº 36/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-362023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-09T03:00:00.000000Z","amount":"10800.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"36"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO DE RECARGA DE TONNER HP, TROCA DE CILINDRO E ASSISTENCIA TECNICA."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 10.800,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 815,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 815,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 9.985,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-362023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4234,"item_id":29,"title":"Empenho nº 34/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"4286.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"34"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS, BOTIJAS DE GÁS VAZIAS E AGUA MINERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAMRA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG NO ANO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.286,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 114,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 114,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 4.172,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4261,"item_id":29,"title":"Empenho nº 31/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"45155.70","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"31"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 45.155,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.900,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.900,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 42.255,20"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4231,"item_id":29,"title":"Empenho nº 25/2023 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252023-diarias-de-vereadores-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4237,"item_id":29,"title":"Empenho nº 27/2023 — Outros Materiais 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Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242023-diarias-de-vereadores-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-01T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"24"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242023-diarias-de-vereadores-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4250,"item_id":29,"title":"Empenho nº 23/2023 — Outras Contratacoes Tempo Determinado","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232023-outras-contratacoes-tempo-determinado-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"25139.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MESDE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Contratacoes Tempo Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.139,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.139,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 25.139,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232023-outras-contratacoes-tempo-determinado-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4240,"item_id":29,"title":"Empenho nº 30/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302023-outras-obrigacoes-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"18250.52","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS DE JANEIRO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.250,52"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.250,52"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.250,52"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302023-outras-obrigacoes-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4252,"item_id":29,"title":"Empenho nº 32/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322023-subsidio-vereador-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"65242.20","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"32"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 65.242,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 65.242,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 65.242,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322023-subsidio-vereador-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4257,"item_id":29,"title":"Empenho nº 21/2023 — Subsídio Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"21"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  DO VEREADOR CARLOS ROBERTO BARBARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 0,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 6.178,35"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4275,"item_id":29,"title":"Empenho nº 33/2023 — Subsídio Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-332023-subsidio-presidente-da-camara-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"6524.22","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"33"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO PRESIDENTE CARLOS ROBERTO BARBARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.524,22"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.524,22"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.524,22"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-332023-subsidio-presidente-da-camara-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4242,"item_id":29,"title":"Empenho nº 19/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192023-diarias-de-vereadores-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA, NO DIA 20/01/2023"},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192023-diarias-de-vereadores-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4248,"item_id":29,"title":"Empenho nº 17/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"3480.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A GRC SISTEMAS LTDA EM 2023"},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.480,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.160,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.160,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 2.320,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4249,"item_id":29,"title":"Empenho nº 18/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.900,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 966,64"},{"label":"Pago","value":"R$ 966,64"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 1.933,36"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-3","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4265,"item_id":29,"title":"Empenho nº 16/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4256,"item_id":29,"title":"Empenho nº 26/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"10.10","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"26"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE RESPONSAVEL LEGAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA MG"},{"label":"Credor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 10,10"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 10,10"},{"label":"Pago","value":"R$ 10,10"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4278,"item_id":29,"title":"Empenho nº 13/2023 — Outras Contratacoes Tempo 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Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 22.750,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 22.750,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 22.750,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-132023-outras-contratacoes-tempo-determinado-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4277,"item_id":29,"title":"Empenho nº 1/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12023-subsidio-vereador-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-23T03:00:00.000000Z","amount":"58324.80","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"1"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 58.324,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 58.324,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 58.324,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12023-subsidio-vereador-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4279,"item_id":29,"title":"Empenho nº 2/2023 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.832,48"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.832,48"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.832,48"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-22023-subsidio-presidente-da-camara-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4235,"item_id":29,"title":"Empenho nº 11/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-112023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"2845.79","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COMERCIAL PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"11"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAAMENTO DE SUPERMERCADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 (FALTA DE DOTAÇĂO NO ANO DE 2022)."},{"label":"Credor","value":"COMERCIAL PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.378.566/0001-63"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.845,79"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.845,79"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.845,79"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-112023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4238,"item_id":29,"title":"Empenho nº 12/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-122023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"2817.32","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COMERCIAL PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"COMERCIAL PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.378.566/0001-63"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4243,"item_id":29,"title":"Empenho nº 7/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72023-diarias-de-vereadores-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72023-diarias-de-vereadores-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4246,"item_id":29,"title":"Empenho nº 6/2023 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"1560.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"Telemar Norte Leste S/ A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG"},{"label":"Credor","value":"Telemar Norte Leste S/ A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"33.000.118/0001-79"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.560,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 645,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 645,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 914,65"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4247,"item_id":29,"title":"Empenho nº 15/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"5052.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NO ANO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"20.513.859/0001-01"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAGAMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO9 DE 202 (DECIMO TERCEIRO)  DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16.989,83"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16.989,83"},{"label":"Pago","value":"R$ 16.989,83"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102023-outras-obrigacoes-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4245,"item_id":29,"title":"Empenho nº 14/2023 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142023-servicos-bancarios-2023-01-6","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"1668.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"14"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS BANCÁRIOS."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.668,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 395,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 395,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 1.272,30"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142023-servicos-bancarios-2023-01-6","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4263,"item_id":29,"title":"Empenho nº 5/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-52023-servicos-de-energia-eletrica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-16T03:00:00.000000Z","amount":"8400.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"5"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.242,46"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.242,46"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 7.157,54"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-52023-servicos-de-energia-eletrica-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4244,"item_id":29,"title":"Empenho nº 4/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-42023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-15T03:00:00.000000Z","amount":"960.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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DAS PESSOAS JURIDICA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"14.610.048/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Cópias e Reprod. de Documentos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 122,27"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 122,27"},{"label":"Pago","value":"R$ 122,27"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92023-servicos-copias-e-reprod-de-documentos-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4541,"item_id":29,"title":"Empenho nº 182/2022 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822022-2022-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"17779.51","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2022-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Descrição","value":"RESTOS A PAGAR 2022"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.99"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.779,51"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.779,51"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.779,51"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822022-2022-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:39.000000Z"},{"id":4510,"item_id":29,"title":"Empenho nº 69/2022 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CÂMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 431,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 431,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 431,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692022-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2022-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:38.000000Z"},{"id":4515,"item_id":29,"title":"Empenho nº 62/2022 — Subsídio 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Permanentes"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 60.483,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 60.483,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 60.483,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-552022-outros-materiais-permanentes-2022-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:38.000000Z"},{"id":4512,"item_id":29,"title":"Empenho nº 56/2022 — Outras 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orçamentária","value":"SECRETARIA DA CÂMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.779,08"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.779,08"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.779,08"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442022-outras-obrigacoes-2022-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:38.000000Z"},{"id":4500,"item_id":29,"title":"Empenho nº 45/2022 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452022-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2022-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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do fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1652026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-27T07:31:24.000000Z"},{"id":5863,"item_id":31,"title":"Empenho nº 157/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1572026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUGUSTO ALVES MENDES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"157"},{"label":"Objeto","value":"Curso Comissőes Legislativas dias 24/06/2026 a 26/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.353.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1572026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:24.000000Z"},{"id":5864,"item_id":31,"title":"Empenho nº 158/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1582026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1602026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:25.000000Z"},{"id":5867,"item_id":31,"title":"Empenho nº 161/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1612026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"61.73","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA 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171/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1712026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"13300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"IDEAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A 1/3 DA PARCELA DA CONTRATAÇĂO DA EMPRESA DE REALIZAÇĂO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMPREENDE A ELABORAÇĂO DO EDITAL PREPARAÇĂO E CONFECÇĂO E APLICAÇĂO DE PROVAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.637.813/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"IDEAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1712026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:28.000000Z"},{"id":3528,"item_id":31,"title":"Empenho nº 152/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1522026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-18T03:00:00.000000Z","amount":"600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C.A.Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"152"},{"label":"Objeto","value":"Serviço de ativaçăo e configuraçăo da linha telefonica na camara municipal"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Fornecedor","value":"C.A.Q DE LACERDA - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1522026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:18.000000Z"},{"id":3527,"item_id":31,"title":"Empenho nº 151/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1512026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-17T03:00:00.000000Z","amount":"265.77","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"151"},{"label":"Objeto","value":"VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PEDIDO N°2.196.554 CONCURSO PUBLICO EDITAL001/2026 NA DATA DE 17/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1512026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:18.000000Z"},{"id":287,"item_id":31,"title":"Empenho nº 148/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1482026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"391.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA 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153/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1532026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"153"},{"label":"Objeto","value":"Comparecimento ŕ Assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 09/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1532026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:18.000000Z"},{"id":3530,"item_id":31,"title":"Empenho nº 154/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1542026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Objeto","value":"COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 09/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.514.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1542026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:18.000000Z"},{"id":3531,"item_id":31,"title":"Empenho nº 155/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1552026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"155"},{"label":"Objeto","value":"COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 09/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.638.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1552026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:19.000000Z"},{"id":285,"item_id":31,"title":"Empenho nº 146/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1462026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-08T03:00:00.000000Z","amount":"4449.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"146"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MAIO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Consultoria e Assess."},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1462026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":286,"item_id":31,"title":"Empenho nº 147/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1472026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-08T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET 05/05/2026 A  DIA 04/06/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1472026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":289,"item_id":31,"title":"Empenho nº 149/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1492026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-08T03:00:00.000000Z","amount":"3340.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALJ","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"149"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PLATAFORMA INTEGRADA DE ALTA PERFORMAMCE PARA GESTĂO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO (CAC)."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"63.722.370/0001-52"},{"label":"Fornecedor","value":"ALJ"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1492026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":288,"item_id":31,"title":"Empenho nº 150/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1502026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-08T03:00:00.000000Z","amount":"1435.04","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA 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fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1392026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":5887,"item_id":31,"title":"Empenho nº 164/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1642026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-01T03:00:00.000000Z","amount":"424.83","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"164"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA MAIO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1642026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-27T07:31:24.000000Z"},{"id":267,"item_id":31,"title":"Empenho nº 137/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1372026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"131.04","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA 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141/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1412026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"86237.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"141"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se 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DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1422026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":282,"item_id":31,"title":"Empenho nº 143/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1432026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"25714.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.359.732/0005-08"},{"label":"Fornecedor","value":"RIO CLARO PNEUS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1302026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":261,"item_id":31,"title":"Empenho nº 131/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1312026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-26T03:00:00.000000Z","amount":"100.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RIO CLARO PNEUS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"131"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DA MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO CARRO DA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"20.513.859/0001-01"},{"label":"Fornecedor","value":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1272026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":295,"item_id":31,"title":"Empenho nº 128/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1282026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"128"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONTRATADO LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.514.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1282026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":296,"item_id":31,"title":"Empenho nº 129/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1292026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ADAO ELIEZ FIALHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"129"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONTRATADO ADAO ELIEZ FIALHO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Fornecedor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1362026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":258,"item_id":31,"title":"Empenho nº 112/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1122026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-12T03:00:00.000000Z","amount":"76.92","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"112"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COPASA MES DE ABRIL/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1122026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":265,"item_id":31,"title":"Empenho nº 135/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1352026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-08T03:00:00.000000Z","amount":"1745.56","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"135"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PADARIA NO MES DE MAIO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"02.558.157/0001-62"},{"label":"Fornecedor","value":"VIVO EMPRESAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1012026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":278,"item_id":31,"title":"Empenho nº 120/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1202026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"2287.90","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"VANESSA APARECIDA ORNELAS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-972026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":233,"item_id":31,"title":"Empenho nº 82/2026","slug":"empenhos-empenho-no-822026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"679.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUTOMAX COMERCIAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"82"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DO CARRO FLASKBLACK PLACA CXD-2F06 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"20.994.976/0001-34"},{"label":"Fornecedor","value":"AUTOMAX COMERCIAL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-822026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":222,"item_id":31,"title":"Empenho nº 71/2026","slug":"empenhos-empenho-no-712026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"3960.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"71"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO SEMINARIO POLITICAS  PUBLICAS DE AUTISMO E PCD NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"46.706.592/0001-62"},{"label":"Fornecedor","value":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-712026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":223,"item_id":31,"title":"Empenho nº 72/2026","slug":"empenhos-empenho-no-722026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WANDERSON FERNANDES DE 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-732026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":225,"item_id":31,"title":"Empenho nº 74/2026","slug":"empenhos-empenho-no-742026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-752026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":227,"item_id":31,"title":"Empenho nº 76/2026","slug":"empenhos-empenho-no-762026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"76"},{"label":"Objeto","value":"PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇĂO DESCOMPLICANDO AS 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78/2026","slug":"empenhos-empenho-no-782026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SAYURE GONÇALVES DUARTE","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"78"},{"label":"Objeto","value":"PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇĂO DESCOMPLICANDO AS LICITAÇŐES MUNICIPAIS, REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não 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Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-592026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":207,"item_id":31,"title":"Empenho nº 60/2026","slug":"empenhos-empenho-no-602026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-12T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"60"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A IDA NA MARCHA MUNICIPALISTA EM BRASILIAA DEFESA DOS MUNICCIPIOS NOS DIAS 18 DE MAIO A 21 DE MAIO DE 2026 DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.395.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-602026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":208,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A IDA NA MARCHA MUNICIPALISTA EM BRASILIAA DEFESA DOS MUNICCIPIOS NOS DIAS 18 DE MAIO A 21 DE MAIO DE 2026 DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-622026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":210,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A IDA NA MARCHA MUNICIPALISTA EM BRASILIAA DEFESA DOS MUNICCIPIOS NOS DIAS 18 DE MAIO A 21 DE MAIO DE 2026 DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.667.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-642026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":212,"item_id":31,"title":"Empenho nº 65/2026","slug":"empenhos-empenho-no-652026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-12T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"65"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A IDA NA MARCHA MUNICIPALISTA EM BRASILIAA DEFESA DOS MUNICCIPIOS NOS DIAS 18 DE MAIO A 21 DE MAIO DE 2026 DA SERVIDORA CONTRATADA NATALIA OLIVEIRA GUERRA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não 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QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2026/3"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2026"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-662026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":239,"item_id":31,"title":"Empenho nº 89/2026","slug":"empenhos-empenho-no-892026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-12T03:00:00.000000Z","amount":"61.73","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-992026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":173,"item_id":31,"title":"Empenho nº 54/2026","slug":"empenhos-empenho-no-542026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-10T03:00:00.000000Z","amount":"190.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"54"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLOR"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Funerários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"04.956.180/0001-30"},{"label":"Fornecedor","value":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-542026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":253,"item_id":31,"title":"Empenho nº 100/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1002026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-06T03:00:00.000000Z","amount":"190.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"04.956.180/0001-30"},{"label":"Fornecedor","value":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1002026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":176,"item_id":31,"title":"Empenho nº 47/2026","slug":"empenhos-empenho-no-472026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-04T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO ENCONTRO COM DEPUTADO PINHEIRINHO TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.667.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-472026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":248,"item_id":31,"title":"Empenho nº 68/2026","slug":"empenhos-empenho-no-682026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"68"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DA CONTRATADA DANIELE OTONI NO CURSO CAPACITAÇĂO PARA GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS ADMINIST. NO DIA 17 A 18 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Fornecedor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-682026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":247,"item_id":31,"title":"Empenho nº 70/2026","slug":"empenhos-empenho-no-702026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"1590.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"70"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO SEMINARIO POLITICAS  PUBLICAS DE AUTISMO E PCD NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Fornecedor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-702026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":251,"item_id":31,"title":"Empenho nº 98/2026","slug":"empenhos-empenho-no-982026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"399.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"98"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-982026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":174,"item_id":31,"title":"Empenho nº 40/2026","slug":"empenhos-empenho-no-402026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"40"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET REFERENCIA 05/02/2026 A 04/02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-402026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":235,"item_id":31,"title":"Empenho nº 84/2026","slug":"empenhos-empenho-no-842026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"THOMAS PEREIRA 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VIANA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-842026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":236,"item_id":31,"title":"Empenho nº 85/2026","slug":"empenhos-empenho-no-852026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"561.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"85"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE JANEIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO AGRO LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-852026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":237,"item_id":31,"title":"Empenho nº 86/2026","slug":"empenhos-empenho-no-862026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"502.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA 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88/2026","slug":"empenhos-empenho-no-882026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"200.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"88"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se 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OLIVEIRA NO ENCONTRO COM DEPUTADO PINHEIRINHO TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO NO DIA 02 DE MARÇO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.667.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-482026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":178,"item_id":31,"title":"Empenho nº 49/2026","slug":"empenhos-empenho-no-492026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"49"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ 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DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-502026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":180,"item_id":31,"title":"Empenho nº 51/2026","slug":"empenhos-empenho-no-512026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"25714.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"51"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-512026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":181,"item_id":31,"title":"Empenho nº 52/2026","slug":"empenhos-empenho-no-522026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"26200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-522026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":182,"item_id":31,"title":"Empenho nº 53/2026","slug":"empenhos-empenho-no-532026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"24346.44","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-532026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":202,"item_id":31,"title":"Empenho nº 34/2026","slug":"empenhos-empenho-no-342026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"34"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR DIRCEU ALVES DOS SANTOS NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.940.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-342026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":175,"item_id":31,"title":"Empenho nº 41/2026","slug":"empenhos-empenho-no-412026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"85470.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RELU EMPREENDIMENTOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"41"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO 023/2025 PREGĂO 001/2025 QUE SE REFERE A MOVEIS PLANEJADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais Permanentes"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.3002.4.4.90.52.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.823.826/0001-62"},{"label":"Fornecedor","value":"RELU EMPREENDIMENTOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-412026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":221,"item_id":31,"title":"Empenho nº 69/2026","slug":"empenhos-empenho-no-692026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"502.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"69"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO AGRO LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-692026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":195,"item_id":31,"title":"Empenho nº 27/2026","slug":"empenhos-empenho-no-272026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"27"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO EM COMPARECIMENT NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.395.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-272026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":196,"item_id":31,"title":"Empenho nº 28/2026","slug":"empenhos-empenho-no-282026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"3450.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"16/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"28"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇĂO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇĂO DIVERSAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"16/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-282026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":194,"item_id":31,"title":"Empenho nº 29/2026","slug":"empenhos-empenho-no-292026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CURSO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇĂO E CONDUÇĂO DO ANO PARLAMENTAR EFICIENTE E SEGURO, EM BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"46.706.592/0001-62"},{"label":"Fornecedor","value":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-292026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":198,"item_id":31,"title":"Empenho nº 30/2026","slug":"empenhos-empenho-no-302026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-302026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":199,"item_id":31,"title":"Empenho nº 31/2026","slug":"empenhos-empenho-no-312026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"31"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não 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33/2026","slug":"empenhos-empenho-no-332026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"33"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO  NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não 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EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇĂO PARA A INAUGURAÇĂO DO CAC."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.058.917/0001-40"},{"label":"Fornecedor","value":"J INTERNET E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-212026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":161,"item_id":31,"title":"Empenho nº 14/2026","slug":"empenhos-empenho-no-142026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"14.07","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"14"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE REFERENTE A JUNHO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-142026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":162,"item_id":31,"title":"Empenho nº 15/2026","slug":"empenhos-empenho-no-152026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"135.92","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-132026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":172,"item_id":31,"title":"Empenho nº 42/2026","slug":"empenhos-empenho-no-422026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"6930.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-422026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":183,"item_id":31,"title":"Empenho nº 43/2026","slug":"empenhos-empenho-no-432026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"394.81","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"43"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENREGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG REFERENCIA FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-432026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":156,"item_id":31,"title":"Empenho nº 6/2026","slug":"empenhos-empenho-no-62026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2026","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Objeto","value":"VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGU8A MINERAL 20 LITROS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gás Engarrafado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2026/2"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2026"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. 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Patronal para RPPS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-552026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":167,"item_id":31,"title":"Empenho nº 8/2026","slug":"empenhos-empenho-no-82026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-82026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":168,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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4/2026","slug":"empenhos-empenho-no-42026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-27T03:00:00.000000Z","amount":"4009.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"16/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"4"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CONTRATACAO DE PESSOA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇŐES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"16/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-42026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":154,"item_id":31,"title":"Empenho nº 2/2026","slug":"empenhos-empenho-no-22026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-26T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-32026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:28.000000Z"},{"id":153,"item_id":31,"title":"Empenho nº 1/2026","slug":"empenhos-empenho-no-12026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"16.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIEL BARONI OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA 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GASOLINA COMUM NO MES DE JANEIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3402025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":793,"item_id":31,"title":"Empenho nº 352/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3522025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"115247.42","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"352"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3522025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":794,"item_id":31,"title":"Empenho nº 353/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3532025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"9967.74","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"353"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3532025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":795,"item_id":31,"title":"Empenho nº 350/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3502025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-29T03:00:00.000000Z","amount":"180.85","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"350"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFAS BANCARIAS MES  12/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3502025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":792,"item_id":31,"title":"Empenho nº 351/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3512025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-26T03:00:00.000000Z","amount":"530.03","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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341/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3412025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-23T03:00:00.000000Z","amount":"1520.10","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"341"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM USO E CONSUMO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/6"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3412025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":766,"item_id":31,"title":"Empenho nº 343/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3432025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-23T03:00:00.000000Z","amount":"147.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"343"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3432025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":769,"item_id":31,"title":"Empenho nº 347/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3472025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"3998.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL 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349/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3492025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"3517.92","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"14/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"349"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Obras e Instalações de Domínio Público"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"14/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3492025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":786,"item_id":31,"title":"Empenho nº 335/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3352025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"4150.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"335"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3352025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":787,"item_id":31,"title":"Empenho nº 336/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3362025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"58100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"336"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3362025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":788,"item_id":31,"title":"Empenho nº 337/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3372025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"11869.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"337"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3372025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":770,"item_id":31,"title":"Empenho nº 348/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3482025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"397.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"*************************************","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"348"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material de Expediente"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.430.076/0002-51"},{"label":"Fornecedor","value":"*************************************"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3482025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":765,"item_id":31,"title":"Empenho nº 342/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3422025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"806.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"342"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material de Expediente"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.565.617/0001-00"},{"label":"Fornecedor","value":"JOELCIO A M SANTOS - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3422025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":767,"item_id":31,"title":"Empenho nº 344/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3442025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"379.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS 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354/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3542025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"354"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS NO MES DE DEZEMBRO/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3542025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":782,"item_id":31,"title":"Empenho nº 332/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3322025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"3092.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"332"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SALGADOS FORNECIDOS PARA REUNIOES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.149.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3322025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":783,"item_id":31,"title":"Empenho nº 333/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3332025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 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330/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3302025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"330"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3302025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":781,"item_id":31,"title":"Empenho nº 331/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3312025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"634.11","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"331"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO AGRO LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3312025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":785,"item_id":31,"title":"Empenho nº 334/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3342025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"19068.59","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"21/2025","unit":"GABINETE DA 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324/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3242025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"5280.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"324"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A INSCRIÇAO DO CURSO BOAS PRATICAS DE TRANSPARENCIA E COMUNICAÇAO SEGURA E ORATORIA DE ALTO IMPACTO PARA OS VEREADORES ROGERIO MARTINS NOE CELESTINO GUILHERME CALDAS AMILTON RODRIGUES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3242025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":761,"item_id":31,"title":"Empenho nº 325/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3252025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"62.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"325"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3252025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":762,"item_id":31,"title":"Empenho nº 326/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3262025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"478.91","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"326"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3262025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":763,"item_id":31,"title":"Empenho nº 327/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3272025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"1151.89","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO JOSE COELHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"327"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.383.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO JOSE COELHO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3272025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":768,"item_id":31,"title":"Empenho nº 328/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3282025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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fornecedor","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3292025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":757,"item_id":31,"title":"Empenho nº 320/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3202025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"320"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3202025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":758,"item_id":31,"title":"Empenho nº 321/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3212025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"321"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUSA PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3212025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":759,"item_id":31,"title":"Empenho nº 322/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3222025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"322"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.395.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3222025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":737,"item_id":31,"title":"Empenho nº 300/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3002025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"5457.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NB CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"300"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.229.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NB CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3002025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":729,"item_id":31,"title":"Empenho nº 292/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2922025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"292"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2922025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":730,"item_id":31,"title":"Empenho nº 293/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2932025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"293"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2932025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":731,"item_id":31,"title":"Empenho nº 294/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2942025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"294"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2942025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":732,"item_id":31,"title":"Empenho nº 295/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2952025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"295"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2952025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":745,"item_id":31,"title":"Empenho nº 308/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3082025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"121.28","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"308"},{"label":"Objeto","value":"V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS MES 11/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3082025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":736,"item_id":31,"title":"Empenho nº 299/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2992025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"6107.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"14/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"299"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇĂO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇOES"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"14/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2992025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":778,"item_id":31,"title":"Empenho nº 291/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2912025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-25T03:00:00.000000Z","amount":"9425.09","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"291"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA ONLINE DE PESQUISA DE PREÇO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"07.797.967/0001-95"},{"label":"Fornecedor","value":"NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2912025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":734,"item_id":31,"title":"Empenho nº 297/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2972025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"375.77","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2972025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":741,"item_id":31,"title":"Empenho nº 304/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3042025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"304"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS PARA PARTICIPAÇĂO DO 11° CONGRESSO DE VEREADORES AMM."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3042025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":742,"item_id":31,"title":"Empenho nº 305/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3052025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2982025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":743,"item_id":31,"title":"Empenho nº 306/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3062025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-17T03:00:00.000000Z","amount":"56.24","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"306"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3062025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":744,"item_id":31,"title":"Empenho nº 307/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3072025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-17T03:00:00.000000Z","amount":"479.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"307"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3072025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":776,"item_id":31,"title":"Empenho nº 290/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2902025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"290"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2902025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":733,"item_id":31,"title":"Empenho nº 296/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2962025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"296"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEMORY SISTEMAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2962025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":746,"item_id":31,"title":"Empenho nº 309/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3092025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"50.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS 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EMENDAS IMPOSITIVAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3102025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":777,"item_id":31,"title":"Empenho nº 311/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3112025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"311"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A GUILHERME CALDAS OTONI QUE ABASTECEU O VEICULO DA CAMARA EM BELO HORIZONTE NO DIA DA PARTICIPAÇĂO DA EXPOMINAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3112025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":738,"item_id":31,"title":"Empenho nº 301/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3012025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"301"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADIOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS PARA A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3012025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":739,"item_id":31,"title":"Empenho nº 302/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3022025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"302"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS PARA A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3022025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":740,"item_id":31,"title":"Empenho nº 303/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3032025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"303"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI PARA PARTICIPAÇĂO DO 11° CONGRESSO DE VEREADORES AMM."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3032025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":774,"item_id":31,"title":"Empenho nº 288/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2882025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-04T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"288"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUSA PARA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2882025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":775,"item_id":31,"title":"Empenho nº 289/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2892025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-04T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"289"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI  PARA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2892025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":772,"item_id":31,"title":"Empenho nº 286/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2862025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-03T03:00:00.000000Z","amount":"80.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"286"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM ADESIVO COM A LOGO DA CÂMARA PARA O VEICULO DA CÂMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Veículos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2862025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":773,"item_id":31,"title":"Empenho nº 287/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2872025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-03T03:00:00.000000Z","amount":"11000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"17/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"287"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇĂO DA EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA REESTRUTURAÇĂO DO PLANO DE CARGO CARREIRAS E SALARIOS DA CAMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade 2025/2"},{"label":"Nº da licitação","value":"17/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.123.031/0001-68"},{"label":"Fornecedor","value":"OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2872025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":748,"item_id":31,"title":"Empenho nº 280/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2802025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"280"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2802025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":752,"item_id":31,"title":"Empenho nº 281/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2812025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"281"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2812025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":754,"item_id":31,"title":"Empenho nº 282/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2822025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"282"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2822025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":755,"item_id":31,"title":"Empenho nº 283/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2832025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"283"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2832025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":727,"item_id":31,"title":"Empenho nº 273/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2732025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-30T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"273"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO GESTAO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNUCIPAL EM BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2732025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":728,"item_id":31,"title":"Empenho nº 275/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2752025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-30T03:00:00.000000Z","amount":"110.86","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"275"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 10/2025"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2752025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":718,"item_id":31,"title":"Empenho nº 264/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2642025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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265/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2652025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"265"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO ADVOGADO LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA  PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados 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QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.667.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2662025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":721,"item_id":31,"title":"Empenho nº 267/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2672025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUGUSTO ALVES MENDES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"267"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO ADVOGADO AUGUSTO ALVES MENDES PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de 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269/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2692025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SAMARA MAGALHAES FARIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"269"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SÂMARA MAGALHÂES FARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL FORMAÇĂO E ATUALIZAÇĂO AGENTES DE CONTRATAÇĂO PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de 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REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA NATALIA OLIVEIRA GUERRA  PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL FORMAÇĂO E ATUALIZAÇĂO AGENTES DE CONTRATAÇĂO PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.051.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2762025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":750,"item_id":31,"title":"Empenho nº 277/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2772025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SAYURE GONÇALVES DUARTE","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"277"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SAYURE GONÇALVES DUARTE  PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL FORMAÇĂO E ATUALIZAÇĂO AGENTES DE CONTRATAÇĂO PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de 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MUNICIPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2702025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":725,"item_id":31,"title":"Empenho nº 271/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2712025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-21T03:00:00.000000Z","amount":"600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"271"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO PARA A SERVIDORA NATALIA OLIVEIRA GUERRA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇĂO E ATUALIZAÇOES AGENTES DE CONTRATAÇĂO PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO EM BELO HORIZONTE ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Fornecedor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2712025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":726,"item_id":31,"title":"Empenho nº 272/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2722025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-21T03:00:00.000000Z","amount":"600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE 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MUNICIPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2722025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":714,"item_id":31,"title":"Empenho nº 261/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2612025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-14T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"261"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET DA CAMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2612025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":764,"item_id":31,"title":"Empenho nº 258/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2582025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-10T03:00:00.000000Z","amount":"496.46","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"258"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2582025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":712,"item_id":31,"title":"Empenho nº 259/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2592025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-10T03:00:00.000000Z","amount":"87.02","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"259"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA COPASA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2592025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":713,"item_id":31,"title":"Empenho nº 260/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2602025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-10T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"260"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SISTEMA MEMORY."},{"label":"Elemento 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LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2782025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":753,"item_id":31,"title":"Empenho nº 279/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2792025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"330.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"279"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS POR ABASTECER O AUTOVEL DA CAMARA EM BELO HORIZONTE ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2792025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":703,"item_id":31,"title":"Empenho nº 249/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2492025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-02T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"249"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.395.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2492025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":711,"item_id":31,"title":"Empenho nº 257/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2572025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-02T03:00:00.000000Z","amount":"1329.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO JOSE COELHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"257"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL NO CARRO DA CÂMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.383.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO JOSE COELHO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2572025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":692,"item_id":31,"title":"Empenho nº 238/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2382025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"238"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2382025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":693,"item_id":31,"title":"Empenho nº 239/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2392025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"239"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2392025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":694,"item_id":31,"title":"Empenho nº 240/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2402025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"240"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2402025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":695,"item_id":31,"title":"Empenho nº 241/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2412025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"241"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2412025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":698,"item_id":31,"title":"Empenho nº 244/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2442025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"244"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI PARA REUNIAO EM BELO HORIZONTE COM DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO PARA DISCUTIR DEMANDAS A NIVEL FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2442025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":699,"item_id":31,"title":"Empenho nº 245/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2452025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"245"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR LUCIANO MARCOS FREITAS PARA REUNIAO EM BELO HORIZONTE COM DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO PARA DISCUTIR DEMANDAS A NIVEL FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2452025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":700,"item_id":31,"title":"Empenho nº 246/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2462025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS 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MARGARIDA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2472025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":702,"item_id":31,"title":"Empenho nº 248/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2482025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE 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SANTA MARGARIDA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2502025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":705,"item_id":31,"title":"Empenho nº 251/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2512025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2422025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":689,"item_id":31,"title":"Empenho nº 234/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2342025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-18T03:00:00.000000Z","amount":"15007.67","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CONSTRUTORA E SERRALHERIA EDSON 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despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2252025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":681,"item_id":31,"title":"Empenho nº 226/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2262025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2272025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":683,"item_id":31,"title":"Empenho nº 228/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2282025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2282025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":684,"item_id":31,"title":"Empenho nº 229/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2292025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"229"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO SERVIDOR JULIMAR SANTOS PIMENTEL  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.638.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2292025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":685,"item_id":31,"title":"Empenho nº 230/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2302025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALESSANDRO PAULA LIMA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"230"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO SERVIDOR ALESSANDRO PAULA LIMA PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.374.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ALESSANDRO PAULA LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2302025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":690,"item_id":31,"title":"Empenho nº 236/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2362025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2372025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":679,"item_id":31,"title":"Empenho nº 224/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2242025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-15T03:00:00.000000Z","amount":"368.41","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.056.773/0001-46"},{"label":"Fornecedor","value":"CONSTRUTORA E SERRALHERIA EDSON SIQUEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2172025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":678,"item_id":31,"title":"Empenho nº 223/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2232025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"989.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GENTE SEGURADORA S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"223"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA CAMARA 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222/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2222025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-10T03:00:00.000000Z","amount":"55.44","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"222"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2222025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":706,"item_id":31,"title":"Empenho nº 252/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2522025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-09T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SAYURE GONÇALVES DUARTE","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"252"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE SAYURE GONÇALVES DUARTE PARA REALIZAR O CURSO DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇAO FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.054.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"SAYURE GONÇALVES DUARTE"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2522025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":707,"item_id":31,"title":"Empenho nº 253/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2532025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-09T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NATALIA OLIVEIRA 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GUERRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2532025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":708,"item_id":31,"title":"Empenho nº 254/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2542025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-09T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIELE OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"254"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE DANIELE OTONI PARA REALIZAR O CURSO DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇAO FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais 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232/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2322025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-05T03:00:00.000000Z","amount":"1882.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROSA MARIA PERIGOLO ELIAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"9/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"232"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MOLDURA GALERIA VEREADORES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/8"},{"label":"Nº da licitação","value":"9/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"04.822.585/0001-86"},{"label":"Fornecedor","value":"ROSA MARIA PERIGOLO ELIAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2322025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":674,"item_id":31,"title":"Empenho nº 218/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2182025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"218"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2182025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":675,"item_id":31,"title":"Empenho nº 219/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2192025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA 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220/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2202025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"220"},{"label":"Objeto","value":"VALORE QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PORTAL TRANSPARENCIA CR2."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"50.288.682/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2202025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":697,"item_id":31,"title":"Empenho nº 243/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2432025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"243"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO REF .REFORMA DOS  BANHEIROS"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2432025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":666,"item_id":31,"title":"Empenho nº 210/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2102025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-01T03:00:00.000000Z","amount":"2100.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"16/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"210"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS FEITAS NA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"16/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2102025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":715,"item_id":31,"title":"Empenho nº 262/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2622025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-01T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"262"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA VEREADORES COMO USAR A IA PARA CRIAR LEIS FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2622025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":667,"item_id":31,"title":"Empenho nº 211/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2112025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"211"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2112025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":668,"item_id":31,"title":"Empenho nº 212/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2122025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"212"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2122025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":669,"item_id":31,"title":"Empenho nº 213/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2132025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"213"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2132025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":670,"item_id":31,"title":"Empenho nº 214/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2142025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"214"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2142025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":662,"item_id":31,"title":"Empenho nº 206/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2062025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"390.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RENOVA PLACAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"206"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"24.681.613/0001-08"},{"label":"Fornecedor","value":"RENOVA PLACAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2062025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":663,"item_id":31,"title":"Empenho nº 207/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2072025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"127.21","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"207"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LAUDO DE TRANSFERENCIA DE VISTORIA DO VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2072025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":665,"item_id":31,"title":"Empenho nº 209/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2092025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"146.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"209"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES 08/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2092025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":664,"item_id":31,"title":"Empenho nº 208/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2082025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-28T03:00:00.000000Z","amount":"143.81","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"208"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTADUAL DAE O IMPOSTO REFERENTE A VISTORIA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2082025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":660,"item_id":31,"title":"Empenho nº 215/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2152025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-28T03:00:00.000000Z","amount":"906.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS 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201/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2012025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-27T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"201"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BUSCAR O VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2012025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":658,"item_id":31,"title":"Empenho nº 202/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2022025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-27T03:00:00.000000Z","amount":"100.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASÍLICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"202"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA GASOLINA PARA O COMPARECIMENTO A MANHUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADODS AO PLANO DE CARGO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASÍLICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2022025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":661,"item_id":31,"title":"Empenho nº 204/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2042025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"204"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL QUE COMPARECEU A BELO HORIZONTE NA AGENCIA PARA BUSCAR O VEICULO DA CÂMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.638.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2042025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":656,"item_id":31,"title":"Empenho nº 200/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2002025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-18T03:00:00.000000Z","amount":"100.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASÍLICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"200"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GASOLINA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO PARA COMPARECER EM ABRE CAMPO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASÍLICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2002025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":659,"item_id":31,"title":"Empenho nº 203/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2032025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-18T03:00:00.000000Z","amount":"123000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CONSORCIO INTER.MULTI.DESEN.AMBI.SUS.DO NOR.MG.CODA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"18/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"203"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DO VEICULO DA CÂMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Veículos Diversos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Pregão Eletronico 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, I"},{"label":"Nº da licitação","value":"18/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.193.527/0001-08"},{"label":"Fornecedor","value":"CONSORCIO INTER.MULTI.DESEN.AMBI.SUS.DO NOR.MG.CODA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2032025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":651,"item_id":31,"title":"Empenho nº 194/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1942025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUZA AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1942025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":652,"item_id":31,"title":"Empenho nº 195/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1952025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"195"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1952025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":653,"item_id":31,"title":"Empenho nº 196/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1962025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1962025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":650,"item_id":31,"title":"Empenho nº 197/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1972025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"197"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.638.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1972025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":654,"item_id":31,"title":"Empenho nº 198/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1982025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"386.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"198"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1982025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":655,"item_id":31,"title":"Empenho nº 199/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1992025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"45.76","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"199"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1992025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":649,"item_id":31,"title":"Empenho nº 193/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1932025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-08T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAQUINAS OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE EMPENHA AO SERVIÇO DE SOLDAS EM CADEIRAS. GRADE PARA JANELA E SUPORTE PARA CAMERA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.078.681/0001-67"},{"label":"Fornecedor","value":"MAQUINAS OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1932025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":646,"item_id":31,"title":"Empenho nº 189/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1892025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"189"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1892025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":647,"item_id":31,"title":"Empenho nº 190/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1902025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"1900.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C A Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM CONVERSOR DE PROTOCOLO INTELIBRAS E TRES TELEFONES SEM FIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do 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despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1912025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":648,"item_id":31,"title":"Empenho nº 192/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1922025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"30.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 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nº 184/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1842025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"184"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se 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DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1852025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":642,"item_id":31,"title":"Empenho nº 186/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1862025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1872025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":629,"item_id":31,"title":"Empenho nº 182/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1822025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-30T03:00:00.000000Z","amount":"159.17","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1822025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":624,"item_id":31,"title":"Empenho nº 177/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1772025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL 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PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"34.268.365/0001-13"},{"label":"Fornecedor","value":"MAF SEGURANCA ELETRONICA / MAF BURGUER DELIVERY"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1792025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":627,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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fornecedor","value":"14.806.683/0001-83"},{"label":"Fornecedor","value":"***"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1802025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":628,"item_id":31,"title":"Empenho nº 181/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1812025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1985.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"46.626.316 JULIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"181"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SALGADOS FORNECIDO PARA REUNIOES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"46.626.316/0001-94"},{"label":"Fornecedor","value":"46.626.316 JULIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1812025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":622,"item_id":31,"title":"Empenho nº 188/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1882025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1001.63","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG 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CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1882025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":638,"item_id":31,"title":"Empenho nº 175/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1752025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-21T03:00:00.000000Z","amount":"831.82","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"175"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CĂMARA NA INFORTICA SANTOS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material de Expediente"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.565.617/0001-00"},{"label":"Fornecedor","value":"JOELCIO A M SANTOS - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1752025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":639,"item_id":31,"title":"Empenho nº 176/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1762025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-21T03:00:00.000000Z","amount":"74.02","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1732025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":637,"item_id":31,"title":"Empenho nº 174/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1742025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-17T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"174"},{"label":"Objeto","value":"VALOPR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1742025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":645,"item_id":31,"title":"Empenho nº 167/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1672025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"100.05","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"167"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE  SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PRESIDENTE NOE CELESTINO AO COMPARECIMENTO AO GABINETE DO EXMO EM ABRE CAMPO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASILICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1672025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":631,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1692025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":644,"item_id":31,"title":"Empenho nº 165/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1652025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"165"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEMORY SISTEMAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1652025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":630,"item_id":31,"title":"Empenho nº 166/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1662025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"166"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CR2 PORTAL TRANSPARENCIA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"50.288.682/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1662025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":620,"item_id":31,"title":"Empenho nº 141/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1412025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"141"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR LUCIANO MARCOS AO CURSO PRESENCIAL A BELO HORIZONTE  DE REVISĂO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇĂO DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1412025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":605,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1572025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":606,"item_id":31,"title":"Empenho nº 158/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1582025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1582025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":607,"item_id":31,"title":"Empenho nº 159/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1592025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"159"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1592025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":608,"item_id":31,"title":"Empenho nº 160/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1602025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"160"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1602025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":609,"item_id":31,"title":"Empenho nº 161/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1612025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"4150.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"161"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ş PARCELA DE 13ş AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1612025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":610,"item_id":31,"title":"Empenho nº 162/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1622025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"24900.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"162"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ş PARCELA DE 13ş AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1622025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":611,"item_id":31,"title":"Empenho nº 163/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1632025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"10890.45","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE 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164/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1642025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"146.21","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"164"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1642025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":592,"item_id":31,"title":"Empenho nº 147/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1472025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"3960.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO PARA OS VEREADORES SOBRE A REVISĂO LEI ORGANICA REALIZADA NOS DIAS 25 26 27 DE JUN HO EM BELO HORIZONTE/MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1472025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":616,"item_id":31,"title":"Empenho nº 148/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1482025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"148"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO AO CURSO PRESENCIAL A BELO HORIZONTE  DE REVISĂO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNOLEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇĂO DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1482025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":617,"item_id":31,"title":"Empenho nº 153/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1532025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALESSANDRO PAULA LIMA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"153"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR ALESSANDRO AO COMPARECIMENTODA CONVENÇAO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.374.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ALESSANDRO PAULA LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1532025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":618,"item_id":31,"title":"Empenho nº 154/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1542025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON AO COMPARECIMENTO DO CURSO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇAO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1542025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":619,"item_id":31,"title":"Empenho nº 155/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1552025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"155"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO DO CURSO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇAO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1552025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":603,"item_id":31,"title":"Empenho nº 139/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1392025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"900.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C.A.Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"139"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE TELEFONIA NA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Fornecedor","value":"C.A.Q DE LACERDA - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1392025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":602,"item_id":31,"title":"Empenho nº 138/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1382025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"16051.33","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"138"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIIAIS PARA MANUTENÇAO DA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Bens Móveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1382025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":604,"item_id":31,"title":"Empenho nº 140/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1402025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"353.93","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"140"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1402025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":601,"item_id":31,"title":"Empenho nº 137/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1372025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-11T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"137"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INTERNET."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Suporte de Infraestrutura de TIC"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1372025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":613,"item_id":31,"title":"Empenho nº 142/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1422025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"142"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.787.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1422025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":614,"item_id":31,"title":"Empenho nº 143/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1432025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"143"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA NOE CELESTINO DOS SANTOS  COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de 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NA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Fornecedor","value":"SM ACABAMENTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1302025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":594,"item_id":31,"title":"Empenho nº 127/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1272025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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128/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1282025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"128"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL TRANSPARENCIA CR2"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"50.288.682/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1282025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":612,"item_id":31,"title":"Empenho nº 129/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1292025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"129"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE NATALIA OLIVEIRA GUERRA A BELO HORZONTE PARA PARTICIPAÇAO DO MINAS SUMMINT (MAIOR EVENTO DE INOVAÇAO EM MINAS GERAIS JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES DA PREFEITURA )."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.051.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1292025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":597,"item_id":31,"title":"Empenho nº 131/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1312025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"131"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se 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DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1322025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":599,"item_id":31,"title":"Empenho nº 133/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1332025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1332025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":600,"item_id":31,"title":"Empenho nº 134/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1342025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"134"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1342025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":591,"item_id":31,"title":"Empenho nº 135/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1352025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-30T03:00:00.000000Z","amount":"115.56","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1042025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":589,"item_id":31,"title":"Empenho nº 125/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1252025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-13T03:00:00.000000Z","amount":"391.95","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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126/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1262025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-13T03:00:00.000000Z","amount":"62.87","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"126"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do 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fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1162025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":567,"item_id":31,"title":"Empenho nº 103/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1032025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"103"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INTERNET DA CÂMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1032025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":574,"item_id":31,"title":"Empenho nº 110/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1102025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"110"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO AO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EXPOMINAS-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1112025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":576,"item_id":31,"title":"Empenho nº 112/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1122025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE 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COMPARECIMENTO AO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EXPOMINAS-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1142025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":579,"item_id":31,"title":"Empenho nº 115/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1152025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1152025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":566,"item_id":31,"title":"Empenho nº 100/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1002025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"132.88","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1022025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":573,"item_id":31,"title":"Empenho nº 109/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1092025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"936.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"109"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NA CÂMARA NO MATERIAL DE CONSTRUÇAO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Obras e Instalações de Domínio Público"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Fornecedor","value":"SM ACABAMENTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1092025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":583,"item_id":31,"title":"Empenho nº 119/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1192025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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120/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1202025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se 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CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1212025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":586,"item_id":31,"title":"Empenho nº 122/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1222025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"17595.20","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1222025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":587,"item_id":31,"title":"Empenho nº 123/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1232025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"180.69","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"123"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1232025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":565,"item_id":31,"title":"Empenho nº 99/2025","slug":"empenhos-empenho-no-992025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"135.84","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-992025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":571,"item_id":31,"title":"Empenho nº 107/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1072025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-29T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"107"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR GUILHERME CALDAS AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO JOAO MAGALHAES BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1072025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":572,"item_id":31,"title":"Empenho nº 108/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1082025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-29T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"108"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO JOAO MAGALHAES BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1082025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":562,"item_id":31,"title":"Empenho nº 93/2025","slug":"empenhos-empenho-no-932025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-28T03:00:00.000000Z","amount":"855.39","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CASA DAS EMBALAGENS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"93"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A  EMBALAGENS PARA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Confecção Material Acondic. e Embalagem"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"39.623.069/0001-07"},{"label":"Fornecedor","value":"CASA DAS EMBALAGENS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-932025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":561,"item_id":31,"title":"Empenho nº 92/2025","slug":"empenhos-empenho-no-922025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-25T03:00:00.000000Z","amount":"950.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GEORGIA MARCIA CRISOSTOMO NOLASCO 12209525675","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"92"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE REINSTALAÇAO DE 1 AR CONDICIONADO DA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.985.201/0001-60"},{"label":"Fornecedor","value":"***.095.256-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-922025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":553,"item_id":31,"title":"Empenho nº 85/2025","slug":"empenhos-empenho-no-852025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-22T03:00:00.000000Z","amount":"6680.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"85"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Equipamentos de Processamento de Dados"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.565.617/0001-00"},{"label":"Fornecedor","value":"JOELCIO A M SANTOS - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-852025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":558,"item_id":31,"title":"Empenho nº 89/2025","slug":"empenhos-empenho-no-892025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-22T03:00:00.000000Z","amount":"6750.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"89"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE UM NOTEBOOK INFORMATICA SANTOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.565.617/0001-00"},{"label":"Fornecedor","value":"JOELCIO A M SANTOS - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-892025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":559,"item_id":31,"title":"Empenho nº 90/2025","slug":"empenhos-empenho-no-902025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-22T03:00:00.000000Z","amount":"6680.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - 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106/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1062025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-16T03:00:00.000000Z","amount":"340.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"106"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PADARIA FERNANDO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do 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71/2025","slug":"empenhos-empenho-no-712025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"71"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se 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VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-722025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":536,"item_id":31,"title":"Empenho nº 73/2025","slug":"empenhos-empenho-no-732025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"37776.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-742025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":551,"item_id":31,"title":"Empenho nº 78/2025","slug":"empenhos-empenho-no-782025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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empenho","value":"67"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-672025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":507,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-562025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":543,"item_id":31,"title":"Empenho nº 66/2025","slug":"empenhos-empenho-no-662025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-14T03:00:00.000000Z","amount":"526.11","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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FREITAS AO COMPARECIMENTO A MARCHA CNM/MG EM BRASILIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-622025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":531,"item_id":31,"title":"Empenho nº 63/2025","slug":"empenhos-empenho-no-632025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-12T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-462025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":527,"item_id":31,"title":"Empenho nº 59/2025","slug":"empenhos-empenho-no-592025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-06T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-522025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":523,"item_id":31,"title":"Empenho nº 54/2025","slug":"empenhos-empenho-no-542025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"88.61","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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28/2025","slug":"empenhos-empenho-no-282025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"28"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 26/02/2025"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se 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despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-162025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":499,"item_id":31,"title":"Empenho nº 17/2025","slug":"empenhos-empenho-no-172025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-15T03:00:00.000000Z","amount":"54.13","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AGUA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-172025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":508,"item_id":31,"title":"Empenho nº 21/2025","slug":"empenhos-empenho-no-212025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-14T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"21"},{"label":"Objeto","value":"COMPARECIMENTO DO PRESIDENTE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do 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de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-192025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":524,"item_id":31,"title":"Empenho nº 27/2025","slug":"empenhos-empenho-no-272025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-10T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"27"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-272025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":526,"item_id":31,"title":"Empenho nº 57/2025","slug":"empenhos-empenho-no-572025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-10T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"57"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA MEMORY"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-572025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":495,"item_id":31,"title":"Empenho nº 15/2025","slug":"empenhos-empenho-no-152025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Objeto","value":"DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA EM IPABA E IPATINGA EM UM ENCONTRO COM O PREFEITO E VEREADOR EM BUSCA DE PROJETOS PARA AGRICULTURA E COM A VEREADORA E DIRETOR DA FARMACIA  EM BUSCA DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-152025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":512,"item_id":31,"title":"Empenho nº 29/2025","slug":"empenhos-empenho-no-292025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-292025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":513,"item_id":31,"title":"Empenho nº 30/2025","slug":"empenhos-empenho-no-302025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-302025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":500,"item_id":31,"title":"Empenho nº 18/2025","slug":"empenhos-empenho-no-182025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"3.05","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"18"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-182025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":494,"item_id":31,"title":"Empenho nº 14/2025","slug":"empenhos-empenho-no-142025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"14"},{"label":"Objeto","value":"DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA DE POSSE DA MESA DIRETORA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do 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e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-82025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":505,"item_id":31,"title":"Empenho nº 9/2025","slug":"empenhos-empenho-no-92025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"76.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"9"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUER SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-92025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":516,"item_id":31,"title":"Empenho nº 47/2025","slug":"empenhos-empenho-no-472025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-01T03:00:00.000000Z","amount":"1409.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-472025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":517,"item_id":31,"title":"Empenho nº 48/2025","slug":"empenhos-empenho-no-482025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-01T03:00:00.000000Z","amount":"93.81","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"48"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-232025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":493,"item_id":31,"title":"Empenho nº 24/2025","slug":"empenhos-empenho-no-242025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"26418.56","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-242025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":509,"item_id":31,"title":"Empenho nº 25/2025","slug":"empenhos-empenho-no-252025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"1079.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-262025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":502,"item_id":31,"title":"Empenho nº 6/2025","slug":"empenhos-empenho-no-62025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"6000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-62025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":503,"item_id":31,"title":"Empenho nº 7/2025","slug":"empenhos-empenho-no-72025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"180.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Objeto","value":"CERTIFICADO DIGITAL A1 NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2342024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1011,"item_id":31,"title":"Empenho nº 230/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2302024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-24T03:00:00.000000Z","amount":"234.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"230"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DE DEZEMBRO DIA 01/12 A 24/12/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2302024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1015,"item_id":31,"title":"Empenho nº 228/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2282024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-23T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETA RESINADA 4 CMX1CM PARA ETIQUETAR O PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2282024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1016,"item_id":31,"title":"Empenho nº 229/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2292024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-23T03:00:00.000000Z","amount":"4200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUAR REFRIGERACAO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"1/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"229"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇĂO DE 2 AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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II Artigo 75 Lei 14133 / 2021"},{"label":"Nº da licitação","value":"1/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.095.072/0001-01"},{"label":"Fornecedor","value":"LUAR REFRIGERACAO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2292024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1014,"item_id":31,"title":"Empenho nº 227/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2272024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"2560.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMMEL SAUDE LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"18/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AMMEL DEZEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/17: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"18/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"04.491.992/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"AMMEL SAUDE LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2272024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1020,"item_id":31,"title":"Empenho nº 235/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2352024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"235"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAL ASSESSORIA CONTABIL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2352024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1012,"item_id":31,"title":"Empenho nº 225/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2252024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"154.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"225"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DEZEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2252024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1013,"item_id":31,"title":"Empenho nº 226/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2262024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"112.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"4/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"226"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL DEZEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"4/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2262024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1009,"item_id":31,"title":"Empenho nº 218/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2182024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-16T03:00:00.000000Z","amount":"65.99","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"218"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA DEZEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2182024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1010,"item_id":31,"title":"Empenho nº 219/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2192024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-16T03:00:00.000000Z","amount":"2158.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"15/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"219"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER E SERVIÇOS PRESTADOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1992024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":990,"item_id":31,"title":"Empenho nº 196/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1962024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-03T03:00:00.000000Z","amount":"164.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1962024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":986,"item_id":31,"title":"Empenho nº 192/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1922024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"192"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1922024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":987,"item_id":31,"title":"Empenho 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fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1932024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":988,"item_id":31,"title":"Empenho nº 194/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1942024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1942024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":1007,"item_id":31,"title":"Empenho nº 195/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1952024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"8974.28","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1952024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":999,"item_id":31,"title":"Empenho nº 209/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2092024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"184.97","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"209"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE NOVEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2092024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":980,"item_id":31,"title":"Empenho nº 186/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1862024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"186"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET  E AUDIO PARA RADIO LOCAL DO MUNICIPIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1862024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":981,"item_id":31,"title":"Empenho nº 187/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1872024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"29.22","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"187"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COPASA OUTUBRO/2024 VENCIMENTO NOVEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/16: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"17/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.373.757/0001-32"},{"label":"Fornecedor","value":"FERRO INOXBRASIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1842024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":977,"item_id":31,"title":"Empenho nº 182/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1822024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-18T03:00:00.000000Z","amount":"327.02","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TALISSON FREITAS BARROS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"13/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/12: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"13/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.950.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"TALISSON FREITAS BARROS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1822024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":975,"item_id":31,"title":"Empenho nº 181/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1812024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-11T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"181"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWRE DE OUTUBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Hospedagens de Sistemas"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1812024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":979,"item_id":31,"title":"Empenho nº 185/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1852024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-06T03:00:00.000000Z","amount":"271.80","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"185"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1852024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":970,"item_id":31,"title":"Empenho nº 176/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1762024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"176"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1762024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":971,"item_id":31,"title":"Empenho nº 177/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1772024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"177"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1772024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":972,"item_id":31,"title":"Empenho nº 178/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1782024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"178"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1782024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":973,"item_id":31,"title":"Empenho nº 179/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1792024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"179"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1792024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":974,"item_id":31,"title":"Empenho nº 180/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1802024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"142.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1802024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":968,"item_id":31,"title":"Empenho nº 174/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1742024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-25T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"174"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO DAS REUNIŐES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNUCIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1742024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":969,"item_id":31,"title":"Empenho nº 175/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1752024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-24T03:00:00.000000Z","amount":"137.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1752024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":960,"item_id":31,"title":"Empenho nº 173/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1732024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-22T03:00:00.000000Z","amount":"78.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"173"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1732024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":964,"item_id":31,"title":"Empenho nº 170/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1702024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WILSON LUCAS DE AGUIAR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"170"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WILSON AGUIAR FILHO EM COMPARECIMENTO DO II CONGRESSO SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.545.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WILSON LUCAS DE AGUIAR"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1702024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":965,"item_id":31,"title":"Empenho nº 171/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1712024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI EM COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1712024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":966,"item_id":31,"title":"Empenho nº 172/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1722024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"172"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS EM REUNIĂO COM A DELEGADA SHEILA DEPUTADA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1722024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":963,"item_id":31,"title":"Empenho nº 169/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1692024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"169"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1692024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":961,"item_id":31,"title":"Empenho nº 167/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1672024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-14T03:00:00.000000Z","amount":"191.68","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"167"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1672024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":962,"item_id":31,"title":"Empenho nº 168/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1682024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-14T03:00:00.000000Z","amount":"87.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1682024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":957,"item_id":31,"title":"Empenho nº 163/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1632024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-08T03:00:00.000000Z","amount":"9.69","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CLARO S/A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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165/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1652024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-08T03:00:00.000000Z","amount":"1363.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROSA MARIA PERIGOLO ELIAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"16/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"165"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUADRO EMOLDURADO OURO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/15: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"16/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"04.822.585/0001-86"},{"label":"Fornecedor","value":"ROSA MARIA PERIGOLO ELIAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1652024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":952,"item_id":31,"title":"Empenho nº 161/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1612024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-03T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/14: Lei 14.133/2021, Art. 1º, § 2º"},{"label":"Nº da licitação","value":"15/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1532024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":959,"item_id":31,"title":"Empenho nº 166/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1662024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-18T03:00:00.000000Z","amount":"1597.69","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TALISSON FREITAS BARROS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"13/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"166"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPERMERCADO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/12: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"13/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.950.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"TALISSON FREITAS BARROS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1662024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":950,"item_id":31,"title":"Empenho nº 150/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1502024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"29.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1462024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":945,"item_id":31,"title":"Empenho nº 145/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1452024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-03T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1442024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":936,"item_id":31,"title":"Empenho nº 140/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1402024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"140"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1402024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":937,"item_id":31,"title":"Empenho nº 141/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1412024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA 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Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1422024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":939,"item_id":31,"title":"Empenho nº 143/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1432024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1432024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":947,"item_id":31,"title":"Empenho nº 147/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1472024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-30T03:00:00.000000Z","amount":"38.77","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ONR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTÓRIO DE IMÓVEIS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.154.554/0001-13"},{"label":"Fornecedor","value":"TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE MINAS GERAIS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1372024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":943,"item_id":31,"title":"Empenho nº 136/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1362024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-23T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERRALHERIA DO ABNER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESCADA DE METALON 30X50 PINTADA DE MARRON E INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA MESMA CITADA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"51.426.362/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"SERRALHERIA DO ABNER"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1362024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":940,"item_id":31,"title":"Empenho nº 134/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1342024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-19T03:00:00.000000Z","amount":"175.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1272024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":924,"item_id":31,"title":"Empenho nº 124/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1242024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-02T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL 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VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1212024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":922,"item_id":31,"title":"Empenho nº 122/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1222024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1222024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":923,"item_id":31,"title":"Empenho nº 123/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1232024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"123"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1232024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":928,"item_id":31,"title":"Empenho nº 128/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1282024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"271.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"128"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES DE JULHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1282024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":919,"item_id":31,"title":"Empenho nº 119/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1192024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"119"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO DAS REUNIŐES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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EMBALAGENS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1142024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":907,"item_id":31,"title":"Empenho nº 109/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1092024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"135.41","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"109"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE OI S.A JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1092024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":905,"item_id":31,"title":"Empenho nº 107/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1072024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-10T03:00:00.000000Z","amount":"846.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"107"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALGADO FRITO COXINHA DO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADĂO HONORARIO E BENEMÉRITO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1072024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":906,"item_id":31,"title":"Empenho nº 108/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1082024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-10T03:00:00.000000Z","amount":"740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"108"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALGADO ASSADO PASTEL DO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADĂO HONORARIO E BENEMÉRITO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1082024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":933,"item_id":31,"title":"Empenho nº 105/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1052024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-09T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/10: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"10/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.430.076/0002-51"},{"label":"Fornecedor","value":"*************************************"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1062024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":902,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1032024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":903,"item_id":31,"title":"Empenho nº 104/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1042024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-08T03:00:00.000000Z","amount":"47.38","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"104"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA TREFERENTE A COPASA JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1042024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":900,"item_id":31,"title":"Empenho nº 101/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1012024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-05T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1022024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":899,"item_id":31,"title":"Empenho nº 100/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1002024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-04T03:00:00.000000Z","amount":"912.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA 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Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-982024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":895,"item_id":31,"title":"Empenho nº 96/2024","slug":"empenhos-empenho-no-962024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL 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nº 129/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1292024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-01T03:00:00.000000Z","amount":"997.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"129"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT JULHO /2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1292024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":896,"item_id":31,"title":"Empenho nº 97/2024","slug":"empenhos-empenho-no-972024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-01T03:00:00.000000Z","amount":"7500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"******","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"12/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"97"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE DECORAÇĂO, ARRANJOS FLORAIS, MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADĂO HONORÁRIO E BENEMÉRITO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/11: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"12/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.915.511/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"******"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-972024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":908,"item_id":31,"title":"Empenho nº 110/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1102024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"7977.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"110"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNHO /2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1102024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":909,"item_id":31,"title":"Empenho nº 111/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1112024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"997.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"111"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT JUNHO /2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1112024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":892,"item_id":31,"title":"Empenho nº 93/2024","slug":"empenhos-empenho-no-932024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"93"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-932024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":893,"item_id":31,"title":"Empenho nº 94/2024","slug":"empenhos-empenho-no-942024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"94"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-942024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":894,"item_id":31,"title":"Empenho nº 95/2024","slug":"empenhos-empenho-no-952024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-952024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":898,"item_id":31,"title":"Empenho nº 99/2024","slug":"empenhos-empenho-no-992024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"30.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"99"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação 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91/2024","slug":"empenhos-empenho-no-912024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-27T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"91"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE ÁUDIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 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REFERENTE A PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-882024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":886,"item_id":31,"title":"Empenho nº 89/2024","slug":"empenhos-empenho-no-892024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-19T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"7/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"89"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET DO MES DE MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/7: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"7/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-892024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":887,"item_id":31,"title":"Empenho nº 90/2024","slug":"empenhos-empenho-no-902024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-19T03:00:00.000000Z","amount":"438.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"90"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE 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112/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1122024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-18T03:00:00.000000Z","amount":"404.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAPA MINAS COMERCIO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"10/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"112"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA (SUPERMERCADO) JULHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/9: Lei 14.133/2021, Art. 75, 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-852024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":859,"item_id":31,"title":"Empenho nº 82/2024","slug":"empenhos-empenho-no-822024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-11T03:00:00.000000Z","amount":"37999.20","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"82"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE (MEMORY) REFERENTE MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-822024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":877,"item_id":31,"title":"Empenho nº 73/2024","slug":"empenhos-empenho-no-732024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-742024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":879,"item_id":31,"title":"Empenho nº 75/2024","slug":"empenhos-empenho-no-752024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"75"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS  39ş 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.022.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ESCOBAL JOSE DA SILVA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-772024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":889,"item_id":31,"title":"Empenho nº 80/2024","slug":"empenhos-empenho-no-802024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"10434.62","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-812024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":873,"item_id":31,"title":"Empenho nº 70/2024","slug":"empenhos-empenho-no-702024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-29T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-702024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":874,"item_id":31,"title":"Empenho nº 71/2024","slug":"empenhos-empenho-no-712024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-29T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"71"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio 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licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-692024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":871,"item_id":31,"title":"Empenho nº 68/2024","slug":"empenhos-empenho-no-682024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-24T03:00:00.000000Z","amount":"140.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"68"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OI TELEMAR ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. 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DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"4/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"67"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"4/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-672024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":882,"item_id":31,"title":"Empenho nº 78/2024","slug":"empenhos-empenho-no-782024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-20T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"78"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS MINEIROS MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Fornecedor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-782024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":883,"item_id":31,"title":"Empenho nº 79/2024","slug":"empenhos-empenho-no-792024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-20T03:00:00.000000Z","amount":"196.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-652024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":869,"item_id":31,"title":"Empenho nº 66/2024","slug":"empenhos-empenho-no-662024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-17T03:00:00.000000Z","amount":"672.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"66"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SALGADINHOS (REUNIĂO DOS VEREADORES) MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-662024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":866,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇAŐ (CAFE) DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-642024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":858,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-582024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":854,"item_id":31,"title":"Empenho nº 56/2024","slug":"empenhos-empenho-no-562024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-10T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"56"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de produtos de gęnero alimentício (păes, bolos, margarina, salgados etc) e bebidas năo-alcoólicas (suco e refrigerante), para fornecimento parcelado e entregas diárias."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-562024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":855,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-572024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":851,"item_id":31,"title":"Empenho nº 55/2024","slug":"empenhos-empenho-no-552024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"55"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-552024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":852,"item_id":31,"title":"Empenho nº 51/2024","slug":"empenhos-empenho-no-512024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"170.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"51"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇĂO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GÁS DE COZINHA P13 E GÁS DE COZINHA P450 E AGUA MINERAL ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-512024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":853,"item_id":31,"title":"Empenho nº 52/2024","slug":"empenhos-empenho-no-522024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"474.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AGRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ACABAMENTO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO DUAS UNIDADES, CARRIN DE MĂO E PA BICO PARA SERVIÇOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"53.198.411/0001-08"},{"label":"Fornecedor","value":"AGRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ACABAMENTO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-522024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":850,"item_id":31,"title":"Empenho nº 48/2024","slug":"empenhos-empenho-no-482024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"48"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-482024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":848,"item_id":31,"title":"Empenho nº 49/2024","slug":"empenhos-empenho-no-492024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"49"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-492024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":849,"item_id":31,"title":"Empenho nº 50/2024","slug":"empenhos-empenho-no-502024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"50"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-502024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":856,"item_id":31,"title":"Empenho nº 59/2024","slug":"empenhos-empenho-no-592024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"19942.85","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"59"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-592024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":857,"item_id":31,"title":"Empenho nº 60/2024","slug":"empenhos-empenho-no-602024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"997.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"60"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-602024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":864,"item_id":31,"title":"Empenho nº 61/2024","slug":"empenhos-empenho-no-612024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-19T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"61"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-442024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":841,"item_id":31,"title":"Empenho nº 45/2024","slug":"empenhos-empenho-no-452024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS 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29/2024","slug":"empenhos-empenho-no-292024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"51.97","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do 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despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-302024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":823,"item_id":31,"title":"Empenho nº 26/2024","slug":"empenhos-empenho-no-262024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-282024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":834,"item_id":31,"title":"Empenho nº 37/2024","slug":"empenhos-empenho-no-372024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"4542.28","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"37"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-372024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":830,"item_id":31,"title":"Empenho nº 33/2024","slug":"empenhos-empenho-no-332024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-20T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE 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nº 24/2024","slug":"empenhos-empenho-no-242024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"24"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA NA IDA A ASSEMBLEIA EM REUNIĂO NO GABINETE JUNTAMENTE COM O DEPUTADO JOSE LAVIOLA 13 DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-242024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":809,"item_id":31,"title":"Empenho nº 25/2024","slug":"empenhos-empenho-no-252024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WILSON LUCAS DE AGUIAR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WILSON LUCAS DE AGUIAR FILHO NA IDA A ASSEMBLEIA EM REUNIĂO NO GABINETE JUNTAMENTE COM O DEPUTADO JOSE LAVIOLA 13 DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.545.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WILSON LUCAS DE AGUIAR"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-252024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":819,"item_id":31,"title":"Empenho nº 20/2024","slug":"empenhos-empenho-no-202024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-05T03:00:00.000000Z","amount":"225.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WELTON VIEIRA CARVALHO REIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"20"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DO PRESIDENTE CARLOS ROBERTO BARBARA MARÇO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"42.459.951/0001-73"},{"label":"Fornecedor","value":"WELTON VIEIRA CARVALHO REIS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-202024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":818,"item_id":31,"title":"Empenho nº 19/2024","slug":"empenhos-empenho-no-192024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-04T03:00:00.000000Z","amount":"950.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"52.318.319 SONIA MAGESTE PEREIRA GOMES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOSDE INSTALAÇĂO E RESTAURAÇĂO DE VIDROS MARÇO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"52.318.319/0001-63"},{"label":"Fornecedor","value":"52.318.319 SONIA MAGESTE PEREIRA GOMES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-192024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":815,"item_id":31,"title":"Empenho nº 14/2024","slug":"empenhos-empenho-no-142024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"66767.90","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-142024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":814,"item_id":31,"title":"Empenho nº 15/2024","slug":"empenhos-empenho-no-152024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"6676.79","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"16"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-162024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":817,"item_id":31,"title":"Empenho nº 18/2024","slug":"empenhos-empenho-no-182024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"92.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"18"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-182024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":820,"item_id":31,"title":"Empenho nº 21/2024","slug":"empenhos-empenho-no-212024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"20807.59","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"21"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-212024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":821,"item_id":31,"title":"Empenho nº 22/2024","slug":"empenhos-empenho-no-222024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"1040.37","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"22"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-112024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":816,"item_id":31,"title":"Empenho nº 17/2024","slug":"empenhos-empenho-no-172024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-20T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-72024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":799,"item_id":31,"title":"Empenho nº 5/2024","slug":"empenhos-empenho-no-52024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"34.81","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"5"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-52024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":802,"item_id":31,"title":"Empenho nº 2/2024","slug":"empenhos-empenho-no-22024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"2"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-22024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":803,"item_id":31,"title":"Empenho nº 3/2024","slug":"empenhos-empenho-no-32024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"3"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-32024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":804,"item_id":31,"title":"Empenho nº 4/2024","slug":"empenhos-empenho-no-42024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"28517.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"4"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO 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8/2024","slug":"empenhos-empenho-no-82024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"19295.90","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL JANEIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"255"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2562023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1261,"item_id":31,"title":"Empenho nº 257/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2572023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"57043.11","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2572023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1259,"item_id":31,"title":"Empenho nº 258/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2582023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"174.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"8/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"258"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/7"},{"label":"Nº da licitação","value":"7/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2542023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1271,"item_id":31,"title":"Empenho nº 251/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2512023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"69.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"251"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA 1.2 E FITA ISOLANTE NO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2502023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1268,"item_id":31,"title":"Empenho nº 248/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2482023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"248"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA 7390 DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇĂO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE OFICIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2482023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1269,"item_id":31,"title":"Empenho nº 249/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2492023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"57.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"249"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL NO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2023/2: 75"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2492023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1265,"item_id":31,"title":"Empenho nº 243/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2432023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"5740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ELETRÔNICA S R SEBASTIÃO  DOS REIS FILHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"12/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"243"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES C-SEFIRINJ-TECIDO BEGE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2023/12: 1"},{"label":"Nº da licitação","value":"12/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"66.311.960/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"ELETRÔNICA S R SEBASTIÃO  DOS REIS FILHO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2432023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1266,"item_id":31,"title":"Empenho nº 244/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2442023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"43248.42","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"244"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ş PARCELA DE 13ş SALARIO DE VEREADORES DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2442023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1267,"item_id":31,"title":"Empenho nº 245/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2452023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"245"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 13ş SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA NO EXERCICIO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2452023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1275,"item_id":31,"title":"Empenho nº 247/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2472023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"18399.90","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"247"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE 13ş SALARIO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2472023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1276,"item_id":31,"title":"Empenho nº 270/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2702023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"18497.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - 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ESPECIAL GILRAT SOBRE FOLHA DE 13ş SALARIO EXERCICIO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2712023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1252,"item_id":31,"title":"Empenho nº 240/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2402023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"240"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE A DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2402023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1253,"item_id":31,"title":"Empenho nº 241/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2412023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"241"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET STREAMING DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2412023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1248,"item_id":31,"title":"Empenho nº 242/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2422023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"242"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇĂO DE COMPUTADORES DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/2: 1"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2422023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1249,"item_id":31,"title":"Empenho nº 239/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2392023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-12T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MESSIAS JOSE DOS REIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"239"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR MESSIAS JOSE DOS REIS EM COMPARECIMENTO AO 26Ş ENCONTRO DE POLITICOS CRISTĂOS NOS DIAS 01 DE DEZEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023 A CONVITE DO DEPUTADO FEDERAL MIGUEL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.824.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"MESSIAS JOSE DOS REIS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2392023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1250,"item_id":31,"title":"Empenho nº 237/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2372023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-11T03:00:00.000000Z","amount":"56.38","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2302023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1237,"item_id":31,"title":"Empenho nº 231/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2312023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"231"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DA INTERNET 10/04/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2023/7"},{"label":"Nº da licitação","value":"7/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Fornecedor","value":"***.597.686-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2322023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1239,"item_id":31,"title":"Empenho nº 233/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2332023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"840.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"8/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"233"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALGADOS, TORTA E MANTEIGA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2292023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1272,"item_id":31,"title":"Empenho nº 265/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2652023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"19041.45","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"265"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2652023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1273,"item_id":31,"title":"Empenho nº 266/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2662023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"952.07","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"266"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT NOVEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2662023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1244,"item_id":31,"title":"Empenho nº 224/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2242023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"224"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2242023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1245,"item_id":31,"title":"Empenho nº 225/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2252023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"225"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2252023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1246,"item_id":31,"title":"Empenho nº 226/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2262023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"27245.41","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"226"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2262023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1242,"item_id":31,"title":"Empenho nº 236/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2362023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"98.91","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"236"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MES DE NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2362023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1243,"item_id":31,"title":"Empenho nº 223/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2232023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-29T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"223"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA MEMORY 'CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE' outubro/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2232023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1247,"item_id":31,"title":"Empenho nº 227/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2272023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUGUSTO ALVES MENDES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇĂO NO CURSO 'LICITAÇŐES E A FISCALIZAÇĂO DOS CONTRATOS PÚBLICOS': NOVA LEI E O PAPEL DO VEREADOR A SER REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.353.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2272023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1234,"item_id":31,"title":"Empenho nº 228/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2282023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MEMORY NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2282023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1228,"item_id":31,"title":"Empenho nº 220/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2202023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/2: 1"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2192023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1225,"item_id":31,"title":"Empenho nº 217/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2172023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-13T03:00:00.000000Z","amount":"38.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2132023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1217,"item_id":31,"title":"Empenho nº 210/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2102023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"18410.26","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"210"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL OUTUBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2102023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1218,"item_id":31,"title":"Empenho nº 211/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2112023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"920.51","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"211"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.597.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2072023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1219,"item_id":31,"title":"Empenho nº 208/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2082023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-07T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"208"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇĂO, MANUTENÇĂO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO INTERNET DO SITE OFICIAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2082023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1227,"item_id":31,"title":"Empenho nº 205/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2052023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-06T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"205"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2052023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1229,"item_id":31,"title":"Empenho nº 221/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2212023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-01T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"221"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE OUTUBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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203/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2032023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"203"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de 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PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2042023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1226,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2062023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1213,"item_id":31,"title":"Empenho nº 201/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2012023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-20T03:00:00.000000Z","amount":"130.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TRANSPORTE DORNELAS EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"201"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE TAXI PARA CONVOCAÇĂO AOS VEREADORES DA REUNIĂO EXTRAORDINARIA NO MES DE SETEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"26.965.948/0001-75"},{"label":"Fornecedor","value":"TRANSPORTE DORNELAS EIRELI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2012023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1216,"item_id":31,"title":"Empenho nº 200/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2002023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-19T03:00:00.000000Z","amount":"919.42","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"200"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHORA - RAT e FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇĂO - FAP,REFERENTE A COMPETĘNCIA 09/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2002023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1212,"item_id":31,"title":"Empenho nº 198/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1982023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-17T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"198"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS TCE-MG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1982023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1201,"item_id":31,"title":"Empenho nº 196/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1962023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA MEMORY NO MES DE SETEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1962023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1202,"item_id":31,"title":"Empenho nº 197/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1972023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"197"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇĂO, SUPORTE DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1972023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1210,"item_id":31,"title":"Empenho nº 195/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1952023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-10T03:00:00.000000Z","amount":"666.31","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"195"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1952023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1208,"item_id":31,"title":"Empenho nº 193/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1932023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-09T03:00:00.000000Z","amount":"240.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1932023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1209,"item_id":31,"title":"Empenho nº 194/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1942023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-09T03:00:00.000000Z","amount":"56.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1882023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1196,"item_id":31,"title":"Empenho nº 189/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1892023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"1151.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"7/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"189"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇĂO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE INFORMATICA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1802023-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1211,"item_id":31,"title":"Empenho nº 181/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1812023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-29T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"181"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1832023-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1197,"item_id":31,"title":"Empenho nº 178/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1782023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-28T03:00:00.000000Z","amount":"47.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1782023-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1198,"item_id":31,"title":"Empenho nº 179/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1792023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-28T03:00:00.000000Z","amount":"89.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"179"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UM CARIMBO PARA \"AUTOGRAFOS\" DE USO DO JURIDICO SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Fornecedor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1582023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1168,"item_id":31,"title":"Empenho nº 153/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1532023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RONALDO SALVADOR DE 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despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.940.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1552023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1170,"item_id":31,"title":"Empenho nº 150/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1502023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE 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fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1512023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1172,"item_id":31,"title":"Empenho nº 152/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1522023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESCOBAL JOSE DA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"152"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCONTRO PL ZONA DA MATA EM JUIZ DE FORA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.022.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ESCOBAL JOSE DA SILVA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1522023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1159,"item_id":31,"title":"Empenho nº 148/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1482023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-17T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1482023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1160,"item_id":31,"title":"Empenho nº 149/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1492023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-17T03:00:00.000000Z","amount":"3200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"7/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"149"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇĂO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMTAICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ETC)."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/7"},{"label":"Nº da licitação","value":"7/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1492023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1109,"item_id":31,"title":"Empenho nº 144/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1442023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-15T03:00:00.000000Z","amount":"67.80","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FERREIRA E MENDES MATERIAIS DE CONTRUCAO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"144"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE DUAS EXTENSŐES 10M PL 2P PRETA MEGATRON NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/10"},{"label":"Nº da licitação","value":"10/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1102023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1021,"item_id":31,"title":"Empenho nº 108/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1082023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"18381.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"108"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAEMNTO DE INSS PATRONAL REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1052023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1141,"item_id":31,"title":"Empenho nº 106/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1062023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"18535.08","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"106"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE 13ş SALARIO DOS VEREADORES DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"13° Salário"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"13. Salario - Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1072023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1136,"item_id":31,"title":"Empenho nº 101/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1012023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-22T03:00:00.000000Z","amount":"4100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMMEL SAUDE LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"101"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMMEL SAUDE LTDA REFERENTE A LANÇAMENTOS ESOCIAL-CONFECCAO DE PROGRAMAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"04.491.992/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"AMMEL SAUDE LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1012023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1037,"item_id":31,"title":"Empenho nº 98/2023","slug":"empenhos-empenho-no-982023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-15T03:00:00.000000Z","amount":"166.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"003/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"98"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS E GLP P13 KG NO MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"Nº da licitação","value":"003/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-982023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1135,"item_id":31,"title":"Empenho nº 100/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1002023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"93.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"100"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA NO MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"48.574.128/0001-95"},{"label":"Fornecedor","value":"TAXI DO ROGERIO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-962023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:26.000000Z"},{"id":1133,"item_id":31,"title":"Empenho nº 97/2023","slug":"empenhos-empenho-no-972023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"97"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-972023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:26.000000Z"},{"id":1134,"item_id":31,"title":"Empenho nº 99/2023","slug":"empenhos-empenho-no-992023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"1802.20","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"99"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DO MES JUNHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.940.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-942023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:26.000000Z"},{"id":1131,"item_id":31,"title":"Empenho nº 95/2023","slug":"empenhos-empenho-no-952023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-07T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WILSON LUCAS DE AGUIAR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"95"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WILSON LUCAS DE AGUIAR 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Fornecedor","value":"***.597.686-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-882023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:26.000000Z"},{"id":1117,"item_id":31,"title":"Empenho nº 80/2023","slug":"empenhos-empenho-no-802023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-01T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Fornecedor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-712023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1104,"item_id":31,"title":"Empenho nº 73/2023","slug":"empenhos-empenho-no-732023-2023-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RONALDO SALVADOR DE 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licitação","value":"007/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-702023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1098,"item_id":31,"title":"Empenho nº 65/2023","slug":"empenhos-empenho-no-652023-2023-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-09T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"65"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR FRANCISCO FRUTUOSO EM COMPARECIMENTO AO 38Ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.633.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-652023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1099,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-642023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1095,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-622023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1094,"item_id":31,"title":"Empenho nº 61/2023","slug":"empenhos-empenho-no-612023-2023-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"610.31","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"61"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO ALIMENTICIOS E HIGIENICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2023/7"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Fornecedor","value":"***.597.686-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-612023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1092,"item_id":31,"title":"Empenho nº 58/2023","slug":"empenhos-empenho-no-582023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"18381.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"58"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA NO MES DE ABRIL DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-582023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1093,"item_id":31,"title":"Empenho nº 59/2023","slug":"empenhos-empenho-no-592023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"919.07","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-552023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1090,"item_id":31,"title":"Empenho nº 56/2023","slug":"empenhos-empenho-no-562023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-28T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"56"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICICPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.081.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-562023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1091,"item_id":31,"title":"Empenho nº 57/2023","slug":"empenhos-empenho-no-572023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-28T03:00:00.000000Z","amount":"23944.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"57"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-572023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1066,"item_id":31,"title":"Empenho nº 54/2023","slug":"empenhos-empenho-no-542023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-25T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIELE OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"54"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇĂO DO CURSO FORMAÇĂO DE AGENTE DE CONTRATAÇĂO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇĂO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.105.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DANIELE OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-542023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1038,"item_id":31,"title":"Empenho nº 53/2023","slug":"empenhos-empenho-no-532023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-19T03:00:00.000000Z","amount":"250.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C A Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"53"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO DESLIGAMENTO DA LINHA PABX REPARO NA OI ABRIL 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Fornecedor","value":"C A Q DE LACERDA - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-532023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1080,"item_id":31,"title":"Empenho nº 46/2023","slug":"empenhos-empenho-no-462023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROOZIVERT JOSE FERREIRA MARTINS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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47/2023","slug":"empenhos-empenho-no-472023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIELE OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR ABRIL DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Fornecedor","value":"***.597.686-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-412023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1075,"item_id":31,"title":"Empenho nº 38/2023","slug":"empenhos-empenho-no-382023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"225.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PRISCILA TEIXEIRA DUTRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"38"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"10.262.785/0001-24"},{"label":"Fornecedor","value":"PRISCILA TEIXEIRA DUTRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-382023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1070,"item_id":31,"title":"Empenho nº 52/2023","slug":"empenhos-empenho-no-522023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-17T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOAO MARCIO PEREIRA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REMOCAO DE TERRRA. DEVIDO A DESLIZAMENTO PROVOCADO POR CHUVAS NO FUNDO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.869.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JOAO MARCIO PEREIRA SILVA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-522023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1063,"item_id":31,"title":"Empenho nº 35/2023","slug":"empenhos-empenho-no-352023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-16T03:00:00.000000Z","amount":"233059.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"35"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-352023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1074,"item_id":31,"title":"Empenho nº 36/2023","slug":"empenhos-empenho-no-362023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-09T03:00:00.000000Z","amount":"10800.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"36"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO DE RECARGA DE TONNER HP, TROCA DE CILINDRO E ASSISTENCIA TECNICA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-362023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1042,"item_id":31,"title":"Empenho nº 34/2023","slug":"empenhos-empenho-no-342023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"4286.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-342023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1069,"item_id":31,"title":"Empenho nº 31/2023","slug":"empenhos-empenho-no-312023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"45155.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"31"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-312023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1068,"item_id":31,"title":"Empenho nº 24/2023","slug":"empenhos-empenho-no-242023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-01T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"24"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-242023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1039,"item_id":31,"title":"Empenho nº 25/2023","slug":"empenhos-empenho-no-252023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-01T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIADO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUZA QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-252023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1045,"item_id":31,"title":"Empenho nº 27/2023","slug":"empenhos-empenho-no-272023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-01T03:00:00.000000Z","amount":"3450.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SEBASTIAO ALVES DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"27"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIFICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA  - MG, CONFORME ESPECIFICACOES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais Permanentes"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.714.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"SEBASTIAO ALVES DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-272023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1058,"item_id":31,"title":"Empenho nº 23/2023","slug":"empenhos-empenho-no-232023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"25139.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MESDE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Contratacoes Tempo Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-232023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1065,"item_id":31,"title":"Empenho nº 21/2023","slug":"empenhos-empenho-no-212023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"21"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  DO VEREADOR CARLOS ROBERTO BARBARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.081.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-212023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1048,"item_id":31,"title":"Empenho nº 30/2023","slug":"empenhos-empenho-no-302023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"18250.52","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS DE JANEIRO DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-302023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1060,"item_id":31,"title":"Empenho nº 32/2023","slug":"empenhos-empenho-no-322023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"65242.20","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"32"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.081.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-322023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1083,"item_id":31,"title":"Empenho nº 33/2023","slug":"empenhos-empenho-no-332023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"6524.22","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"33"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO PRESIDENTE CARLOS ROBERTO BARBARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.081.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-332023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1050,"item_id":31,"title":"Empenho nº 19/2023","slug":"empenhos-empenho-no-192023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA, NO DIA 20/01/2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-192023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1073,"item_id":31,"title":"Empenho nº 16/2023","slug":"empenhos-empenho-no-162023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"170.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"16"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-162023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1056,"item_id":31,"title":"Empenho nº 17/2023","slug":"empenhos-empenho-no-172023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"3480.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"10/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A GRC SISTEMAS LTDA EM 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/10"},{"label":"Nº da licitação","value":"10/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-172023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1057,"item_id":31,"title":"Empenho nº 18/2023","slug":"empenhos-empenho-no-182023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"2900.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"8/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"18"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/8"},{"label":"Nº da licitação","value":"8/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-182023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1061,"item_id":31,"title":"Empenho nº 20/2023","slug":"empenhos-empenho-no-202023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"8100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"20"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA TAYLOR DA INFORMAÇĂO DO ANO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Fornecedor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-202023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1064,"item_id":31,"title":"Empenho nº 26/2023","slug":"empenhos-empenho-no-262023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"10.10","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"26"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE RESPONSAVEL LEGAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-262023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1086,"item_id":31,"title":"Empenho nº 13/2023","slug":"empenhos-empenho-no-132023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"22750.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"13"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Contratacoes Tempo Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-132023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1085,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-12023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1087,"item_id":31,"title":"Empenho nº 2/2023","slug":"empenhos-empenho-no-22023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-23T03:00:00.000000Z","amount":"5832.48","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"2"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS ROBERTO BARBARA NO MES DE 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PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"11"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAAMENTO DE SUPERMERCADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 (FALTA DE DOTAÇĂO NO ANO DE 2022)."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.378.566/0001-63"},{"label":"Fornecedor","value":"COMERCIAL PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-112023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1046,"item_id":31,"title":"Empenho nº 12/2023","slug":"empenhos-empenho-no-122023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"2817.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COMERCIAL PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.378.566/0001-63"},{"label":"Fornecedor","value":"COMERCIAL PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-122023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1055,"item_id":31,"title":"Empenho nº 15/2023","slug":"empenhos-empenho-no-152023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"5052.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NO ANO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"39.491.723/0001-76"},{"label":"Fornecedor","value":"***.032.626-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-82023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1041,"item_id":31,"title":"Empenho nº 10/2023","slug":"empenhos-empenho-no-102023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"16989.83","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAGAMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO9 DE 202 (DECIMO TERCEIRO)  DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - 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DAS PESSOAS JURIDICA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-92023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1349,"item_id":31,"title":"Empenho nº 182/2022","slug":"empenhos-empenho-no-1822022-2022-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"17779.51","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Objeto","value":"RESTOS A PAGAR 2022"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.99"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa Art. 24"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1822022-2022-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:32.000000Z"},{"id":1329,"item_id":31,"title":"Empenho nº 59/2022","slug":"empenhos-empenho-no-592022-2022-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-12-30T03:00:00.000000Z","amount":"2800.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CÂMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"59"},{"label":"Objeto","value":"12/2022."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4006.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-592022-2022-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:32.000000Z"},{"id":1326,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"58"},{"label":"Objeto","value":"DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSOLIDAÇĂO CONFORME BALANCETES ANEXOS DO LEGISLATIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CÂMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Objeto","value":"DESPESAS QUE SE EMPENHA REFRENTE DESPESAS DO LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PARA CONSOLIDAÇĂO CONFORME ANEXOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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CONSOLIDAÇĂO DAS DESPESAS DO LEGISLATIVO CONFORME BALANCETES ANEXO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4003.3.1.90.16.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-352022-2022-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:31.000000Z"},{"id":1299,"item_id":31,"title":"Empenho nº 36/2022","slug":"empenhos-empenho-no-362022-2022-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"17100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"36"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSOLIDAÇĂO DAS DESPESAS DO LEGISLATIVO CONFORME BALANCETES ANEXO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Consultoria e Assess."},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4003.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-362022-2022-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:31.000000Z"},{"id":1300,"item_id":31,"title":"Empenho nº 37/2022","slug":"empenhos-empenho-no-372022-2022-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"5545.89","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CÂMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"37"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSOLIDAÇĂO DAS DESPESAS DO LEGISLATIVO CONFORME BALANCETES ANEXO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-372022-2022-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:31.000000Z"},{"id":1301,"item_id":31,"title":"Empenho nº 38/2022","slug":"empenhos-empenho-no-382022-2022-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"31385.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CÂMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"38"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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