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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 550,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 550,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 550,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1922026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-08T18:57:03.000000Z"},{"id":5983,"item_id":29,"title":"Empenho nº 193/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-07-08T03:00:00.000000Z","amount":"64.96","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-07-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DA COPASA REFERENTE AO MĘS 06/2026"},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64,96"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64,96"},{"label":"Pago","value":"R$ 64,96"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-08T18:57:03.000000Z"},{"id":5930,"item_id":29,"title":"Empenho nº 172/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1722026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-07-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"172"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA NA PUBLICAÇĂO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO, NO VEICULO DE COMUNICAÇĂO -PORTAL CAPARAÓ-EDITAIS"},{"label":"Credor","value":"FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"10.570.353/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1722026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:50.000000Z"},{"id":5931,"item_id":29,"title":"Empenho nº 181/2026 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1812026-servicos-de-energia-eletrica-2026-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"384.88","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-07-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"181"},{"label":"Descrição","value":"VALOR EMPENHADO AO SERVIÇO DE ENERGISA REFERENTE AO MES DE JULHO/2026"},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 384,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 384,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 384,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1812026-servicos-de-energia-eletrica-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:51.000000Z"},{"id":5906,"item_id":29,"title":"Empenho nº 167/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 46,06"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 46,06"},{"label":"Pago","value":"R$ 46,06"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1672026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:42.000000Z"},{"id":5907,"item_id":29,"title":"Empenho nº 168/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-07-01T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-07-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Descrição","value":"VALOR EMPENHADO A INTERNET REFERENTE AO MĘS DE JUNHO DE 2026"},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:42.000000Z"},{"id":5908,"item_id":29,"title":"Empenho nº 169/2026 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692026-combustiveis-automotivos-2026-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-07-01T03:00:00.000000Z","amount":"169.25","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-07-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"169"},{"label":"Descrição","value":"VALOR EMPEMHADO NO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL"},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 169,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 169,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 169,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692026-combustiveis-automotivos-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:42.000000Z"},{"id":5898,"item_id":29,"title":"Empenho nº 166/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1662026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"2662.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"166"},{"label":"Descrição","value":"Valor referente a combustivel męs de junho/2026"},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.662,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.662,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.662,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1662026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-01T07:31:40.000000Z"},{"id":5909,"item_id":29,"title":"Empenho nº 170/2026 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702026-servicos-bancarios-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"63.23","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"170"},{"label":"Descrição","value":"VALOR EMPENHADO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO/2026"},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 63,23"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 63,23"},{"label":"Pago","value":"R$ 63,23"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702026-servicos-bancarios-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:42.000000Z"},{"id":5932,"item_id":29,"title":"Empenho nº 182/2026 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822026-subsidio-vereador-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"21559.25","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1°PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 21.559,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 21.559,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.247,40"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 4.311,85"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822026-subsidio-vereador-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:51.000000Z"},{"id":5933,"item_id":29,"title":"Empenho nº 183/2026 — Subsídio Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1832026-subsidio-presidente-da-camara-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"4311.85","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"183"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1°PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.311,85"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.311,85"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.311,85"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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SE EMPENHA A 1°PARCELA DE DECIMO TERCEIRO CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.556,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.556,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.556,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1842026-vencimentos-e-salarios-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:51.000000Z"},{"id":5935,"item_id":29,"title":"Empenho nº 185/2026 — Vencimentos e 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.808,51"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.808,51"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 25.808,51"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902026-cont-patronal-para-inss-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:51.000000Z"},{"id":5892,"item_id":29,"title":"Empenho nº 163/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-26T03:00:00.000000Z","amount":"5521.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"163"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE COMISSĂO LEGISLATIVA DO DIA 23 AO DIA 26 DE JUNHO/2026."},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.521,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.521,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.521,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-27T07:31:37.000000Z"},{"id":5885,"item_id":29,"title":"Empenho nº 162/2026 — Fornecimento de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1622026-fornecimento-de-alimentacao-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"972.61","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"162"},{"label":"Descrição","value":"Valor empenhado da nota de pagamento da padaria"},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.858.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 972,61"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 972,61"},{"label":"Pago","value":"R$ 972,61"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1622026-fornecimento-de-alimentacao-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-25T07:31:35.000000Z"},{"id":5891,"item_id":29,"title":"Empenho nº 165/2026 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1652026-generos-de-alimentacao-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"22902.24","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"165"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO 004/2026."},{"label":"Credor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 22.902,24"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.907,49"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.907,49"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 20.994,75"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1652026-generos-de-alimentacao-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-27T07:31:37.000000Z"},{"id":5869,"item_id":29,"title":"Empenho nº 157/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572026-diarias-de-vereadores-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUGUSTO ALVES MENDES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"157"},{"label":"Descrição","value":"Curso Comissőes Legislativas dias 24/06/2026 a 26/06/2026"},{"label":"Credor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.353.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572026-diarias-de-vereadores-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:37.000000Z"},{"id":5870,"item_id":29,"title":"Empenho nº 158/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582026-diarias-de-vereadores-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Descrição","value":"Curso Comissőes Legislativa nos dias 24/06/2026"},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582026-diarias-de-vereadores-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:37.000000Z"},{"id":5871,"item_id":29,"title":"Empenho nº 159/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1592026-diarias-de-vereadores-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE 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dia 24 a 26 de junho de 2026"},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1602026-diarias-de-vereadores-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:37.000000Z"},{"id":5873,"item_id":29,"title":"Empenho nº 161/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"61.73","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"161"},{"label":"Descrição","value":"Valor empenhado para conta da copasa referente ao męs de maio"},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 61,73"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 61,73"},{"label":"Pago","value":"R$ 61,73"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:37.000000Z"},{"id":5910,"item_id":29,"title":"Empenho nº 171/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"13300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"IDEAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A 1/3 DA PARCELA DA CONTRATAÇĂO DA EMPRESA DE REALIZAÇĂO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMPREENDE A ELABORAÇĂO DO EDITAL PREPARAÇĂO E CONFECÇĂO E APLICAÇĂO DE PROVAS."},{"label":"Credor","value":"IDEAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"27.637.813/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 13.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 13.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 13.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:42.000000Z"},{"id":3678,"item_id":29,"title":"Empenho nº 152/2026 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1522026-servicos-de-telecomunicacoes-2026-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-18T03:00:00.000000Z","amount":"600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C.A.Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"152"},{"label":"Descrição","value":"Serviço de ativaçăo e configuraçăo da linha telefonica na camara municipal"},{"label":"Credor","value":"C.A.Q DE LACERDA - ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1522026-servicos-de-telecomunicacoes-2026-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3677,"item_id":29,"title":"Empenho nº 151/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1512026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-17T03:00:00.000000Z","amount":"265.77","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"151"},{"label":"Descrição","value":"VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PEDIDO N°2.196.554 CONCURSO PUBLICO EDITAL001/2026 NA DATA DE 17/06/2026"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 265,77"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 265,77"},{"label":"Pago","value":"R$ 265,77"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1512026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3667,"item_id":29,"title":"Empenho nº 148/2026 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1482026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"391.57","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"148"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENREGIA MES DE JUNHO/2026"},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 391,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 391,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 391,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1482026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3679,"item_id":29,"title":"Empenho nº 153/2026 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1532026-diarias-de-presidente-da-camara-2026-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"153"},{"label":"Descrição","value":"Comparecimento ŕ Assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 09/06/2026"},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1532026-diarias-de-presidente-da-camara-2026-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3680,"item_id":29,"title":"Empenho nº 154/2026 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542026-diarias-de-demais-servidores-2026-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Descrição","value":"COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 09/06/2026"},{"label":"Credor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.514.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542026-diarias-de-demais-servidores-2026-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3681,"item_id":29,"title":"Empenho nº 155/2026 — Diárias de demais 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1552026-diarias-de-demais-servidores-2026-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3665,"item_id":29,"title":"Empenho nº 146/2026 — Outros Serviços de Consultoria e Assess.","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-08T03:00:00.000000Z","amount":"4449.65","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"146"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MAIO/2026."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Consultoria e Assess."},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.449,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.449,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.449,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3666,"item_id":29,"title":"Empenho nº 147/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-08T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-06-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET 05/05/2026 A  DIA 04/06/2026."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 26.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1442026-vencimentos-e-salarios-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3664,"item_id":29,"title":"Empenho nº 145/2026 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452026-cont-patronal-para-inss-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3640,"item_id":29,"title":"Empenho nº 130/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.071,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.071,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.071,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1302026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3641,"item_id":29,"title":"Empenho nº 131/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1272026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3675,"item_id":29,"title":"Empenho nº 128/2026 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1282026-diarias-de-demais-servidores-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"128"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONTRATADO LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA."},{"label":"Credor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.514.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1282026-diarias-de-demais-servidores-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:05.000000Z"},{"id":3676,"item_id":29,"title":"Empenho nº 129/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-18T03:00:00.000000Z","amount":"1428.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A 1 INSCRIÇĂO DO CURSO PRATICO DE GESTĂO E FISCALIZAÇĂO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM O USO DE IA NA DATA 19 A 20 DE MAIO/2026 DA SERVIDORA DANIELE OTONI."},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.428,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.428,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.428,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3638,"item_id":29,"title":"Empenho nº 112/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-12T03:00:00.000000Z","amount":"76.92","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"112"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COPASA MES DE ABRIL/2026."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 76,92"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 76,92"},{"label":"Pago","value":"R$ 76,92"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3645,"item_id":29,"title":"Empenho nº 135/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1352026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-08T03:00:00.000000Z","amount":"1745.56","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"135"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PADARIA NO MES DE MAIO/2026."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.745,56"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.745,56"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.745,56"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1352026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3635,"item_id":29,"title":"Empenho nº 109/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1092026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-07T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"109"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA INTERNET DO MES DE MAIO/2026."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1102026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-07T03:00:00.000000Z","amount":"4449.65","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-05-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"110"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ABRIL/2026."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 86.237,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 86.237,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 86.237,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152026-subsidio-vereador-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3654,"item_id":29,"title":"Empenho nº 116/2026 — Subsídio Presidente da 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Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1192026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"25538.81","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"119"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 25.538,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1192026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3659,"item_id":29,"title":"Empenho nº 122/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"121.41","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2026."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 121,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 121,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 121,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3629,"item_id":29,"title":"Empenho nº 106/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-28T03:00:00.000000Z","amount":"1194.65","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"106"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMMPEENHA REFEERENTE AA PAGAMENTO DE COMNBUSTIVEL GASSOLINA COMUM DAA CAMAARA MUNICIPAL DE SANTAA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.194,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.194,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.194,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3600,"item_id":29,"title":"Empenho nº 105/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-17T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DEDETIZADORA SOUZA E TASSSI LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTTE A SERVIÇO EMERGENCIAL DE DETIZAÇĂO, DESRATIZAÇĂO E DESCUPINIZAÇĂAO, PARA GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, COM PRONTO PAGAMENTO CONFORME JUSTIFICATIVA DA ADM"},{"label":"Credor","value":"DEDETIZADORA SOUZA E TASSSI LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.209.187/0001-66"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3597,"item_id":29,"title":"Empenho nº 102/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"85.71","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"102"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COPASA DO MES DE 02/2026."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 85,71"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 85,71"},{"label":"Pago","value":"R$ 85,71"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3598,"item_id":29,"title":"Empenho nº 103/2026 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032026-servicos-de-energia-eletrica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"639.44","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"103"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA ENERGISA REFERENCIA MARÇO/2026."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 639,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 639,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 639,44"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032026-servicos-de-energia-eletrica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3599,"item_id":29,"title":"Empenho nº 104/2026 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1042026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"100.21","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"104"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA NOE CELESTINO DEVIDO AO ABASTECIMENTO NA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA SE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,21"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,21"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,21"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1042026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3596,"item_id":29,"title":"Empenho nº 101/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"VIVO EMPRESAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-14"},{"label":"Nº do empenho","value":"101"},{"label":"Descrição","value":"CONTRATAÇĂO DE EMPRESAA PARA IMPLANTAÇĂO E PRESTAÇAO DEE SERVIÇOS DE PABX EM NUVEM VIA INTERNET CONFORME ESPECIFICAÇŐES DISCRIMINADAS ABAIXO NO ANO DE 2026."},{"label":"Credor","value":"VIVO EMPRESAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"02.558.157/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 0,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 1.200,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3658,"item_id":29,"title":"Empenho nº 120/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"2287.90","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"VANESSA APARECIDA ORNELAS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"VANESSA APARECIDA ORNELAS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.771.125/0001-27"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.287,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.287,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.287,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3620,"item_id":29,"title":"Empenho nº 90/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-902026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-07T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"90"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET REFERENCIA 05/03/2026 A 04/04/2026."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 330,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-902026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3652,"item_id":29,"title":"Empenho nº 114/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1142026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-07T03:00:00.000000Z","amount":"115.40","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-04-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"114"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URGENCIA NO SUPERMERCADO BASTOS E SOUSA SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 115,40"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 115,40"},{"label":"Pago","value":"R$ 115,40"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1142026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3670,"item_id":29,"title":"Empenho nº 123/2026 — Outros Serv. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 26.162,43"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 26.162,43"},{"label":"Pago","value":"R$ 26.162,43"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-972026-cont-patronal-para-inss-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3613,"item_id":29,"title":"Empenho nº 82/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 679,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 679,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 679,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-822026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3602,"item_id":29,"title":"Empenho nº 71/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-20T03:00:00.000000Z","amount":"7920.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"91"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO PARA OS CONTRATADOS E VEREADORES DESCOMPLICANDO AS LICITAÇŐES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2026."},{"label":"Credor","value":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"46.706.592/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 7.920,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 7.920,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 7.920,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3583,"item_id":29,"title":"Empenho nº 56/2026 — Serviços de Água e 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despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-612026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3589,"item_id":29,"title":"Empenho nº 62/2026 — Diárias de 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.343,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.035,97"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.290,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 14.053,09"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-662026-generos-de-alimentacao-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3619,"item_id":29,"title":"Empenho nº 89/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-892026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-12T03:00:00.000000Z","amount":"61.73","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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empenho","value":"99"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEMORY MARÇO/2026."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Consultoria e Assess."},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.449,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.449,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.449,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992026-outros-servicos-de-consultoria-e-assess-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3553,"item_id":29,"title":"Empenho nº 54/2026 — Serviços Funerários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-542026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-10T03:00:00.000000Z","amount":"190.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"54"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLOR"},{"label":"Credor","value":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"04.956.180/0001-30"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Funerários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 190,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 190,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 190,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-542026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3633,"item_id":29,"title":"Empenho nº 100/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-06T03:00:00.000000Z","amount":"190.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"100"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLORES."},{"label":"Credor","value":"PLANO SOCIAL FAMILIAR UNIVIDA RENASCER"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"04.956.180/0001-30"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 190,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 190,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 190,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:04.000000Z"},{"id":3556,"item_id":29,"title":"Empenho nº 47/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-04T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO ENCONTRO COM DEPUTADO PINHEIRINHO TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.667.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3627,"item_id":29,"title":"Empenho nº 70/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-702026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"1590.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"70"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO SEMINARIO POLITICAS  PUBLICAS DE AUTISMO E PCD NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.590,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.590,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.590,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-702026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3628,"item_id":29,"title":"Empenho nº 68/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-682026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"68"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DA CONTRATADA DANIELE OTONI NO CURSO CAPACITAÇĂO PARA GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS ADMINIST. NO DIA 17 A 18 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-682026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3631,"item_id":29,"title":"Empenho nº 98/2026 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982026-servicos-de-energia-eletrica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"399.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"98"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 399,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 399,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 399,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982026-servicos-de-energia-eletrica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3554,"item_id":29,"title":"Empenho nº 40/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-402026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"40"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET REFERENCIA 05/02/2026 A 04/02/2026."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-402026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3615,"item_id":29,"title":"Empenho nº 84/2026 — Serviços de Áudio, Vídeo e Foto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842026-servicos-de-audio-video-e-foto-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"THOMAS PEREIRA VIANA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"84"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DE DDRONE PARA DIVULGAÇĂO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE FINAL DE ANO."},{"label":"Credor","value":"THOMAS PEREIRA VIANA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.735.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Áudio, Vídeo e Foto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842026-servicos-de-audio-video-e-foto-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3616,"item_id":29,"title":"Empenho nº 85/2026 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852026-combustiveis-automotivos-2026-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-02T03:00:00.000000Z","amount":"561.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-03-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"85"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE JANEIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 561,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 561,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 561,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852026-combustiveis-automotivos-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3617,"item_id":29,"title":"Empenho nº 86/2026 — Combustíveis 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despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482026-diarias-de-vereadores-2026-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3558,"item_id":29,"title":"Empenho nº 49/2026 — Subsídio 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 24.346,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 24.346,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 24.346,44"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-532026-cont-patronal-para-inss-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3555,"item_id":29,"title":"Empenho nº 41/2026 — Outros Materiais Permanentes","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-412026-outros-materiais-permanentes-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"85470.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RELU EMPREENDIMENTOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"41"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO 023/2025 PREGĂO 001/2025 QUE SE REFERE A MOVEIS PLANEJADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"RELU EMPREENDIMENTOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.823.826/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais Permanentes"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.3002.4.4.90.52.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 85.470,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 85.470,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 85.470,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-412026-outros-materiais-permanentes-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3582,"item_id":29,"title":"Empenho nº 34/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"34"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR DIRCEU ALVES DOS SANTOS NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Credor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.940.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3601,"item_id":29,"title":"Empenho nº 69/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"502.35","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"69"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 502,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 502,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 502,35"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3574,"item_id":29,"title":"Empenho nº 29/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CURSO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇĂO E CONDUÇĂO DO ANO PARLAMENTAR EFICIENTE E SEGURO, EM BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026."},{"label":"Credor","value":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"46.706.592/0001-62"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3575,"item_id":29,"title":"Empenho nº 27/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-272026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"27"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO EM COMPARECIMENT NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS."},{"label":"Credor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.395.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação 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Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3579,"item_id":29,"title":"Empenho nº 31/2026 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"31"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312026-diarias-de-vereadores-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3580,"item_id":29,"title":"Empenho nº 32/2026 — Diárias de demais 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PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.638.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322026-diarias-de-demais-servidores-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3581,"item_id":29,"title":"Empenho nº 33/2026 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-332026-diarias-de-presidente-da-camara-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"33"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO  NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-20T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LIVIA OLIVEIRA SOARES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇĂO PARA A INAUGURAÇĂO DO CAC."},{"label":"Credor","value":"LIVIA OLIVEIRA SOARES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.573.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3568,"item_id":29,"title":"Empenho nº 24/2026 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"91.09","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"24"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA COPASA 12/2025."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 91,09"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 91,09"},{"label":"Pago","value":"R$ 91,09"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242026-servicos-de-agua-e-esgoto-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3569,"item_id":29,"title":"Empenho nº 44/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3570,"item_id":29,"title":"Empenho nº 45/2026 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452026-servicos-bancarios-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"160.01","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"45"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 160,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 160,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 160,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452026-servicos-bancarios-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3632,"item_id":29,"title":"Empenho nº 25/2026 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252026-servicos-de-energia-eletrica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"475.52","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA JANEIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 475,52"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 475,52"},{"label":"Pago","value":"R$ 475,52"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252026-servicos-de-energia-eletrica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:03.000000Z"},{"id":3564,"item_id":29,"title":"Empenho nº 20/2026 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 940,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 940,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 940,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3541,"item_id":29,"title":"Empenho nº 14/2026 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142026-servicos-de-comunicacao-em-geral-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"14.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 98,86"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 98,86"},{"label":"Pago","value":"R$ 98,86"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182026-servicos-de-comunicacao-em-geral-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3538,"item_id":29,"title":"Empenho nº 12/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-122026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"220.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO A1 PF."},{"label":"Credor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62026-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2026-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-02-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gás Engarrafado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 193,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 193,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 193,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72026-gas-engarrafado-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3573,"item_id":29,"title":"Empenho nº 26/2026 — Aquisição de Softwares de 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 43.420,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 13.360,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 13.360,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 30.060,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262026-aquisicao-de-softwares-de-aplicacao-2026-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3547,"item_id":29,"title":"Empenho nº 8/2026 — Subsídio 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDENCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82026-subsidio-vereador-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3548,"item_id":29,"title":"Empenho nº 9/2026 — Subsídio Presidente da 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Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.714,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.714,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 25.714,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102026-vencimentos-e-salarios-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:00.000000Z"},{"id":3550,"item_id":29,"title":"Empenho nº 11/2026 — Vencimentos e 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Softwares","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-22026-locacao-de-softwares-2026-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-26T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-01-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"2"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE DE DEZEMBRO/2025 COMPETENCIA 01/2026."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de 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orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 16,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12026-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2026-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:59.000000Z"},{"id":3594,"item_id":29,"title":"Empenho nº 67/2026 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-13T03:00:00.000000Z","amount":"70622.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-01-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"67"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DA MEMORY."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 70.622,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 75.296,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 70.622,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:02.000000Z"},{"id":3577,"item_id":29,"title":"Empenho nº 35/2026 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-02T03:00:00.000000Z","amount":"561.50","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2026-01-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"35"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO MES DE JANEIRO/2026."},{"label":"Credor","value":"POSTO AGRO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CAMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 561,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 561,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 561,50"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:01.000000Z"},{"id":3981,"item_id":29,"title":"Empenho nº 338/2025 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3392025-subsidio-vereador-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"339"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3392025-subsidio-vereador-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3985,"item_id":29,"title":"Empenho nº 352/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 115.247,42"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 115.247,42"},{"label":"Pago","value":"R$ 115.247,42"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3522025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:17.000000Z"},{"id":3986,"item_id":29,"title":"Empenho nº 353/2025 — Cont. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.998,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.998,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.998,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3472025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3976,"item_id":29,"title":"Empenho nº 349/2025 — Obras e Instalações de Domínio 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.517,92"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.517,92"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.517,92"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3492025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3962,"item_id":29,"title":"Empenho nº 348/2025 — Material de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 397,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 397,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 397,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3482025-material-de-expediente-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3978,"item_id":29,"title":"Empenho nº 335/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3352025-subsidio-presidente-da-camara-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3979,"item_id":29,"title":"Empenho nº 336/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3362025-subsidio-vereador-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"58100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"336"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 58.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 58.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 58.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3362025-subsidio-vereador-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3980,"item_id":29,"title":"Empenho nº 337/2025 — Cont. 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Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3542025-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:17.000000Z"},{"id":3974,"item_id":29,"title":"Empenho nº 332/2025 — Gêneros de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.092,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.092,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.092,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3322025-generos-de-alimentacao-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3975,"item_id":29,"title":"Empenho nº 333/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 634,11"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 634,11"},{"label":"Pago","value":"R$ 634,11"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3312025-combustiveis-automotivos-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3977,"item_id":29,"title":"Empenho nº 334/2025 — Obras e Instalações Domínio Patrimonial","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3342025-obras-e-instalacoes-dominio-patrimonial-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"19068.59","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM 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empenho","value":"324"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A INSCRIÇAO DO CURSO BOAS PRATICAS DE TRANSPARENCIA E COMUNICAÇAO SEGURA E ORATORIA DE ALTO IMPACTO PARA OS VEREADORES ROGERIO MARTINS NOE CELESTINO GUILHERME CALDAS AMILTON RODRIGUES."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.280,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.280,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.280,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"325"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 62,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 62,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 62,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3252025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3954,"item_id":29,"title":"Empenho nº 326/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 478,91"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 478,91"},{"label":"Pago","value":"R$ 478,91"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3262025-servicos-de-energia-eletrica-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3955,"item_id":29,"title":"Empenho nº 327/2025 — Combustíveis 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 644,12"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 644,12"},{"label":"Pago","value":"R$ 644,12"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3292025-generos-de-alimentacao-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3949,"item_id":29,"title":"Empenho nº 320/2025 — Diárias de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3202025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3950,"item_id":29,"title":"Empenho nº 321/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3212025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"321"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUSA PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3212025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3951,"item_id":29,"title":"Empenho nº 322/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3222025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"322"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Credor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.395.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3222025-diarias-de-vereadores-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3929,"item_id":29,"title":"Empenho nº 300/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3002025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"5457.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NB CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-12-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"300"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO."},{"label":"Credor","value":"NB CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.229.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.457,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.457,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.457,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3002025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3921,"item_id":29,"title":"Empenho nº 292/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2922025-subsidio-presidente-da-camara-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3922,"item_id":29,"title":"Empenho nº 293/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2932025-subsidio-vereador-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"293"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2932025-subsidio-vereador-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3923,"item_id":29,"title":"Empenho nº 294/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2942025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"294"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2942025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3924,"item_id":29,"title":"Empenho nº 295/2025 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2952025-cont-patronal-para-inss-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"295"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2952025-cont-patronal-para-inss-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3937,"item_id":29,"title":"Empenho nº 308/2025 — Manut. Repartições - Serviço Exterior","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3082025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"121.28","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"308"},{"label":"Descrição","value":"V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS MES 11/2025."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 121,28"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 121,28"},{"label":"Pago","value":"R$ 121,28"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3082025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3928,"item_id":29,"title":"Empenho nº 299/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2992025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"6107.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"299"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇĂO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇOES"},{"label":"Credor","value":"DHG CONSTRUÇOES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.107,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.107,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.107,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2992025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3970,"item_id":29,"title":"Empenho nº 291/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2912025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-25T03:00:00.000000Z","amount":"9425.09","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-25"},{"label":"Nº do empenho","value":"291"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA ONLINE DE PESQUISA DE PREÇO."},{"label":"Credor","value":"NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"07.797.967/0001-95"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 9.425,09"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 9.425,09"},{"label":"Pago","value":"R$ 9.425,09"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2912025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3926,"item_id":29,"title":"Empenho nº 297/2025 — Gás Engarrafado","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2972025-gas-engarrafado-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"375.77","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"297"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA E GAS ."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gás Engarrafado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 375,77"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 375,77"},{"label":"Pago","value":"R$ 375,77"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2972025-gas-engarrafado-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3933,"item_id":29,"title":"Empenho nº 304/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3042025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"304"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS PARA PARTICIPAÇĂO DO 11° CONGRESSO DE VEREADORES AMM."},{"label":"Credor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.224.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3042025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3934,"item_id":29,"title":"Empenho nº 305/2025 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3052025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"305"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇĂO DO 11° CONGRESSO DE VEREADORES AMM."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3052025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3927,"item_id":29,"title":"Empenho nº 298/2025 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2982025-outros-materiais-de-consumo-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-19T03:00:00.000000Z","amount":"2480.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"298"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPERMERCADO PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO."},{"label":"Credor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.480,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.480,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.480,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2982025-outros-materiais-de-consumo-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3935,"item_id":29,"title":"Empenho nº 306/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3062025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-17T03:00:00.000000Z","amount":"56.24","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"306"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,24"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,24"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,24"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3062025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3936,"item_id":29,"title":"Empenho nº 307/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 479,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 479,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 479,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3072025-servicos-de-energia-eletrica-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3925,"item_id":29,"title":"Empenho nº 296/2025 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2962025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"296"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEMORY SISTEMAS ."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2962025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3938,"item_id":29,"title":"Empenho nº 309/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3092025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"50.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"309"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO RESSARCIMENTO AO PRESIDENTE NOE CELESTINO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CÂMARA EM BELO HORIZONTE NA PARTICIPAÇAO DO 11° CONGRESSO DOS VEREADORES ."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 50,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 50,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 50,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3092025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3939,"item_id":29,"title":"Empenho nº 310/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3102025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"310"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO PRESIDENTE NOE CELESTINO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA EM BELO HORIZONTE NO DIA DO CURSO GESTAO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3102025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3968,"item_id":29,"title":"Empenho nº 290/2025 — Serviços de Comunicação em 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despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-3112025-combustiveis-automotivos-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3930,"item_id":29,"title":"Empenho nº 301/2025 — Diárias de 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Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2882025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-04T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"288"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUSA PARA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS ."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2882025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3967,"item_id":29,"title":"Empenho nº 289/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2892025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-04T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"289"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI  PARA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS ."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2892025-diarias-de-vereadores-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3964,"item_id":29,"title":"Empenho nº 286/2025 — Material para Manutenção de Veículos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2862025-material-para-manutencao-de-veiculos-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-03T03:00:00.000000Z","amount":"80.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"286"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM ADESIVO COM A LOGO DA CÂMARA PARA O VEICULO DA CÂMARA ."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Veículos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 80,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 80,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 80,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2862025-material-para-manutencao-de-veiculos-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3965,"item_id":29,"title":"Empenho nº 287/2025 — Consultoria e Assessoria Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2872025-consultoria-e-assessoria-juridica-2025-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-03T03:00:00.000000Z","amount":"11000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-11-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"287"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇĂO DA EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA REESTRUTURAÇĂO DO PLANO DE CARGO CARREIRAS E SALARIOS DA CAMARA ."},{"label":"Credor","value":"OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.123.031/0001-68"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 11.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 11.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 11.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2872025-consultoria-e-assessoria-juridica-2025-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3940,"item_id":29,"title":"Empenho nº 280/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2802025-subsidio-presidente-da-camara-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3944,"item_id":29,"title":"Empenho nº 281/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2812025-subsidio-vereador-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"281"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2812025-subsidio-vereador-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3946,"item_id":29,"title":"Empenho nº 282/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2822025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"282"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2822025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3947,"item_id":29,"title":"Empenho nº 283/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2832025-cont-patronal-para-inss-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3919,"item_id":29,"title":"Empenho nº 273/2025 — Serviço de Seleção e Treinamento","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2732025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-30T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-10-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"273"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO GESTAO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNUCIPAL EM BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2732025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3920,"item_id":29,"title":"Empenho nº 275/2025 — Manut. 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Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 110,86"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 110,86"},{"label":"Pago","value":"R$ 110,86"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2752025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3910,"item_id":29,"title":"Empenho nº 264/2025 — Diárias de Presidente da 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ROCHA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.514.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2652025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3912,"item_id":29,"title":"Empenho nº 266/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2662025-diarias-de-vereadores-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-10-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"266"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Credor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.667.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2662025-diarias-de-vereadores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3913,"item_id":29,"title":"Empenho nº 267/2025 — Diárias de demais 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de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2672025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3914,"item_id":29,"title":"Empenho nº 268/2025 — Diárias de demais 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despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2682025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3915,"item_id":29,"title":"Empenho nº 269/2025 — Diárias de demais 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FARIA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.491.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2692025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3941,"item_id":29,"title":"Empenho nº 276/2025 — Diárias de demais 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GUERRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.051.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2762025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3942,"item_id":29,"title":"Empenho nº 277/2025 — Diárias de demais 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DUARTE"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.054.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2772025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3948,"item_id":29,"title":"Empenho nº 284/2025 — Gêneros de 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MUNICIPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2702025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3917,"item_id":29,"title":"Empenho nº 271/2025 — Serviço de Seleção e 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2612025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3904,"item_id":29,"title":"Empenho nº 259/2025 — Serviços de Água e 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 87,02"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 87,02"},{"label":"Pago","value":"R$ 87,02"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2592025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3905,"item_id":29,"title":"Empenho nº 260/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 496,46"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 496,46"},{"label":"Pago","value":"R$ 496,46"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2582025-servicos-de-energia-eletrica-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3943,"item_id":29,"title":"Empenho nº 278/2025 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2782025-diarias-de-demais-servidores-2025-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALESSANDRO PAULA 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empenho","value":"279"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS POR ABASTECER O AUTOVEL DA CAMARA EM BELO HORIZONTE ."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Credor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.395.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2492025-diarias-de-vereadores-2025-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3903,"item_id":29,"title":"Empenho nº 257/2025 — Combustíveis 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2392025-subsidio-vereador-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3886,"item_id":29,"title":"Empenho nº 240/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2402025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3887,"item_id":29,"title":"Empenho nº 241/2025 — Cont. 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OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2442025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3891,"item_id":29,"title":"Empenho nº 245/2025 — Diárias de 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FREITAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.224.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2452025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3892,"item_id":29,"title":"Empenho nº 246/2025 — Diárias de 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Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2502025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"250"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES  PARA REUNIAO EM BELO HORIZONTE COM DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO PARA DISCUTIR DEMANDAS A NIVEL FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA ."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE 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Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 203,04"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 203,04"},{"label":"Pago","value":"R$ 203,04"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2562025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3963,"item_id":29,"title":"Empenho nº 235/2025 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352025-generos-de-alimentacao-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-24T03:00:00.000000Z","amount":"1700.99","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"235"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.700,99"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.700,99"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.700,99"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352025-generos-de-alimentacao-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:16.000000Z"},{"id":3878,"item_id":29,"title":"Empenho nº 231/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2312025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-19T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"231"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Credor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.395.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2312025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3888,"item_id":29,"title":"Empenho nº 242/2025 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.320,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.320,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.320,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2422025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3881,"item_id":29,"title":"Empenho nº 234/2025 — Obras e Instalações de Domínio 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Público"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 15.007,67"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 15.007,67"},{"label":"Pago","value":"R$ 15.007,67"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2342025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3880,"item_id":29,"title":"Empenho nº 233/2025 — Lubrificantes 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 233,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 233,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 233,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2332025-lubrificantes-automotivos-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3872,"item_id":29,"title":"Empenho nº 225/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2252025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"56.06","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"225"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,06"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,06"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,06"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2252025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3873,"item_id":29,"title":"Empenho nº 226/2025 — Diárias de Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2262025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3874,"item_id":29,"title":"Empenho nº 227/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3875,"item_id":29,"title":"Empenho nº 228/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282025-diarias-de-vereadores-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3876,"item_id":29,"title":"Empenho nº 229/2025 — Diárias de demais 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2362025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3883,"item_id":29,"title":"Empenho nº 237/2025 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2372025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"237"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO DE MECANISMO DE TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA COMUNICAÇAO E ORATORIA PARLAMENTAR PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2372025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3871,"item_id":29,"title":"Empenho nº 224/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 368,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 368,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 368,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2242025-servicos-de-energia-eletrica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3865,"item_id":29,"title":"Empenho nº 217/2025 — Obras e Instalações de Domínio Público","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2172025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"13832.96","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CONSTRUTORA E SERRALHERIA EDSON SIQUEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"217"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CUSTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA A OBRA DA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"CONSTRUTORA E SERRALHERIA EDSON SIQUEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"27.056.773/0001-46"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Obras e Instalações de Domínio Público"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 13.832,96"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 13.832,96"},{"label":"Pago","value":"R$ 13.832,96"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2172025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3870,"item_id":29,"title":"Empenho nº 223/2025 — Seguros em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2232025-seguros-em-geral-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"989.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GENTE SEGURADORA S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"223"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Credor","value":"GENTE SEGURADORA S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"90.180.605/0001-02"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Seguros em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 989,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 989,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 989,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2232025-seguros-em-geral-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3864,"item_id":29,"title":"Empenho nº 216/2025 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2162025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-10T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 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empenho","value":"222"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 55,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 55,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 55,44"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2222025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3898,"item_id":29,"title":"Empenho nº 252/2025 — Diárias de demais 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.882,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.882,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.882,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2322025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3866,"item_id":29,"title":"Empenho nº 218/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2202025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3889,"item_id":29,"title":"Empenho nº 243/2025 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2432025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:14.000000Z"},{"id":3858,"item_id":29,"title":"Empenho nº 210/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2102025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-01T03:00:00.000000Z","amount":"2100.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"210"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS FEITAS NA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"DHG CONSTRUÇOES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2102025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3907,"item_id":29,"title":"Empenho nº 262/2025 — Serviço de Seleção e Treinamento","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2622025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-01T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-09-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"262"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA VEREADORES COMO USAR A IA PARA CRIAR LEIS FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2622025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3859,"item_id":29,"title":"Empenho nº 211/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2112025-subsidio-presidente-da-camara-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3860,"item_id":29,"title":"Empenho nº 212/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2122025-subsidio-vereador-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"212"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2122025-subsidio-vereador-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3861,"item_id":29,"title":"Empenho nº 213/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2132025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3862,"item_id":29,"title":"Empenho nº 214/2025 — Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2072025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"127.21","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"207"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LAUDO DE TRANSFERENCIA DE VISTORIA DO VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 127,21"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 127,21"},{"label":"Pago","value":"R$ 127,21"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2072025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3857,"item_id":29,"title":"Empenho nº 209/2025 — Manut. Repartições - Serviço Exterior","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2092025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"146.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"209"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES 08/2025."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 146,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 146,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 146,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2092025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3852,"item_id":29,"title":"Empenho nº 215/2025 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2152025-generos-de-alimentacao-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-28T03:00:00.000000Z","amount":"906.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"215"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PADARIA."},{"label":"Credor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 906,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 906,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 906,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2152025-generos-de-alimentacao-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3856,"item_id":29,"title":"Empenho nº 208/2025 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2082025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-28T03:00:00.000000Z","amount":"143.81","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"208"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTADUAL DAE O IMPOSTO REFERENTE A VISTORIA ."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 143,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 143,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 143,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2082025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3849,"item_id":29,"title":"Empenho nº 201/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2012025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-27T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"201"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BUSCAR O VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2012025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3850,"item_id":29,"title":"Empenho nº 202/2025 — Combustíveis 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Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2022025-combustiveis-automotivos-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3853,"item_id":29,"title":"Empenho nº 204/2025 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2042025-diarias-de-demais-servidores-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-25"},{"label":"Nº do empenho","value":"204"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL QUE COMPARECEU A BELO HORIZONTE NA AGENCIA PARA BUSCAR O VEICULO DA CÂMARA ."},{"label":"Credor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.638.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2042025-diarias-de-demais-servidores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3848,"item_id":29,"title":"Empenho nº 200/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002025-combustiveis-automotivos-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-18T03:00:00.000000Z","amount":"100.01","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASÍLICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"200"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GASOLINA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO PARA COMPARECER EM ABRE CAMPO ."},{"label":"Credor","value":"POSTO BASÍLICA LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002025-combustiveis-automotivos-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3851,"item_id":29,"title":"Empenho nº 203/2025 — Veículos Diversos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2032025-veiculos-diversos-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-18T03:00:00.000000Z","amount":"123000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CONSORCIO INTER.MULTI.DESEN.AMBI.SUS.DO NOR.MG.CODA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"203"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DO VEICULO DA CÂMARA."},{"label":"Credor","value":"CONSORCIO INTER.MULTI.DESEN.AMBI.SUS.DO NOR.MG.CODA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.193.527/0001-08"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Veículos Diversos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 123.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 123.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 123.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2032025-veiculos-diversos-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3842,"item_id":29,"title":"Empenho nº 197/2025 — Diárias de demais 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PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.638.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1972025-diarias-de-demais-servidores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3843,"item_id":29,"title":"Empenho nº 194/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUZA AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3844,"item_id":29,"title":"Empenho nº 195/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"195"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952025-diarias-de-vereadores-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3845,"item_id":29,"title":"Empenho nº 196/2025 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3846,"item_id":29,"title":"Empenho nº 198/2025 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982025-servicos-de-energia-eletrica-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"386.01","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"198"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 386,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 386,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 386,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982025-servicos-de-energia-eletrica-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3847,"item_id":29,"title":"Empenho nº 199/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1992025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"45.76","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE 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0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1992025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:13.000000Z"},{"id":3841,"item_id":29,"title":"Empenho nº 193/2025 — Manutenção e Conservação de Bens Imóveis","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932025-manutencao-e-conservacao-de-bens-imoveis-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-08T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAQUINAS OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE EMPENHA AO SERVIÇO DE SOLDAS EM CADEIRAS. GRADE PARA JANELA E SUPORTE PARA CAMERA."},{"label":"Credor","value":"MAQUINAS OLIVEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"27.078.681/0001-67"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932025-manutencao-e-conservacao-de-bens-imoveis-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3838,"item_id":29,"title":"Empenho nº 189/2025 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1892025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"189"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1892025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3839,"item_id":29,"title":"Empenho nº 190/2025 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"1900.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C A Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-08-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM CONVERSOR DE PROTOCOLO INTELIBRAS E TRES TELEFONES SEM FIO."},{"label":"Credor","value":"C A Q DE LACERDA - ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.900,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.900,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.900,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3840,"item_id":29,"title":"Empenho nº 192/2025 — Serviços de Comunicação em 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1862025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3835,"item_id":29,"title":"Empenho nº 187/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1872025-cont-patronal-para-inss-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3821,"item_id":29,"title":"Empenho nº 182/2025 — Manut. Repartições - Serviço Exterior","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-30T03:00:00.000000Z","amount":"159.17","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO/2025."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 159,17"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 159,17"},{"label":"Pago","value":"R$ 159,17"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3814,"item_id":29,"title":"Empenho nº 188/2025 — Serviços Técnicos Profissionais","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1882025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1001.63","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"188"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇAO."},{"label":"Credor","value":"DHG CONSTRUÇOES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.001,63"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.001,63"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.001,63"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1882025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3816,"item_id":29,"title":"Empenho nº 177/2025 — Serviços de Comunicação em 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Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1772025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3817,"item_id":29,"title":"Empenho nº 178/2025 — Outros Materiais de 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Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 430,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 430,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 430,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1782025-outros-materiais-de-consumo-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3818,"item_id":29,"title":"Empenho nº 179/2025 — Manutenção e Conservação de Bens 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Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 110,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 110,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 110,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1792025-manutencao-e-conservacao-de-bens-imoveis-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3819,"item_id":29,"title":"Empenho nº 180/2025 — Material para Manutenção de Bens Imóveis","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1802025-material-para-manutencao-de-bens-imoveis-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"***","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS MESAS MDF PARA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O CAC."},{"label":"Credor","value":"***"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"14.806.683/0001-83"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1802025-material-para-manutencao-de-bens-imoveis-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3820,"item_id":29,"title":"Empenho nº 181/2025 — Gêneros de 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 74,02"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 74,02"},{"label":"Pago","value":"R$ 74,02"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1762025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3825,"item_id":29,"title":"Empenho nº 170/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-17T03:00:00.000000Z","amount":"41.02","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"173"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA E GAS FORNECIDO PARA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Gás"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 438,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 438,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 438,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1732025-servicos-de-gas-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3829,"item_id":29,"title":"Empenho nº 174/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 330,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 330,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1742025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3823,"item_id":29,"title":"Empenho nº 168/2025 — Manutenção e Conservação de Veículos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682025-manutencao-e-conservacao-de-veiculos-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PRESIDENTE NOE CELESTINO AO COMPARECIMENTO EM MANHUAÇU."},{"label":"Credor","value":"POSTO BASILICA LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Veículos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682025-manutencao-e-conservacao-de-veiculos-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3824,"item_id":29,"title":"Empenho nº 169/2025 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692025-outros-materiais-de-consumo-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"1009.04","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"169"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SUPERMERCADO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.009,04"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.009,04"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.009,04"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692025-outros-materiais-de-consumo-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3837,"item_id":29,"title":"Empenho nº 167/2025 — Combustíveis Automotivos","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1672025-combustiveis-automotivos-2025-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"100.05","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-07-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"167"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE  SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PRESIDENTE NOE CELESTINO AO COMPARECIMENTO AO GABINETE DO EXMO EM ABRE CAMPO."},{"label":"Credor","value":"POSTO BASILICA LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,05"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,05"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,05"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1672025-combustiveis-automotivos-2025-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3822,"item_id":29,"title":"Empenho nº 166/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582025-subsidio-vereador-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3799,"item_id":29,"title":"Empenho nº 159/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1592025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3800,"item_id":29,"title":"Empenho nº 160/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1602025-cont-patronal-para-inss-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3801,"item_id":29,"title":"Empenho nº 161/2025 — Subsídio Presidente da 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pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"162"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ş PARCELA DE 13ş AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 24.900,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 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QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR LUCIANO MARCOS AO CURSO PRESENCIAL A BELO HORIZONTE  DE REVISĂO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇĂO DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO"},{"label":"Credor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.224.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3813,"item_id":29,"title":"Empenho nº 164/2025 — Manut. Repartições - Serviço Exterior","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1642025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"146.21","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"164"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS"},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 146,21"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 146,21"},{"label":"Pago","value":"R$ 146,21"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1642025-manut-reparticoes-servico-exterior-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3784,"item_id":29,"title":"Empenho nº 147/2025 — Serviço de Seleção e Treinamento","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"3960.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO PARA OS VEREADORES SOBRE A REVISĂO LEI ORGANICA REALIZADA NOS DIAS 25 26 27 DE JUN HO EM BELO HORIZONTE/MG."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.960,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.960,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.960,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472025-servico-de-selecao-e-treinamento-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3808,"item_id":29,"title":"Empenho nº 148/2025 — Diárias de Presidente da 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1532025-diarias-de-demais-servidores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3810,"item_id":29,"title":"Empenho nº 154/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON AO COMPARECIMENTO DO CURSO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇAO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3811,"item_id":29,"title":"Empenho nº 155/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1552025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"155"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO DO CURSO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇAO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1552025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3795,"item_id":29,"title":"Empenho nº 139/2025 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"900.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C.A.Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"139"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE TELEFONIA NA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"C.A.Q DE LACERDA - ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 900,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 900,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 900,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3794,"item_id":29,"title":"Empenho nº 138/2025 — Material para Manutenção de Bens Móveis","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1382025-material-para-manutencao-de-bens-moveis-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"16051.33","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"138"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIIAIS PARA MANUTENÇAO DA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Bens Móveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16.051,33"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16.051,33"},{"label":"Pago","value":"R$ 16.051,33"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1382025-material-para-manutencao-de-bens-moveis-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3796,"item_id":29,"title":"Empenho nº 140/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 353,93"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 353,93"},{"label":"Pago","value":"R$ 353,93"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1402025-servicos-de-energia-eletrica-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3793,"item_id":29,"title":"Empenho nº 137/2025 — Suporte de Infraestrutura de TIC","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1372025-suporte-de-infraestrutura-de-tic-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-11T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 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empenho","value":"142"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Credor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.787.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422025-diarias-de-demais-servidores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3806,"item_id":29,"title":"Empenho nº 143/2025 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1432025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"143"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA NOE CELESTINO DOS SANTOS  COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1442025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3815,"item_id":29,"title":"Empenho nº 145/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-06-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"145"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI COMPARECIMENTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A REUNIAO COM DEPUTADO COM JOĂO MAGALHĂES."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452025-diarias-de-vereadores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3788,"item_id":29,"title":"Empenho nº 130/2025 — Outros Materiais de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1282025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3804,"item_id":29,"title":"Empenho nº 129/2025 — Diárias de demais 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GUERRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.051.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1292025-diarias-de-demais-servidores-2025-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:12.000000Z"},{"id":3789,"item_id":29,"title":"Empenho nº 131/2025 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1312025-subsidio-presidente-da-camara-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3790,"item_id":29,"title":"Empenho nº 132/2025 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1322025-subsidio-vereador-2025-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-05-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"132"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1322025-subsidio-vereador-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3791,"item_id":29,"title":"Empenho nº 133/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1332025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-05-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"133"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 39.578,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1332025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3792,"item_id":29,"title":"Empenho nº 134/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.014,15"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1342025-cont-patronal-para-inss-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3783,"item_id":29,"title":"Empenho nº 135/2025 — Encargos Financeiros 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 115,56"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 115,56"},{"label":"Pago","value":"R$ 115,56"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1352025-encargos-financeiros-dedutiveis-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:11.000000Z"},{"id":3785,"item_id":29,"title":"Empenho nº 136/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362025-diarias-de-vereadores-2025-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-05-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Descrição","value":"VALOR SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR WANDERSON AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA ."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3773,"item_id":29,"title":"Empenho nº 117/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1182025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3772,"item_id":29,"title":"Empenho nº 116/2025 — Fornecimento de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.029,14"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.029,14"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.029,14"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1162025-fornecimento-de-alimentacao-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3759,"item_id":29,"title":"Empenho nº 103/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3766,"item_id":29,"title":"Empenho nº 110/2025 — Diárias de Presidente da 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despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1102025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3767,"item_id":29,"title":"Empenho nº 111/2025 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1112025-diarias-de-vereadores-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3768,"item_id":29,"title":"Empenho nº 112/2025 — Diárias de 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de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122025-diarias-de-vereadores-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3769,"item_id":29,"title":"Empenho nº 113/2025 — Serviços de Comunicação em 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152025-diarias-de-vereadores-2025-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3757,"item_id":29,"title":"Empenho nº 99/2025 — Serviços de Comunicação em 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 107,83"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 107,83"},{"label":"Pago","value":"R$ 107,83"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3765,"item_id":29,"title":"Empenho nº 109/2025 — Obras e Instalações de Domínio 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 936,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 936,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 936,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1092025-obras-e-instalacoes-de-dominio-publico-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3775,"item_id":29,"title":"Empenho nº 119/2025 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202025-subsidio-vereador-2025-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202025-subsidio-vereador-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3777,"item_id":29,"title":"Empenho nº 121/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"44047.61","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"121"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 44.047,61"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 44.047,61"},{"label":"Pago","value":"R$ 44.047,61"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3778,"item_id":29,"title":"Empenho nº 122/2025 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222025-cont-patronal-para-inss-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"17595.20","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.595,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.595,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.595,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222025-cont-patronal-para-inss-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3779,"item_id":29,"title":"Empenho nº 123/2025 — Serviços 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empenho","value":"108"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO JOAO MAGALHAES BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"93"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A  EMBALAGENS PARA CAMARA."},{"label":"Credor","value":"CASA DAS EMBALAGENS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"39.623.069/0001-07"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Confecção Material Acondic. e Embalagem"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 855,39"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 855,39"},{"label":"Pago","value":"R$ 855,39"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-932025-confeccao-material-acondic-e-embalagem-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3753,"item_id":29,"title":"Empenho nº 92/2025 — Serviços Técnicos 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Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 950,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 950,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 950,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922025-servicos-tecnicos-profissionais-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3745,"item_id":29,"title":"Empenho nº 85/2025 — Equipamentos de Processamento de 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QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SONY ALPHA KIT ZV-E10+LENTE16-50MM INFORMATICA SANTOS"},{"label":"Credor","value":"JOELCIO A M SANTOS - ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"27.565.617/0001-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.680,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.680,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.680,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-902025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3749,"item_id":29,"title":"Empenho nº 88/2025 — Fornecimento de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 340,73"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 340,73"},{"label":"Pago","value":"R$ 340,73"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-882025-fornecimento-de-alimentacao-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3762,"item_id":29,"title":"Empenho nº 106/2025 — Fornecimento de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-16T03:00:00.000000Z","amount":"340.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"106"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PADARIA FERNANDO"},{"label":"Credor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 340,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 340,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 340,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3761,"item_id":29,"title":"Empenho nº 105/2025 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052025-diarias-de-demais-servidores-2025-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-04-14"},{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR ALESSANDRO PAULA DE LIMA QUE PARTICIPOU DO CAFE COM O CONTABILISTA SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA E OS REGIMES DE TRIBUTOS EFEITOS E IMPACTOS E OPORTUNIDADE NA CÂMARA DE BETIM"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de 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AO PAGAMENTO DE FOLHAS A4."},{"label":"Credor","value":"asis distribuidora ltda"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"53.180.884/0001-70"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material de Expediente"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 920,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 920,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 920,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982025-material-de-expediente-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3730,"item_id":29,"title":"Empenho nº 80/2025 — Serviços de Água e 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-822025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3733,"item_id":29,"title":"Empenho nº 83/2025 — Diárias de demais 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de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3747,"item_id":29,"title":"Empenho nº 86/2025 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.750,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.750,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.750,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-862025-servicos-de-comunicacao-em-geral-2025-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3726,"item_id":29,"title":"Empenho nº 71/2025 — Subsídio Presidente da 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 83.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-722025-subsidio-vereador-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3728,"item_id":29,"title":"Empenho nº 73/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-732025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"37776.32","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-03-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"73"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 37.776,32"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 37.776,32"},{"label":"Pago","value":"R$ 37.776,32"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-732025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3729,"item_id":29,"title":"Empenho nº 74/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16.779,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16.779,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 16.779,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-742025-cont-patronal-para-inss-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3743,"item_id":29,"title":"Empenho nº 78/2025 — Diárias de 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 220,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 220,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 220,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-702025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3738,"item_id":29,"title":"Empenho nº 69/2025 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692025-diarias-de-vereadores-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3736,"item_id":29,"title":"Empenho nº 67/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 519,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 519,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 519,57"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:10.000000Z"},{"id":3909,"item_id":29,"title":"Empenho nº 55/2025 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 519,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 519,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 519,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-552025-servicos-de-energia-eletrica-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3699,"item_id":29,"title":"Empenho nº 20/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-15T03:00:00.000000Z","amount":"62.92","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 522,85"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 522,85"},{"label":"Pago","value":"R$ 522,85"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-372025-servicos-de-energia-eletrica-2025-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3707,"item_id":29,"title":"Empenho nº 46/2025 — Serviços de Comunicação em 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 36.580,97"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 36.580,97"},{"label":"Pago","value":"R$ 36.580,97"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3713,"item_id":29,"title":"Empenho nº 52/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16.624,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16.624,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 16.624,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522025-cont-patronal-para-inss-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3715,"item_id":29,"title":"Empenho nº 54/2025 — Serviços 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empenho","value":"16"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA"},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 427,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 427,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 427,44"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-162025-servicos-de-energia-eletrica-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:15.000000Z"},{"id":3691,"item_id":29,"title":"Empenho nº 17/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-15T03:00:00.000000Z","amount":"54.13","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AGUA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 54,13"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 54,13"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 54,13"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3700,"item_id":29,"title":"Empenho nº 21/2025 — Diárias de Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212025-diarias-de-presidente-da-camara-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-14T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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empenho","value":"19"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO E MANUTENÇAO"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 170,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 170,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 170,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192025-manutencao-e-conservacao-de-bens-imoveis-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3716,"item_id":29,"title":"Empenho nº 27/2025 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-272025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-10T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"27"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY"},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152025-diarias-de-vereadores-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Descrição","value":"DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA EM IPABA E IPATINGA EM UM ENCONTRO COM O PREFEITO E VEREADOR EM BUSCA DE PROJETOS PARA AGRICULTURA E COM A VEREADORA E DIRETOR DA FARMACIA  EM BUSCA DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152025-diarias-de-vereadores-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:08.000000Z"},{"id":3704,"item_id":29,"title":"Empenho nº 29/2025 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 300,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3705,"item_id":29,"title":"Empenho nº 30/2025 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"3.05","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"18"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3,05"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3,05"},{"label":"Pago","value":"R$ 3,05"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182025-servicos-de-telecomunicacoes-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3686,"item_id":29,"title":"Empenho nº 14/2025 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142025-diarias-de-vereadores-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"14"},{"label":"Descrição","value":"DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA DE POSSE DA MESA DIRETORA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142025-diarias-de-vereadores-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:08.000000Z"},{"id":3696,"item_id":29,"title":"Empenho nº 8/2025 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82025-servicos-de-agua-e-esgoto-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"960.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE AGUA"},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 960,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 54,13"},{"label":"Pago","value":"R$ 54,13"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"76.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"9"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUER SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA"},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 76,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 0,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 76,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3708,"item_id":29,"title":"Empenho nº 47/2025 — Serv.Extraordinario-Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-01T03:00:00.000000Z","amount":"1409.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-02-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.409,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.409,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.409,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3709,"item_id":29,"title":"Empenho nº 48/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 93,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 93,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 93,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482025-cont-patronal-para-inss-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3683,"item_id":29,"title":"Empenho nº 22/2025 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232025-subsidio-vereador-2025-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação 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despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 26.418,56"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 26.418,56"},{"label":"Pago","value":"R$ 26.418,56"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242025-servextraordinario-contrato-temporario-2025-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:08.000000Z"},{"id":3688,"item_id":29,"title":"Empenho nº 11/2025 — Outros Serv. 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Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"6000.00","situation":"Liquidado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 427,44"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 6.000,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3695,"item_id":29,"title":"Empenho nº 7/2025 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"180.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Descrição","value":"CERTIFICADO DIGITAL A1 NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"Credor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 180,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 180,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 180,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3698,"item_id":29,"title":"Empenho nº 10/2025 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"76.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA BANCARIA"},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 76,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 76,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 76,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102025-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2025-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3701,"item_id":29,"title":"Empenho nº 25/2025 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.079,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.079,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.079,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252025-cont-patronal-para-inss-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:09.000000Z"},{"id":3702,"item_id":29,"title":"Empenho nº 26/2025 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262025-cont-patronal-para-inss-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"14224.40","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2025-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"26"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2322024-subsidio-vereador-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4210,"item_id":29,"title":"Empenho nº 233/2024 — Salario Contrato 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2342024-cont-patronal-para-inss-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4203,"item_id":29,"title":"Empenho nº 230/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2302024-servicos-bancarios-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-24T03:00:00.000000Z","amount":"234.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"230"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DE DEZEMBRO DIA 01/12 A 24/12/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 234,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 234,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 234,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2302024-servicos-bancarios-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4207,"item_id":29,"title":"Empenho nº 228/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4208,"item_id":29,"title":"Empenho nº 229/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2292024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4206,"item_id":29,"title":"Empenho nº 227/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.560,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.560,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.560,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4212,"item_id":29,"title":"Empenho nº 235/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"235"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAL ASSESSORIA CONTABIL."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2352024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4204,"item_id":29,"title":"Empenho nº 225/2024 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2252024-generos-de-alimentacao-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"154.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"225"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DEZEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 154,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 154,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 154,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2252024-generos-de-alimentacao-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4205,"item_id":29,"title":"Empenho nº 226/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2262024-outros-materiais-de-consumo-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"112.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"226"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL DEZEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 112,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 112,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 112,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2262024-outros-materiais-de-consumo-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4201,"item_id":29,"title":"Empenho nº 218/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2182024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-16T03:00:00.000000Z","amount":"65.99","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-12-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"218"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA DEZEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 65,99"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 65,99"},{"label":"Pago","value":"R$ 65,99"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2182024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4202,"item_id":29,"title":"Empenho nº 219/2024 — Outros Serv. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 41.649,17"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 41.649,17"},{"label":"Pago","value":"R$ 41.649,17"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2062024-subsidio-vereador-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4194,"item_id":29,"title":"Empenho nº 207/2024 — Salario Contrato 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Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 20.119,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 20.119,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 20.119,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2072024-salario-contrato-temporario-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4181,"item_id":29,"title":"Empenho nº 200/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4186,"item_id":29,"title":"Empenho nº 201/2024 — Serviços de Água e 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 134,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 134,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 134,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2042024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4183,"item_id":29,"title":"Empenho nº 197/2024 — Consultoria e Assessoria 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4185,"item_id":29,"title":"Empenho nº 199/2024 — Hospedagens de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1992024-hospedagens-de-sistemas-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4182,"item_id":29,"title":"Empenho nº 196/2024 — Gêneros de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 164,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 164,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 164,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962024-generos-de-alimentacao-2024-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4178,"item_id":29,"title":"Empenho nº 192/2024 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932024-subsidio-vereador-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932024-subsidio-vereador-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4180,"item_id":29,"title":"Empenho nº 194/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942024-salario-contrato-temporario-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942024-salario-contrato-temporario-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4191,"item_id":29,"title":"Empenho nº 209/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2092024-servicos-bancarios-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"184.97","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"209"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE NOVEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,28"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952024-cont-patronal-para-inss-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:25.000000Z"},{"id":4172,"item_id":29,"title":"Empenho nº 186/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1862024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"186"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET  E AUDIO PARA RADIO LOCAL DO MUNICIPIO."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1892024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4176,"item_id":29,"title":"Empenho nº 190/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902024-diarias-de-vereadores-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO NA IDA A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EM BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902024-diarias-de-vereadores-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4177,"item_id":29,"title":"Empenho nº 191/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1912024-diarias-de-vereadores-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MESSIAS JOSE DOS REIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"191"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR MESSIAS JOSE DOS REIS NO 27ş ENCONTRO DE POLITICOS CRISTĂOS DO DIA 29 DE NOVEMBRO/2024 A 01 DE DEZEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"MESSIAS JOSE DOS REIS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.824.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1912024-diarias-de-vereadores-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4170,"item_id":29,"title":"Empenho nº 184/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1842024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-26T03:00:00.000000Z","amount":"8284.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FERRO INOXBRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"184"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMAO-AÇO INOX 304 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"FERRO INOXBRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.373.757/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.284,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.284,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.284,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1842024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4169,"item_id":29,"title":"Empenho nº 182/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822024-outros-materiais-de-consumo-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-18T03:00:00.000000Z","amount":"327.02","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TALISSON FREITAS BARROS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"TALISSON FREITAS BARROS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.950.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 327,02"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 327,02"},{"label":"Pago","value":"R$ 327,02"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822024-outros-materiais-de-consumo-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4167,"item_id":29,"title":"Empenho nº 181/2024 — Hospedagens de 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Sistemas"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1812024-hospedagens-de-sistemas-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4171,"item_id":29,"title":"Empenho nº 185/2024 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1852024-generos-de-alimentacao-2024-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-06T03:00:00.000000Z","amount":"271.80","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-11-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"185"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 271,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 271,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 271,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1852024-generos-de-alimentacao-2024-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4162,"item_id":29,"title":"Empenho nº 176/2024 — Subsídio Presidente da 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1772024-subsidio-vereador-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"177"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1772024-subsidio-vereador-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4164,"item_id":29,"title":"Empenho nº 178/2024 — Salario Contrato 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Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1782024-salario-contrato-temporario-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4165,"item_id":29,"title":"Empenho nº 179/2024 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1792024-cont-patronal-para-inss-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"179"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1792024-cont-patronal-para-inss-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4166,"item_id":29,"title":"Empenho nº 180/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1802024-servicos-bancarios-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"142.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 142,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 142,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 142,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1802024-servicos-bancarios-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4160,"item_id":29,"title":"Empenho nº 174/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1742024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-25T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-25"},{"label":"Nº do empenho","value":"174"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO DAS REUNIŐES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNUCIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1742024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4161,"item_id":29,"title":"Empenho nº 175/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1752024-outros-materiais-de-consumo-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-24T03:00:00.000000Z","amount":"137.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"175"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 137,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 137,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 137,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1752024-outros-materiais-de-consumo-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4152,"item_id":29,"title":"Empenho nº 173/2024 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1732024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-22T03:00:00.000000Z","amount":"78.32","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"173"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SETEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 78,32"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 78,32"},{"label":"Pago","value":"R$ 78,32"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1732024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4156,"item_id":29,"title":"Empenho nº 170/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WILSON LUCAS DE AGUIAR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"170"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WILSON AGUIAR FILHO EM COMPARECIMENTO DO II CONGRESSO SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES."},{"label":"Credor","value":"WILSON LUCAS DE AGUIAR"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.545.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4157,"item_id":29,"title":"Empenho nº 171/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI EM COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4158,"item_id":29,"title":"Empenho nº 172/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1722024-diarias-de-vereadores-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"172"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS EM REUNIĂO COM A DELEGADA SHEILA DEPUTADA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS 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EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARA S/A OUTUBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"CLARO S/A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"40.432.544/0001-47"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 9,69"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 9,69"},{"label":"Pago","value":"R$ 9,69"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4150,"item_id":29,"title":"Empenho nº 165/2024 — Outros Serv. 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Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-03T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-10-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"161"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4148,"item_id":29,"title":"Empenho nº 162/2024 — Gêneros de 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572024-subsidio-vereador-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"157"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572024-subsidio-vereador-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4105,"item_id":29,"title":"Empenho nº 158/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582024-salario-contrato-temporario-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582024-salario-contrato-temporario-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4106,"item_id":29,"title":"Empenho nº 159/2024 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1592024-cont-patronal-para-inss-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"159"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1592024-cont-patronal-para-inss-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4159,"item_id":29,"title":"Empenho nº 164/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1642024-servicos-bancarios-2024-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"142.12","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"164"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES SETEMBRO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 142,12"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 142,12"},{"label":"Pago","value":"R$ 142,12"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1642024-servicos-bancarios-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4036,"item_id":29,"title":"Empenho nº 154/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.379,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.379,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.379,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1532024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4151,"item_id":29,"title":"Empenho nº 166/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1662024-outros-materiais-de-consumo-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-18T03:00:00.000000Z","amount":"1597.69","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TALISSON FREITAS BARROS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"166"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"TALISSON FREITAS BARROS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.950.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.597,69"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.597,69"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.597,69"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1662024-outros-materiais-de-consumo-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4142,"item_id":29,"title":"Empenho nº 150/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1502024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"29.40","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1522024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:24.000000Z"},{"id":4138,"item_id":29,"title":"Empenho nº 146/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-04T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-09-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"146"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL QUINTA PARCELA CONFORME CONTRATO FRIMADO."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4137,"item_id":29,"title":"Empenho nº 145/2024 — Locação de 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Softwares"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452024-locacao-de-softwares-2024-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4136,"item_id":29,"title":"Empenho nº 144/2024 — Outros Materiais de 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Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412024-subsidio-vereador-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"141"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412024-subsidio-vereador-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4130,"item_id":29,"title":"Empenho nº 142/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422024-salario-contrato-temporario-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"142"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422024-salario-contrato-temporario-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4131,"item_id":29,"title":"Empenho nº 143/2024 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1432024-cont-patronal-para-inss-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"143"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.974,27"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1432024-cont-patronal-para-inss-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4139,"item_id":29,"title":"Empenho nº 147/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-30T03:00:00.000000Z","amount":"38.77","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ONR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTÓRIO DE IMÓVEIS."},{"label":"Credor","value":"ONR"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"37.318.313/0001-00"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 38,77"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 38,77"},{"label":"Pago","value":"R$ 38,77"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4140,"item_id":29,"title":"Empenho nº 148/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1482024-servicos-bancarios-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-30T03:00:00.000000Z","amount":"135.93","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"148"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES DE AGOSTO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 135,93"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 135,93"},{"label":"Pago","value":"R$ 135,93"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1482024-servicos-bancarios-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4126,"item_id":29,"title":"Empenho nº 138/2024 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1382024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"138"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR (OI FIXO) JULHO/2024."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1382024-servicos-de-comunicacao-em-geral-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4127,"item_id":29,"title":"Empenho nº 139/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"139"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇĂO DE ÁUDIO E VIDEO PELA INTERNET UTILIZANDO A TECNMOLOGIA STREAMING."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4134,"item_id":29,"title":"Empenho nº 137/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1372024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-26T03:00:00.000000Z","amount":"21.12","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE MINAS GERAIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"137"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO AGOSTO/2024."},{"label":"Credor","value":"TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE MINAS GERAIS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.154.554/0001-13"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 21,12"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 21,12"},{"label":"Pago","value":"R$ 21,12"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1372024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4135,"item_id":29,"title":"Empenho nº 136/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-23T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERRALHERIA DO ABNER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESCADA DE METALON 30X50 PINTADA DE MARRON E INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA MESMA CITADA."},{"label":"Credor","value":"SERRALHERIA DO ABNER"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"51.426.362/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1362024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4132,"item_id":29,"title":"Empenho nº 134/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1342024-outros-materiais-de-consumo-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-19T03:00:00.000000Z","amount":"175.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"134"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 175,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 175,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 175,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1342024-outros-materiais-de-consumo-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4133,"item_id":29,"title":"Empenho nº 135/2024 — Outros Materiais de 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Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 504,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 504,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 504,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1352024-outros-materiais-de-consumo-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4123,"item_id":29,"title":"Empenho nº 133/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1332024-diarias-de-vereadores-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-16T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"133"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI EM COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 223,97"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 223,97"},{"label":"Pago","value":"R$ 223,97"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1322024-servicos-de-energia-eletrica-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4146,"item_id":29,"title":"Empenho nº 131/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1312024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"58.74","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE 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empenho","value":"130"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DE 06/07/2024 A 06/08/2024."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1272024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-06T03:00:00.000000Z","amount":"51.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"127"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 51,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 51,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 51,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1272024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4116,"item_id":29,"title":"Empenho nº 124/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1242024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-02T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"124"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1242024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4117,"item_id":29,"title":"Empenho nº 125/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.166,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.014,61"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.014,61"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 151,99"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1252024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4118,"item_id":29,"title":"Empenho nº 126/2024 — Gêneros de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1262024-generos-de-alimentacao-2024-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-02T03:00:00.000000Z","amount":"282.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-08-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"126"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DO MES DE JULHO/2024."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 282,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 282,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 282,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1262024-generos-de-alimentacao-2024-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4112,"item_id":29,"title":"Empenho nº 120/2024 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202024-subsidio-presidente-da-camara-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4113,"item_id":29,"title":"Empenho nº 121/2024 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212024-subsidio-vereador-2024-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-07-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"121"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212024-subsidio-vereador-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4114,"item_id":29,"title":"Empenho nº 122/2024 — Salario Contrato 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empenho","value":"115"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13ş SALÁRIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 22.426,53"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 22.426,53"},{"label":"Pago","value":"R$ 22.426,53"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152024-subsidio-vereador-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4108,"item_id":29,"title":"Empenho nº 116/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1162024-salario-contrato-temporario-2024-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-26T03:00:00.000000Z","amount":"7588.03","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-07-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"116"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13ş SALARIO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 7.588,03"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 7.588,03"},{"label":"Pago","value":"R$ 7.588,03"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1162024-salario-contrato-temporario-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4109,"item_id":29,"title":"Empenho nº 117/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 927,73"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 927,73"},{"label":"Pago","value":"R$ 927,73"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1172024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4110,"item_id":29,"title":"Empenho nº 118/2024 — Outros Materiais de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 300,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 300,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 300,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1132024-outros-materiais-de-consumo-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4104,"item_id":29,"title":"Empenho nº 114/2024 — Outros Materiais de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 197,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 197,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 197,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1142024-outros-materiais-de-consumo-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4099,"item_id":29,"title":"Empenho nº 109/2024 — Serviços de Comunicação em 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 213,26"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 213,26"},{"label":"Pago","value":"R$ 213,26"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032024-servicos-de-energia-eletrica-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4095,"item_id":29,"title":"Empenho nº 104/2024 — Serviços de Água e 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022024-diarias-de-vereadores-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4089,"item_id":29,"title":"Empenho nº 98/2024 — Gêneros de 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de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 912,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 912,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 912,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002024-generos-de-alimentacao-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4087,"item_id":29,"title":"Empenho nº 96/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-962024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-07-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"96"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIAPL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-962024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4088,"item_id":29,"title":"Empenho nº 97/2024 — Outros Serv. 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-952024-salario-contrato-temporario-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4090,"item_id":29,"title":"Empenho nº 99/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992024-servicos-bancarios-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"30.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"99"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNHO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 30,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 30,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 30,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992024-servicos-bancarios-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4100,"item_id":29,"title":"Empenho nº 110/2024 — Cont. 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ESPECIAL GILRAT JUNHO /2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 997,14"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 0,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 997,14"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1112024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:23.000000Z"},{"id":4083,"item_id":29,"title":"Empenho nº 92/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"92"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO TITO TORRES PARA LIBERAÇĂO DE EMENDA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4080,"item_id":29,"title":"Empenho nº 91/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-27T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"91"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE ÁUDIO."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4077,"item_id":29,"title":"Empenho nº 88/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-882024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-19T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"88"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-882024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4078,"item_id":29,"title":"Empenho nº 89/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-872024-outros-materiais-de-consumo-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4055,"item_id":29,"title":"Empenho nº 86/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-862024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-14T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-14"},{"label":"Nº do empenho","value":"86"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 39Ş CONGRESSO MINEIRO DO MUNICIPIO JUNHO/2024."},{"label":"Credor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.940.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-862024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4052,"item_id":29,"title":"Empenho nº 83/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-832024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"51.84","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"85"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEMAR MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852024-servicos-de-energia-eletrica-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4051,"item_id":29,"title":"Empenho nº 82/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-822024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-11T03:00:00.000000Z","amount":"37999.20","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"82"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE (MEMORY) REFERENTE MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 37.999,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.442,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.442,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 32.557,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-822024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4069,"item_id":29,"title":"Empenho nº 73/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-732024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"73"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUZA NO 39ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS MES JUNHO/2024."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-732024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4070,"item_id":29,"title":"Empenho nº 74/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-742024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-06-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"74"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI 39ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2024."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-742024-diarias-de-vereadores-2024-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4071,"item_id":29,"title":"Empenho nº 75/2024 — Diárias de 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ESPECIAL GILRAT MAIO /2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-712024-subsidio-vereador-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4067,"item_id":29,"title":"Empenho nº 72/2024 — Salario Contrato 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-722024-salario-contrato-temporario-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4064,"item_id":29,"title":"Empenho nº 69/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4063,"item_id":29,"title":"Empenho nº 68/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 140,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 140,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 140,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-682024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4062,"item_id":29,"title":"Empenho nº 67/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"67"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-672024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4074,"item_id":29,"title":"Empenho nº 78/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-782024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-20T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"78"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS MINEIROS MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-782024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:22.000000Z"},{"id":4075,"item_id":29,"title":"Empenho nº 79/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-792024-servicos-bancarios-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-20T03:00:00.000000Z","amount":"196.32","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"79"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade 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empenho","value":"66"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SALGADINHOS (REUNIĂO DOS VEREADORES) MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 672,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 672,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 672,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-662024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4058,"item_id":29,"title":"Empenho nº 63/2024 — Gêneros de 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Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 504,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 504,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 504,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-632024-generos-de-alimentacao-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4059,"item_id":29,"title":"Empenho nº 64/2024 — Gêneros de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 600,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 600,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 600,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-642024-generos-de-alimentacao-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4050,"item_id":29,"title":"Empenho nº 58/2024 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-582024-servicos-de-energia-eletrica-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4046,"item_id":29,"title":"Empenho nº 56/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-562024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-10T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"56"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de produtos de gęnero alimentício (păes, bolos, margarina, salgados etc) e bebidas năo-alcoólicas (suco e refrigerante), para fornecimento parcelado e entregas diárias."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.725,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-562024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4047,"item_id":29,"title":"Empenho nº 57/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-572024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-10T03:00:00.000000Z","amount":"44.14","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"57"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COPASA ABRIL/2024."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 44,14"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 44,14"},{"label":"Pago","value":"R$ 44,14"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-572024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4043,"item_id":29,"title":"Empenho nº 55/2024 — Consultoria e Assessoria Contábil","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-552024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"55"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO MAIO/2024."},{"label":"Credor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.740,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-552024-consultoria-e-assessoria-contabil-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4044,"item_id":29,"title":"Empenho nº 51/2024 — Outros Materiais de Consumo","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"170.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"51"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇĂO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GÁS DE COZINHA P13 E GÁS DE COZINHA P450 E AGUA MINERAL ABRIL/2024."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 170,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 170,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 170,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512024-outros-materiais-de-consumo-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4045,"item_id":29,"title":"Empenho nº 52/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"474.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AGRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ACABAMENTO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-05-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO DUAS UNIDADES, CARRIN DE MĂO E PA BICO PARA SERVIÇOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"AGRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ACABAMENTO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"53.198.411/0001-08"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 474,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 474,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 474,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4040,"item_id":29,"title":"Empenho nº 49/2024 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-492024-subsidio-vereador-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"49"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 29.230,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-502024-salario-contrato-temporario-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4042,"item_id":29,"title":"Empenho nº 48/2024 — Subsídio Presidente da 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Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.407,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482024-subsidio-presidente-da-camara-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4048,"item_id":29,"title":"Empenho nº 59/2024 — Cont. 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ESPECIAL GILRAT ABRIL/2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 997,14"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 997,14"},{"label":"Pago","value":"R$ 997,14"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-602024-outras-obrigacoes-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4056,"item_id":29,"title":"Empenho nº 61/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-612024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4057,"item_id":29,"title":"Empenho nº 62/2024 — Serviços 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orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 32,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 32,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 32,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-622024-servicos-bancarios-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4031,"item_id":29,"title":"Empenho nº 43/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-432024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESCOBAL JOSE DA 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pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-432024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4032,"item_id":29,"title":"Empenho nº 44/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"44"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOÉ CELESTINO DOS SANTOS NA IDA A BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4033,"item_id":29,"title":"Empenho nº 45/2024 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4034,"item_id":29,"title":"Empenho nº 46/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA NA IDA A BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462024-diarias-de-vereadores-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4035,"item_id":29,"title":"Empenho nº 47/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"230.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE  SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇĂO DO AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTABILIDADE/JURIDICO."},{"label":"Credor","value":"SM ACABAMENTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 230,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 230,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 230,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4030,"item_id":29,"title":"Empenho nº 41/2024 — Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 135,02"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 135,02"},{"label":"Pago","value":"R$ 135,02"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4024,"item_id":29,"title":"Empenho nº 35/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4025,"item_id":29,"title":"Empenho nº 36/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-362024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-05T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-04-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"36"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OI S.A MARÇO/2024."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-362024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4021,"item_id":29,"title":"Empenho nº 32/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322024-servicos-bancarios-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"186.86","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"32"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DO MES DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 186,86"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 186,86"},{"label":"Pago","value":"R$ 186,86"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322024-servicos-bancarios-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4020,"item_id":29,"title":"Empenho nº 31/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-27T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"31"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA NO ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES."},{"label":"Credor","value":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.619.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4018,"item_id":29,"title":"Empenho nº 29/2024 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"51.97","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 51,97"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 51,97"},{"label":"Pago","value":"R$ 51,97"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-292024-servicos-de-agua-e-esgoto-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4019,"item_id":29,"title":"Empenho nº 30/2024 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302024-servicos-de-energia-eletrica-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"216.72","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA FEVEREIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 216,72"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 216,72"},{"label":"Pago","value":"R$ 216,72"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302024-servicos-de-energia-eletrica-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4015,"item_id":29,"title":"Empenho nº 26/2024 — Subsídio 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 64.075,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262024-subsidio-vereador-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4016,"item_id":29,"title":"Empenho nº 27/2024 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 24.354,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 24.354,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 24.354,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-282024-salario-contrato-temporario-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4026,"item_id":29,"title":"Empenho nº 37/2024 — Salario Contrato 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.542,28"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.542,28"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.542,28"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-372024-salario-contrato-temporario-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:21.000000Z"},{"id":4022,"item_id":29,"title":"Empenho nº 33/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-332024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4000,"item_id":29,"title":"Empenho nº 24/2024 — Diárias de 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despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4001,"item_id":29,"title":"Empenho nº 25/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WILSON LUCAS DE AGUIAR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR WILSON LUCAS DE AGUIAR FILHO NA IDA A ASSEMBLEIA EM REUNIĂO NO GABINETE JUNTAMENTE COM O DEPUTADO JOSE LAVIOLA 13 DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"WILSON LUCAS DE AGUIAR"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.545.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4014,"item_id":29,"title":"Empenho nº 23/2024 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO 07/02/2024."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232024-diarias-de-vereadores-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4011,"item_id":29,"title":"Empenho nº 20/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-05T03:00:00.000000Z","amount":"225.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WELTON VIEIRA CARVALHO REIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"20"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DO PRESIDENTE CARLOS ROBERTO BARBARA MARÇO/2024."},{"label":"Credor","value":"WELTON VIEIRA CARVALHO REIS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"42.459.951/0001-73"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 225,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 225,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 225,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4010,"item_id":29,"title":"Empenho nº 19/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-04T03:00:00.000000Z","amount":"950.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"52.318.319 SONIA MAGESTE PEREIRA GOMES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-03-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOSDE INSTALAÇĂO E RESTAURAÇĂO DE VIDROS MARÇO/2023."},{"label":"Credor","value":"52.318.319 SONIA MAGESTE PEREIRA GOMES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"52.318.319/0001-63"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 950,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 950,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 950,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4002,"item_id":29,"title":"Empenho nº 16/2024 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-162024-salario-contrato-temporario-2024-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"30593.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"16"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 30.593,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 30.593,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 30.593,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-162024-salario-contrato-temporario-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4006,"item_id":29,"title":"Empenho nº 15/2024 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.676,79"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.676,79"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.676,79"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152024-subsidio-presidente-da-camara-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4007,"item_id":29,"title":"Empenho nº 14/2024 — Subsídio 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 66.767,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 66.767,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 66.767,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142024-subsidio-vereador-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4009,"item_id":29,"title":"Empenho nº 18/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 92,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 92,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 92,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4012,"item_id":29,"title":"Empenho nº 21/2024 — Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 20.807,59"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 20.807,59"},{"label":"Pago","value":"R$ 20.807,59"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212024-cont-patronal-para-inss-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4013,"item_id":29,"title":"Empenho nº 22/2024 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-222024-outras-obrigacoes-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"1040.37","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"22"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT FEVEREIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.040,37"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.040,37"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.040,37"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-222024-outras-obrigacoes-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4003,"item_id":29,"title":"Empenho nº 12/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-122024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"57.43","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 57,43"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 57,43"},{"label":"Pago","value":"R$ 57,43"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-122024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4004,"item_id":29,"title":"Empenho nº 13/2024 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-132024-servicos-de-energia-eletrica-2024-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"261.20","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"13"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 261,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 261,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 261,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-132024-servicos-de-energia-eletrica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4005,"item_id":29,"title":"Empenho nº 11/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 180,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 180,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 180,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-112024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4008,"item_id":29,"title":"Empenho nº 17/2024 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3997,"item_id":29,"title":"Empenho nº 10/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-09T03:00:00.000000Z","amount":"48125.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-02-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA SOCIEDADE ARTHUR GUERRA ANO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"14.352.422/0001-30"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 48.125,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 48.125,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 48.125,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3993,"item_id":29,"title":"Empenho nº 7/2024 — Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72024-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2024-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3991,"item_id":29,"title":"Empenho nº 5/2024 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-52024-servicos-bancarios-2024-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"34.81","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-01-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"5"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade 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empenho","value":"3"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"4"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 28.517,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 28.517,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 28.517,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 19.295,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 19.295,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 19.295,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82024-cont-patronal-para-inss-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3999,"item_id":29,"title":"Empenho nº 9/2024 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92024-outras-obrigacoes-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"964.79","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-01-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"9"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 964,79"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 964,79"},{"label":"Pago","value":"R$ 964,79"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92024-outras-obrigacoes-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3992,"item_id":29,"title":"Empenho nº 6/2024 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-01-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Credor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 440,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 440,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62024-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2024-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":3990,"item_id":29,"title":"Empenho nº 1/2024 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12024-outras-obrigacoes-2024-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-12T03:00:00.000000Z","amount":"2418.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2024-01-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"1"},{"label":"Descrição","value":"DESPESAS EXTRA"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.418,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.418,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.418,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12024-outras-obrigacoes-2024-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:20.000000Z"},{"id":4466,"item_id":29,"title":"Empenho nº 267/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2672023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"135.33","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"267"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OI S.A TELEMAR DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 135,33"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 135,33"},{"label":"Pago","value":"R$ 135,33"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2672023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4471,"item_id":29,"title":"Empenho nº 268/2023 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2682023-servicos-bancarios-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"277.38","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"268"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCÁRIA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 277,38"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 277,38"},{"label":"Pago","value":"R$ 277,38"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2682023-servicos-bancarios-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:36.000000Z"},{"id":4454,"item_id":29,"title":"Empenho nº 264/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2642023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-29T03:00:00.000000Z","amount":"384.48","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"264"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA (LANCHE REUNIAO) DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 384,48"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 384,48"},{"label":"Pago","value":"R$ 384,48"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2642023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4470,"item_id":29,"title":"Empenho nº 272/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2722023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-29T03:00:00.000000Z","amount":"6875.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"272"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS NAF 55."},{"label":"Credor","value":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"14.352.422/0001-30"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 174,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 174,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 174,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2582023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4452,"item_id":29,"title":"Empenho nº 259/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2592023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"436.46","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"259"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA SUPERMERCADO DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 436,46"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 436,46"},{"label":"Pago","value":"R$ 436,46"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2592023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4453,"item_id":29,"title":"Empenho nº 257/2023 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2572023-salario-contrato-temporario-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"57043.11","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"257"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO (SALARIOS E RESCISAO) DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 57.043,11"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 57.043,11"},{"label":"Pago","value":"R$ 57.043,11"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2572023-salario-contrato-temporario-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4455,"item_id":29,"title":"Empenho nº 261/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2612023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"19041.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"261"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAGAMENTO EM DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2612023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4456,"item_id":29,"title":"Empenho nº 262/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2622023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-28T03:00:00.000000Z","amount":"952.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"262"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT DEZEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 952,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 952,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 952,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2622023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4446,"item_id":29,"title":"Empenho nº 252/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2522023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"56.18","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"252"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,18"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2522023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4447,"item_id":29,"title":"Empenho nº 253/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2532023-servicos-de-energia-eletrica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"778.57","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"253"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 778,57"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 778,57"},{"label":"Pago","value":"R$ 778,57"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2532023-servicos-de-energia-eletrica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4448,"item_id":29,"title":"Empenho nº 254/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2542023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"880.08","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"254"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇĂO (IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW) DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 880,08"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 880,08"},{"label":"Pago","value":"R$ 880,08"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2542023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4463,"item_id":29,"title":"Empenho nº 251/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2512023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"69.70","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"251"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA 1.2 E FITA ISOLANTE NO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"SM ACABAMENTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2502023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4460,"item_id":29,"title":"Empenho nº 248/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"57.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-18"},{"label":"Nº do empenho","value":"249"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL NO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2432023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"5740.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ELETRÔNICA S R SEBASTIÃO  DOS REIS FILHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"243"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES C-SEFIRINJ-TECIDO BEGE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"ELETRÔNICA S R SEBASTIÃO  DOS REIS FILHO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"66.311.960/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 43.248,42"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 43.248,42"},{"label":"Pago","value":"R$ 43.248,42"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2442023-subsidio-vereador-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4459,"item_id":29,"title":"Empenho nº 245/2023 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2452023-subsidio-presidente-da-camara-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4467,"item_id":29,"title":"Empenho nº 247/2023 — Salario Contrato 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.399,90"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.399,90"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.399,90"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2472023-salario-contrato-temporario-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4468,"item_id":29,"title":"Empenho nº 270/2023 — Outras 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.497,32"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.497,32"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.497,32"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2702023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4469,"item_id":29,"title":"Empenho nº 271/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2712023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"924.86","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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ESPECIAL GILRAT SOBRE FOLHA DE 13ş SALARIO EXERCICIO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 924,86"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 924,86"},{"label":"Pago","value":"R$ 924,86"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2712023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4440,"item_id":29,"title":"Empenho nº 242/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2422023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"242"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇĂO DE COMPUTADORES DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2422023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4444,"item_id":29,"title":"Empenho nº 240/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2402023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"240"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE A DEZEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2312023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4430,"item_id":29,"title":"Empenho nº 232/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2322023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"1091.87","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"232"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO."},{"label":"Credor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.091,87"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.091,87"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.091,87"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2322023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4431,"item_id":29,"title":"Empenho nº 233/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 840,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 840,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 840,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2332023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4432,"item_id":29,"title":"Empenho nº 234/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2292023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4464,"item_id":29,"title":"Empenho nº 265/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2652023-outras-obrigacoes-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"19041.45","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"265"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 19.041,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2652023-outras-obrigacoes-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4465,"item_id":29,"title":"Empenho nº 266/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2662023-outras-obrigacoes-2023-12-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"952.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-12-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"266"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT NOVEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 952,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 952,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 952,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2662023-outras-obrigacoes-2023-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4434,"item_id":29,"title":"Empenho nº 236/2023 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2362023-servicos-bancarios-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"98.91","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"236"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MES DE NOVEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 98,91"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 98,91"},{"label":"Pago","value":"R$ 98,91"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2362023-servicos-bancarios-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4436,"item_id":29,"title":"Empenho nº 224/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2242023-subsidio-vereador-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA 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empenho","value":"225"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"226"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2232023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4439,"item_id":29,"title":"Empenho nº 227/2023 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272023-diarias-de-demais-servidores-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUGUSTO ALVES MENDES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇĂO NO CURSO 'LICITAÇŐES E A FISCALIZAÇĂO DOS CONTRATOS PÚBLICOS': NOVA LEI E O PAPEL DO VEREADOR A SER REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.353.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2272023-diarias-de-demais-servidores-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4426,"item_id":29,"title":"Empenho nº 228/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MEMORY NOVEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2282023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4420,"item_id":29,"title":"Empenho nº 220/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2202023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"220"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO OI S.A OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2202023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4424,"item_id":29,"title":"Empenho nº 218/2023 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2182023-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-21T03:00:00.000000Z","amount":"140.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ELISMARCO GOMES DUTRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-21"},{"label":"Nº do empenho","value":"218"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA CONVOCAÇĂO DA REUNIĂO EXTRAORDINARIA NA QUINTA FEIRA DIA 23/11/2023."},{"label":"Credor","value":"ELISMARCO GOMES DUTRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.445.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 140,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 140,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 140,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2182023-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4425,"item_id":29,"title":"Empenho nº 219/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2192023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-21T03:00:00.000000Z","amount":"320.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-21"},{"label":"Nº do empenho","value":"219"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO E RESET BROTHER."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 320,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 320,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 320,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2192023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:35.000000Z"},{"id":4417,"item_id":29,"title":"Empenho nº 217/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2142023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"434.80","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"214"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 434,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 434,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 434,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2142023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4415,"item_id":29,"title":"Empenho nº 215/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2152023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"28.26","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"215"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2132023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-09T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"213"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ETIQUETA ADESIVA RESINADA PARA A ORGANIZAÇĂO DO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2132023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4409,"item_id":29,"title":"Empenho nº 210/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2102023-outras-obrigacoes-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"18410.26","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"210"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.410,26"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.410,26"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.410,26"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2102023-outras-obrigacoes-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4410,"item_id":29,"title":"Empenho nº 211/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2112023-outras-obrigacoes-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"920.51","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"211"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 920,51"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 920,51"},{"label":"Pago","value":"R$ 920,51"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2112023-outras-obrigacoes-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4412,"item_id":29,"title":"Empenho nº 212/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2122023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"212"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSĂO AO VIVO."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2122023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4411,"item_id":29,"title":"Empenho nº 208/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2082023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-07T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"208"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇĂO, MANUTENÇĂO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO INTERNET DO SITE OFICIAL."},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2082023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4422,"item_id":29,"title":"Empenho nº 207/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2052023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-06T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"205"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET NOVEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2212023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-01T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"221"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2222023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-11-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-01T03:00:00.000000Z","amount":"98.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-11-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"222"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE COMPRA DE LAMPADA E FITA ISOLANTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"SM ACABAMENTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2022023-subsidio-vereador-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4384,"item_id":29,"title":"Empenho nº 203/2023 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2032023-subsidio-presidente-da-camara-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4407,"item_id":29,"title":"Empenho nº 204/2023 — Salario Contrato 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2042023-salario-contrato-temporario-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4418,"item_id":29,"title":"Empenho nº 206/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2062023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"114.01","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"206"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 114,01"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 114,01"},{"label":"Pago","value":"R$ 114,01"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2062023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4405,"item_id":29,"title":"Empenho nº 201/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2012023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-20T03:00:00.000000Z","amount":"130.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TRANSPORTE DORNELAS EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"201"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE TAXI PARA CONVOCAÇĂO AOS VEREADORES DA REUNIĂO EXTRAORDINARIA NO MES DE SETEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"TRANSPORTE DORNELAS EIRELI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"26.965.948/0001-75"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 130,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 130,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 130,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2012023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4408,"item_id":29,"title":"Empenho nº 200/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002023-outras-obrigacoes-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-19T03:00:00.000000Z","amount":"919.42","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"200"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHORA - RAT e FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇĂO - FAP,REFERENTE A COMPETĘNCIA 09/2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 919,42"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 919,42"},{"label":"Pago","value":"R$ 919,42"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-2002023-outras-obrigacoes-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4404,"item_id":29,"title":"Empenho nº 198/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982023-diarias-de-vereadores-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-17T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"198"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS TCE-MG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1982023-diarias-de-vereadores-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4393,"item_id":29,"title":"Empenho nº 196/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA MEMORY NO MES DE SETEMBRO/2023."},{"label":"Credor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.856,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1962023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4394,"item_id":29,"title":"Empenho nº 197/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1972023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"197"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇĂO, SUPORTE DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1972023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4402,"item_id":29,"title":"Empenho nº 195/2023 — Fornecimento de Alimentação","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952023-fornecimento-de-alimentacao-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-10T03:00:00.000000Z","amount":"666.31","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"195"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 666,31"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 666,31"},{"label":"Pago","value":"R$ 666,31"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1952023-fornecimento-de-alimentacao-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4400,"item_id":29,"title":"Empenho nº 193/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932023-servicos-de-energia-eletrica-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-09T03:00:00.000000Z","amount":"240.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 240,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 240,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 240,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1932023-servicos-de-energia-eletrica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4401,"item_id":29,"title":"Empenho nº 194/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-09T03:00:00.000000Z","amount":"56.25","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,25"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,25"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,25"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1942023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4387,"item_id":29,"title":"Empenho nº 188/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1882023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"188"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSĂO AO VIVO."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1882023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4388,"item_id":29,"title":"Empenho nº 189/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.151,40"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.151,40"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.151,40"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1892023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4398,"item_id":29,"title":"Empenho nº 190/2023 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"127.72","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-10-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Descrição","value":"PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2023 QUE NAO FOI PAGO DEVIDO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2023 EM DUPLICIDADE QUE FOI COMPENSADO NO MES 08/2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 127,72"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 127,72"},{"label":"Pago","value":"R$ 127,72"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1902023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4399,"item_id":29,"title":"Empenho nº 191/2023 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1912023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-10-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 132,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 132,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1912023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-10-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4386,"item_id":29,"title":"Empenho nº 187/2023 — Outros Serv. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.388,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.388,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.388,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1992023-cont-patronal-para-inss-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:34.000000Z"},{"id":4391,"item_id":29,"title":"Empenho nº 180/2023 — Subsídio 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.245,41"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822023-salario-contrato-temporario-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4397,"item_id":29,"title":"Empenho nº 183/2023 — Serviços 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 94,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 94,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 94,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1832023-servicos-bancarios-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4403,"item_id":29,"title":"Empenho nº 181/2023 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1812023-subsidio-presidente-da-camara-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4389,"item_id":29,"title":"Empenho nº 178/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1782023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-28T03:00:00.000000Z","amount":"47.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"178"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 47,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 47,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 47,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1782023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4390,"item_id":29,"title":"Empenho nº 179/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1792023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-28T03:00:00.000000Z","amount":"89.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"179"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UM CARIMBO PARA \"AUTOGRAFOS\" DE USO DO JURIDICO SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1752023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-19T03:00:00.000000Z","amount":"1046.36","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"175"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO MES DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1702023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4376,"item_id":29,"title":"Empenho nº 171/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"620.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LANCHE DAS REUNIŐES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 620,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 620,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 620,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1712023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4353,"item_id":29,"title":"Empenho nº 169/2023 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-11T03:00:00.000000Z","amount":"7.34","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"169"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇĂO DO MES DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 7,34"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 7,34"},{"label":"Pago","value":"R$ 7,34"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1692023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4385,"item_id":29,"title":"Empenho nº 186/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 9.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 9.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 9.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1862023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4366,"item_id":29,"title":"Empenho nº 162/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1622023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-05T03:00:00.000000Z","amount":"368.36","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"162"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DO MES DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 368,36"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 368,36"},{"label":"Pago","value":"R$ 368,36"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1622023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4369,"item_id":29,"title":"Empenho nº 163/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-05T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-09-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"163"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET."},{"label":"Credor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1632023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4370,"item_id":29,"title":"Empenho nº 164/2023 — Serviços de Energia 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.245,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.245,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.245,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1612023-salario-contrato-temporario-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4358,"item_id":29,"title":"Empenho nº 159/2023 — Subsídio 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.388,45"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.388,45"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.388,45"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1722023-cont-patronal-para-inss-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4368,"item_id":29,"title":"Empenho nº 158/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-29"},{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIBERAÇĂO DA LICENÇA DE USO PARA GERAÇĂO E RETRANSMISSĂO DOS DADOS REFERENTES A PRESTAÇĂO DE CONTAS DE 2022 AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL."},{"label":"Credor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1582023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4360,"item_id":29,"title":"Empenho nº 153/2023 — Diárias de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1532023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4361,"item_id":29,"title":"Empenho nº 154/2023 — Diárias de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1542023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4367,"item_id":29,"title":"Empenho nº 155/2023 — Diárias de 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1482023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4352,"item_id":29,"title":"Empenho nº 149/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-17T03:00:00.000000Z","amount":"3200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"149"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇĂO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMTAICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ETC)."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.200,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.200,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.200,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4301,"item_id":29,"title":"Empenho nº 144/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 67,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 67,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 67,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1442023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4302,"item_id":29,"title":"Empenho nº 145/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-15T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"145"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI NA IDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO 10ş ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTORICAS."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1452023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4303,"item_id":29,"title":"Empenho nº 146/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-15T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"146"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI NA IDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO 10ş ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTORICAS."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1462023-diarias-de-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4304,"item_id":29,"title":"Empenho nº 147/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 630,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 630,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 630,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1472023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4348,"item_id":29,"title":"Empenho nº 141/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412023-servicos-de-energia-eletrica-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-11T03:00:00.000000Z","amount":"209.38","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"141"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA JULHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 209,38"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 209,38"},{"label":"Pago","value":"R$ 209,38"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1412023-servicos-de-energia-eletrica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4349,"item_id":29,"title":"Empenho nº 142/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-11T03:00:00.000000Z","amount":"36.91","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-11"},{"label":"Nº do empenho","value":"142"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA (ABASTECIMENTO DE AGUA) JULHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 36,91"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 36,91"},{"label":"Pago","value":"R$ 36,91"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1422023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4350,"item_id":29,"title":"Empenho nº 143/2023 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1432023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-11T03:00:00.000000Z","amount":"127.72","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 150,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 150,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1392023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4365,"item_id":29,"title":"Empenho nº 140/2023 — Indenizações e Restituições Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1402023-indenizacoes-e-restituicoes-vereadores-2023-08-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-08T03:00:00.000000Z","amount":"44.71","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-08-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"140"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇĂO DO VALOR QUE O VEREADOR/PRESIDENTE PAGOU NO ENVIO DO CONTRATO DA MEMORY VIA CORREIO SEDEX ONDE A EMPRESA CORREIO NAO ACEITA TRANSFERENCIA, PIX NO DIA 08/08/2023."},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Indenizações e Restituições Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.93.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 44,71"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 44,71"},{"label":"Pago","value":"R$ 44,71"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1402023-indenizacoes-e-restituicoes-vereadores-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4342,"item_id":29,"title":"Empenho nº 132/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1322023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-08-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4343,"item_id":29,"title":"Empenho nº 134/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.000,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 3.000,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 3.000,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1242023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4354,"item_id":29,"title":"Empenho nº 157/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 12,87"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 12,87"},{"label":"Pago","value":"R$ 12,87"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1572023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4356,"item_id":29,"title":"Empenho nº 120/2023 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202023-salario-contrato-temporario-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"27099.76","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 27.099,76"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 27.099,76"},{"label":"Pago","value":"R$ 27.099,76"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1202023-salario-contrato-temporario-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4373,"item_id":29,"title":"Empenho nº 168/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Descrição","value":"RECONHECIMENTO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DE PAGAMENTO ERRONEAMENTE REALIZADO EM DUPLICIDADE, ANTECIPANDO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1682023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:33.000000Z"},{"id":4226,"item_id":29,"title":"Empenho nº 122/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.004,61"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.004,61"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.004,61"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1222023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4227,"item_id":29,"title":"Empenho nº 123/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1232023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-27T03:00:00.000000Z","amount":"38.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"123"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL GALĂO 20 LITROS."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 38,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 38,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 38,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1232023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4225,"item_id":29,"title":"Empenho nº 121/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-26T03:00:00.000000Z","amount":"530.40","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"*************************************","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"121"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE."},{"label":"Credor","value":"*************************************"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"05.430.076/0002-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 530,40"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 530,40"},{"label":"Pago","value":"R$ 530,40"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1212023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4219,"item_id":29,"title":"Empenho nº 114/2023 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1142023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-24T03:00:00.000000Z","amount":"127.72","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"114"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇĂO OI S.A MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"OI. S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 127,72"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 127,72"},{"label":"Pago","value":"R$ 127,72"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1142023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4220,"item_id":29,"title":"Empenho nº 115/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-24T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"115"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET STREAMING"},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1152023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4216,"item_id":29,"title":"Empenho nº 111/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1112023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4217,"item_id":29,"title":"Empenho nº 112/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-12T03:00:00.000000Z","amount":"56.18","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"112"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA 06/2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,18"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1122023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4218,"item_id":29,"title":"Empenho nº 113/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1132023-servicos-de-energia-eletrica-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-12T03:00:00.000000Z","amount":"226.98","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-12"},{"label":"Nº do empenho","value":"113"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA 06/2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 226,98"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 226,98"},{"label":"Pago","value":"R$ 226,98"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1132023-servicos-de-energia-eletrica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4215,"item_id":29,"title":"Empenho nº 110/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1102023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-04T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-07-04"},{"label":"Nº do empenho","value":"110"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SREVIÇO DE ATUALIZAÇĂO, MNUTENÇĂO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE OFICIAL."},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1102023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-07-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:28.000000Z"},{"id":4213,"item_id":29,"title":"Empenho nº 108/2023 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1082023-cont-patronal-para-inss-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"18381.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"108"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAEMNTO DE INSS PATRONAL REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1082023-cont-patronal-para-inss-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:28.000000Z"},{"id":4214,"item_id":29,"title":"Empenho nº 109/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1092023-outras-obrigacoes-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"919.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"109"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHORA - RAT e FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇĂO - FAP, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 919,07"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 919,07"},{"label":"Pago","value":"R$ 919,07"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1092023-outras-obrigacoes-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:28.000000Z"},{"id":4355,"item_id":29,"title":"Empenho nº 156/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 223,05"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 223,05"},{"label":"Pago","value":"R$ 223,05"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1562023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4329,"item_id":29,"title":"Empenho nº 102/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022023-subsidio-vereador-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"102"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1022023-subsidio-vereador-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4330,"item_id":29,"title":"Empenho nº 103/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"2700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"103"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA TAYLOR."},{"label":"Credor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1032023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4331,"item_id":29,"title":"Empenho nº 104/2023 — Subsídio Presidente da 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1042023-subsidio-presidente-da-camara-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4332,"item_id":29,"title":"Empenho nº 105/2023 — Salario Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052023-salario-contrato-temporario-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"23944.65","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1052023-salario-contrato-temporario-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4333,"item_id":29,"title":"Empenho nº 106/2023 — 13° 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Salário"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.535,08"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.535,08"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.535,08"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1062023-13-salario-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4334,"item_id":29,"title":"Empenho nº 107/2023 — 13. Salario - Contrato Temporario","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1072023-13-salario-contrato-temporario-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"6124.88","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"107"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE 13ş SALARIO DE PARTE DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"13. Salario - Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.124,88"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.124,88"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.124,88"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1072023-13-salario-contrato-temporario-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4328,"item_id":29,"title":"Empenho nº 101/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-22T03:00:00.000000Z","amount":"4100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMMEL SAUDE LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-22"},{"label":"Nº do empenho","value":"101"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMMEL SAUDE LTDA REFERENTE A LANÇAMENTOS ESOCIAL-CONFECCAO DE PROGRAMAS."},{"label":"Credor","value":"AMMEL SAUDE LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"04.491.992/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 4.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 4.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1012023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4229,"item_id":29,"title":"Empenho nº 98/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-15T03:00:00.000000Z","amount":"166.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-15"},{"label":"Nº do empenho","value":"98"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS E GLP P13 KG NO MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 166,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 166,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 166,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-982023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4324,"item_id":29,"title":"Empenho nº 96/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-962023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"120.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAXI DO ROGERIO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"96"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARGARIDA-MG Á ABRE CAMPO, REFERENTE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO."},{"label":"Credor","value":"TAXI DO ROGERIO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"48.574.128/0001-95"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 120,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 120,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 120,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-962023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4325,"item_id":29,"title":"Empenho nº 97/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-972023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"97"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.300,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-972023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4326,"item_id":29,"title":"Empenho nº 99/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"1802.20","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"99"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DO MES JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.802,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.802,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.802,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-992023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4327,"item_id":29,"title":"Empenho nº 100/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"93.60","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-13"},{"label":"Nº do empenho","value":"100"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA NO MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 93,60"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 93,60"},{"label":"Pago","value":"R$ 93,60"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1002023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4319,"item_id":29,"title":"Empenho nº 91/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-07T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"91"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO QUE COMPARECEU A REUNIĂO COM O DEPUTADO PINHEIRINHO PARA DISCUTIR DEMANDAS A NIVEL FEDERAL."},{"label":"Credor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.478.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-912023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4320,"item_id":29,"title":"Empenho nº 92/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-07T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESCOBAL JOSE DA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-07"},{"label":"Nº do empenho","value":"92"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR ESCOBAL JOSE DA SILVA QUE COMPARECEU A REUNIĂO COM O DEPUTADO PINHEIRINHO PARA DISCUTIR DEMANDAS A NIVEL FEDERAL."},{"label":"Credor","value":"ESCOBAL JOSE DA SILVA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.022.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-922023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4321,"item_id":29,"title":"Empenho nº 93/2023 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-952023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:32.000000Z"},{"id":4311,"item_id":29,"title":"Empenho nº 83/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 241,66"},{"label":"Pago","value":"R$ 241,66"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-832023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4312,"item_id":29,"title":"Empenho nº 84/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842023-servicos-de-energia-eletrica-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-05T03:00:00.000000Z","amount":"210.78","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"84"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A ENERGIA DO MES DE MAIO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 210,78"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 210,78"},{"label":"Pago","value":"R$ 210,78"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-842023-servicos-de-energia-eletrica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4313,"item_id":29,"title":"Empenho nº 85/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-05T03:00:00.000000Z","amount":"56.18","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-05"},{"label":"Nº do empenho","value":"85"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 56,18"},{"label":"Pago","value":"R$ 56,18"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-852023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4314,"item_id":29,"title":"Empenho nº 86/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 290,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 290,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-862023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4315,"item_id":29,"title":"Empenho nº 87/2023 — Serviços de Telecomunicações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-872023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-05T03:00:00.000000Z","amount":"130.80","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 130,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 130,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 130,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-872023-servicos-de-telecomunicacoes-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4316,"item_id":29,"title":"Empenho nº 88/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 211,18"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 211,18"},{"label":"Pago","value":"R$ 211,18"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-882023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4309,"item_id":29,"title":"Empenho nº 80/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-802023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-01T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"80"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENÇĂO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-802023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4310,"item_id":29,"title":"Empenho nº 81/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-812023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-01T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-06-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"81"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENÇĂO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-812023-diarias-de-vereadores-2023-06-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4305,"item_id":29,"title":"Empenho nº 77/2023 — Vencimentos e 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-762023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:31.000000Z"},{"id":4297,"item_id":29,"title":"Empenho nº 72/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-712023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4296,"item_id":29,"title":"Empenho nº 73/2023 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-682023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4288,"item_id":29,"title":"Empenho nº 63/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-632023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-08T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-05-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"63"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI EM RAZĂO DE COMPARECIMENTO AO 38° CONGRESSO MINEIRO, REALIZADO EM BELO HORIZONTE,  REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-632023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4289,"item_id":29,"title":"Empenho nº 64/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-642023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-08T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-05-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"64"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA EM RAZĂO DE COMPARECIMENTO AO 38ş CONGRESSO MINEIRO, REALIZADO EM BELO HORIZONTE,  REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.535.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.400,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-642023-diarias-de-vereadores-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4287,"item_id":29,"title":"Empenho nº 62/2023 — Serviços de Energia 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 240,82"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 240,82"},{"label":"Pago","value":"R$ 240,82"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-622023-servicos-de-energia-eletrica-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4286,"item_id":29,"title":"Empenho nº 61/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-612023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-05-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"610.31","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-05-02"},{"label":"Nº do empenho","value":"61"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO ALIMENTICIOS E HIGIENICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 610,31"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 610,31"},{"label":"Pago","value":"R$ 610,31"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-612023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-05-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4284,"item_id":29,"title":"Empenho nº 58/2023 — Cont. Patronal para INSS","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-582023-cont-patronal-para-inss-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"18381.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"58"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA NO MES DE ABRIL DE 2023"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.381,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-582023-cont-patronal-para-inss-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4285,"item_id":29,"title":"Empenho nº 59/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-592023-outras-obrigacoes-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"919.07","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-30"},{"label":"Nº do empenho","value":"59"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALORES DE RAT E FAP NO MES DE ABRIL DE 2023"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação 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EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICICPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-562023-subsidio-presidente-da-camara-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4283,"item_id":29,"title":"Empenho nº 57/2023 — Salario Contrato 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-572023-salario-contrato-temporario-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4258,"item_id":29,"title":"Empenho nº 54/2023 — Diárias de demais 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 250,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 250,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 250,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-532023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4272,"item_id":29,"title":"Empenho nº 46/2023 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROOZIVERT JOSE FERREIRA MARTINS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-14"},{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR ABRIL DE 2023."},{"label":"Credor","value":"ROOZIVERT JOSE FERREIRA MARTINS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.688.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-462023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4264,"item_id":29,"title":"Empenho nº 49/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-10T03:00:00.000000Z","amount":"2670.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"49"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A CURSO DE IMPPLANTAÇĂO E O USO DA NOVA LEI DE LICITAÇĂO NAS CAMARAS MUNICIPAIS."},{"label":"Credor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.670,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.670,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.670,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-492023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4271,"item_id":29,"title":"Empenho nº 47/2023 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIELE OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR ABRIL DE 2023."},{"label":"Credor","value":"DANIELE OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.105.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-472023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4273,"item_id":29,"title":"Empenho nº 50/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 890,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 890,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 890,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-502023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4274,"item_id":29,"title":"Empenho nº 48/2023 — Diárias de demais servidores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-10"},{"label":"Nº do empenho","value":"48"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR."},{"label":"Credor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.514.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-482023-diarias-de-demais-servidores-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4269,"item_id":29,"title":"Empenho nº 51/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512023-diarias-de-vereadores-2023-04-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-03T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-04-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"51"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-MG."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-512023-diarias-de-vereadores-2023-04-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4254,"item_id":29,"title":"Empenho nº 43/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-432023-subsidio-vereador-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"43"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 61.783,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 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empenho","value":"45"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATADOS"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Contratacoes Tempo Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 288.110,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 23.944,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 264.166,05"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452023-outras-contratacoes-tempo-determinado-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4276,"item_id":29,"title":"Empenho nº 44/2023 — 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despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442023-subsidio-presidente-da-camara-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4268,"item_id":29,"title":"Empenho nº 40/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 10,10"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 10,10"},{"label":"Pago","value":"R$ 10,10"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-402023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4236,"item_id":29,"title":"Empenho nº 42/2023 — Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-422023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-28T03:00:00.000000Z","amount":"14300.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"42"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEOS PELA INTERNET NO ANO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"GRÁFICA SANTOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 14.300,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 11.700,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-422023-outros-servicos-de-ti-e-comunicacao-pj-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4251,"item_id":29,"title":"Empenho nº 39/2023 — Consultoria e Assessoria Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-392023-consultoria-e-assessoria-juridica-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-27T03:00:00.000000Z","amount":"40700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-27"},{"label":"Nº do empenho","value":"39"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Credor","value":"HC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"10.230.560/0001-96"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 40.700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 40.700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 40.700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-392023-consultoria-e-assessoria-juridica-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4270,"item_id":29,"title":"Empenho nº 41/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-412023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"34027.44","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-26"},{"label":"Nº do empenho","value":"41"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA."},{"label":"Credor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 34.027,44"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.062,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.062,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 32.964,64"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-412023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4267,"item_id":29,"title":"Empenho nº 38/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-382023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"225.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PRISCILA TEIXEIRA DUTRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-24"},{"label":"Nº do empenho","value":"38"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Credor","value":"PRISCILA TEIXEIRA DUTRA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"10.262.785/0001-24"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 225,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 225,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 225,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-382023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4262,"item_id":29,"title":"Empenho nº 52/2023 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522023-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-17T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOAO MARCIO PEREIRA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REMOCAO DE TERRRA. DEVIDO A DESLIZAMENTO PROVOCADO POR CHUVAS NO FUNDO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG."},{"label":"Credor","value":"JOAO MARCIO PEREIRA SILVA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.869.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 500,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 500,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-522023-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4255,"item_id":29,"title":"Empenho nº 35/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352023-outras-obrigacoes-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-16T03:00:00.000000Z","amount":"233059.65","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"35"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 233.059,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 36.825,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 36.825,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 196.234,65"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-352023-outras-obrigacoes-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4266,"item_id":29,"title":"Empenho nº 36/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-362023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-09T03:00:00.000000Z","amount":"10800.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"36"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO DE RECARGA DE TONNER HP, TROCA DE CILINDRO E ASSISTENCIA TECNICA."},{"label":"Credor","value":"LEAL INFO"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 10.800,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 815,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 815,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 9.985,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-362023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4234,"item_id":29,"title":"Empenho nº 34/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"4286.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-08"},{"label":"Nº do empenho","value":"34"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS, BOTIJAS DE GÁS VAZIAS E AGUA MINERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAMRA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG NO ANO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 4.286,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 114,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 114,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 4.172,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-342023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4261,"item_id":29,"title":"Empenho nº 31/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-03T03:00:00.000000Z","amount":"45155.70","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"31"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 45.155,70"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.900,50"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.900,50"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 42.255,20"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-312023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4231,"item_id":29,"title":"Empenho nº 25/2023 — Diárias de 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-252023-diarias-de-vereadores-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4237,"item_id":29,"title":"Empenho nº 27/2023 — Outros Materiais 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Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242023-diarias-de-vereadores-2023-03-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-01T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-03-01"},{"label":"Nº do empenho","value":"24"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-242023-diarias-de-vereadores-2023-03-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4250,"item_id":29,"title":"Empenho nº 23/2023 — Outras Contratacoes Tempo Determinado","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232023-outras-contratacoes-tempo-determinado-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"25139.30","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-28"},{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MESDE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Contratacoes Tempo Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 25.139,30"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 25.139,30"},{"label":"Pago","value":"R$ 25.139,30"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-232023-outras-contratacoes-tempo-determinado-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4240,"item_id":29,"title":"Empenho nº 30/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302023-outras-obrigacoes-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"18250.52","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS DE JANEIRO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 18.250,52"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 18.250,52"},{"label":"Pago","value":"R$ 18.250,52"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-302023-outras-obrigacoes-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4252,"item_id":29,"title":"Empenho nº 32/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322023-subsidio-vereador-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"65242.20","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"32"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 65.242,20"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 65.242,20"},{"label":"Pago","value":"R$ 65.242,20"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-322023-subsidio-vereador-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4257,"item_id":29,"title":"Empenho nº 21/2023 — Subsídio Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"21"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  DO VEREADOR CARLOS ROBERTO BARBARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.178,35"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 0,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 0,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 6.178,35"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-212023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4275,"item_id":29,"title":"Empenho nº 33/2023 — Subsídio Presidente da Câmara","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-332023-subsidio-presidente-da-camara-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-17T03:00:00.000000Z","amount":"6524.22","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO BARBARA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-17"},{"label":"Nº do empenho","value":"33"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO PRESIDENTE CARLOS ROBERTO BARBARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Credor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.081.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 6.524,22"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 6.524,22"},{"label":"Pago","value":"R$ 6.524,22"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-332023-subsidio-presidente-da-camara-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4242,"item_id":29,"title":"Empenho nº 19/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192023-diarias-de-vereadores-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-09"},{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA, NO DIA 20/01/2023"},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-192023-diarias-de-vereadores-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4248,"item_id":29,"title":"Empenho nº 17/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"3480.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-06"},{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A GRC SISTEMAS LTDA EM 2023"},{"label":"Credor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 3.480,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.160,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.160,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 2.320,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-172023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4249,"item_id":29,"title":"Empenho nº 18/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.900,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 966,64"},{"label":"Pago","value":"R$ 966,64"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 1.933,36"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-182023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-3","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4265,"item_id":29,"title":"Empenho nº 16/2023 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.100,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 8.100,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 8.100,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-202023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4256,"item_id":29,"title":"Empenho nº 26/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"10.10","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-02-03"},{"label":"Nº do empenho","value":"26"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE RESPONSAVEL LEGAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA MG"},{"label":"Credor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 10,10"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 10,10"},{"label":"Pago","value":"R$ 10,10"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-262023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-02-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4278,"item_id":29,"title":"Empenho nº 13/2023 — Outras Contratacoes Tempo 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Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 22.750,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 22.750,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 22.750,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-132023-outras-contratacoes-tempo-determinado-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4277,"item_id":29,"title":"Empenho nº 1/2023 — Subsídio Vereador","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12023-subsidio-vereador-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-23T03:00:00.000000Z","amount":"58324.80","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-23"},{"label":"Nº do empenho","value":"1"},{"label":"Descrição","value":"VALOR REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 58.324,80"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 58.324,80"},{"label":"Pago","value":"R$ 58.324,80"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-12023-subsidio-vereador-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4279,"item_id":29,"title":"Empenho nº 2/2023 — Subsídio Presidente da 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.832,48"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.832,48"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.832,48"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-22023-subsidio-presidente-da-camara-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:30.000000Z"},{"id":4235,"item_id":29,"title":"Empenho nº 11/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-112023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"2845.79","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COMERCIAL PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"11"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAAMENTO DE SUPERMERCADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 (FALTA DE DOTAÇĂO NO ANO DE 2022)."},{"label":"Credor","value":"COMERCIAL PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.378.566/0001-63"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.845,79"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.845,79"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.845,79"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-112023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4238,"item_id":29,"title":"Empenho nº 12/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-122023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"2817.32","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COMERCIAL PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Credor","value":"COMERCIAL PIMENTEL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"08.378.566/0001-63"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 2.817,32"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 2.817,32"},{"label":"Pago","value":"R$ 2.817,32"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-122023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4239,"item_id":29,"title":"Empenho nº 8/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"5600.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FERNANDO GERMANO DE OLIVEIRA 05103262690","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 28 LONGARINAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG."},{"label":"Credor","value":"FERNANDO GERMANO DE OLIVEIRA ***.032.626-**"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"39.491.723/0001-76"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.600,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.600,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.600,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-82023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4243,"item_id":29,"title":"Empenho nº 7/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72023-diarias-de-vereadores-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE."},{"label":"Credor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.887.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-72023-diarias-de-vereadores-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4246,"item_id":29,"title":"Empenho nº 6/2023 — Serviços de Comunicação em Geral","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"1560.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"Telemar Norte Leste S/ A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG"},{"label":"Credor","value":"Telemar Norte Leste S/ A"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"33.000.118/0001-79"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.560,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 645,35"},{"label":"Pago","value":"R$ 645,35"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 914,65"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-62023-servicos-de-comunicacao-em-geral-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4247,"item_id":29,"title":"Empenho nº 15/2023 — Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"5052.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-20"},{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NO ANO DE 2023."},{"label":"Credor","value":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"20.513.859/0001-01"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 5.052,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 5.052,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 5.052,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-152023-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4232,"item_id":29,"title":"Empenho nº 3/2023 — Diárias de Vereadores","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-32023-diarias-de-vereadores-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"3"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA ESTEVE EM REUNIĂO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, NA SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS."},{"label":"Credor","value":"FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"***.633.***-**"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 700,00"},{"label":"Pago","value":"R$ 700,00"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-32023-diarias-de-vereadores-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4233,"item_id":29,"title":"Empenho nº 10/2023 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102023-outras-obrigacoes-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"16989.83","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAGAMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO9 DE 202 (DECIMO TERCEIRO)  DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 16.989,83"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 16.989,83"},{"label":"Pago","value":"R$ 16.989,83"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-102023-outras-obrigacoes-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4245,"item_id":29,"title":"Empenho nº 14/2023 — Serviços Bancários","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142023-servicos-bancarios-2023-01-6","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"1668.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-19"},{"label":"Nº do empenho","value":"14"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS BANCÁRIOS."},{"label":"Credor","value":"BANCO DO BRASIL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 1.668,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 395,70"},{"label":"Pago","value":"R$ 395,70"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 1.272,30"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-142023-servicos-bancarios-2023-01-6","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4263,"item_id":29,"title":"Empenho nº 5/2023 — Serviços de Energia Elétrica","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-52023-servicos-de-energia-eletrica-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-16T03:00:00.000000Z","amount":"8400.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2023-01-16"},{"label":"Nº do empenho","value":"5"},{"label":"Descrição","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Credor","value":"ENERGISA-MG"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 8.400,00"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 1.242,46"},{"label":"Pago","value":"R$ 1.242,46"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 7.157,54"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-52023-servicos-de-energia-eletrica-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4244,"item_id":29,"title":"Empenho nº 4/2023 — Serviços de Água e Esgoto","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-42023-servicos-de-agua-e-esgoto-2023-01-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-15T03:00:00.000000Z","amount":"960.00","situation":"Parcialmente pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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DAS PESSOAS JURIDICA"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"14.610.048/0001-26"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Cópias e Reprod. de Documentos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 122,27"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 122,27"},{"label":"Pago","value":"R$ 122,27"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-92023-servicos-copias-e-reprod-de-documentos-2023-01-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:29.000000Z"},{"id":4541,"item_id":29,"title":"Empenho nº 182/2022 — Outras Obrigações","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822022-2022-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"17779.51","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Data do empenho","value":"2022-12-31"},{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Descrição","value":"RESTOS A PAGAR 2022"},{"label":"Credor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"},{"label":"CPF/CNPJ","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.99"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.779,51"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.779,51"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.779,51"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-1822022-2022-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:39.000000Z"},{"id":4510,"item_id":29,"title":"Empenho nº 69/2022 — Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"SECRETARIA DA CÂMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 431,81"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 431,81"},{"label":"Pago","value":"R$ 431,81"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-692022-outros-serv-terceiros-pessoa-juridica-2022-12-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:38.000000Z"},{"id":4515,"item_id":29,"title":"Empenho nº 62/2022 — Subsídio 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Permanentes"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00"},{"label":"Unidade orçamentária","value":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 60.483,65"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 60.483,65"},{"label":"Pago","value":"R$ 60.483,65"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-552022-outros-materiais-permanentes-2022-11-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:38.000000Z"},{"id":4512,"item_id":29,"title":"Empenho nº 56/2022 — Outras 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orçamentária","value":"SECRETARIA DA CÂMARA"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Empenhado","value":"R$ 17.779,08"},{"label":"Liquidado","value":"R$ 17.779,08"},{"label":"Pago","value":"R$ 17.779,08"},{"label":"Saldo a pagar","value":"R$ 0,00"}],"url":"/portal/transparencia/registros/despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-442022-outras-obrigacoes-2022-09-2","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:56:38.000000Z"},{"id":4500,"item_id":29,"title":"Empenho nº 45/2022 — Outros Serviços de Pessoa Física","slug":"despesas-empenhadas-liquidadas-pagas-empenho-no-452022-outros-servicos-de-pessoa-fisica-2022-09-2","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Pago","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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