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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"10.570.353/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1722026-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:35.000000Z"},{"id":5918,"item_id":31,"title":"Empenho nº 181/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1812026-2026-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"384.88","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"181"},{"label":"Objeto","value":"VALOR EMPENHADO AO SERVIÇO DE ENERGISA REFERENTE AO MES DE JULHO/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1812026-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:35.000000Z"},{"id":5900,"item_id":31,"title":"Empenho nº 167/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1672026-2026-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-07-01T03:00:00.000000Z","amount":"46.06","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"VIVO EMPRESAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"167"},{"label":"Objeto","value":"VALOR EMPENHADO NA CONTA TELEFONICA DA VIVO REFERENTE AO MĘS 06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1682026-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:28.000000Z"},{"id":5902,"item_id":31,"title":"Empenho nº 169/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1692026-2026-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-07-01T03:00:00.000000Z","amount":"169.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"169"},{"label":"Objeto","value":"VALOR EMPEMHADO NO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1692026-2026-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:28.000000Z"},{"id":5896,"item_id":31,"title":"Empenho nº 166/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1662026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"2662.45","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"027","procurement_number":"018/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"166"},{"label":"Objeto","value":"Valor referente a combustivel męs de junho/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1822026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:35.000000Z"},{"id":5920,"item_id":31,"title":"Empenho nº 183/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1832026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"4311.85","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"183"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1°PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1832026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:35.000000Z"},{"id":5921,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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empenho","value":"185"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A 1°PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1852026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:35.000000Z"},{"id":5923,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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188/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1882026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"27264.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"188"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não 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empenho","value":"189"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1892026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-04T07:31:35.000000Z"},{"id":5927,"item_id":31,"title":"Empenho nº 190/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1902026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"25808.51","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.353.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1572026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:24.000000Z"},{"id":5864,"item_id":31,"title":"Empenho nº 158/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1582026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Objeto","value":"Curso Comissőes Legislativa nos dias 24/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1592026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-24T07:31:25.000000Z"},{"id":5866,"item_id":31,"title":"Empenho nº 160/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1602026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"160"},{"label":"Objeto","value":"Curso Comissőes Legislativa nos dia 24 a 26 de junho de 2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.637.813/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"IDEAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1712026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-07-02T07:31:28.000000Z"},{"id":3528,"item_id":31,"title":"Empenho nº 152/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1522026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-18T03:00:00.000000Z","amount":"600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C.A.Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"152"},{"label":"Objeto","value":"Serviço de ativaçăo e configuraçăo da linha telefonica na camara municipal"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — serviços de telecomunicações (provedor)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Fornecedor","value":"C.A.Q DE LACERDA - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1522026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:18.000000Z"},{"id":3527,"item_id":31,"title":"Empenho nº 151/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1512026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-17T03:00:00.000000Z","amount":"265.77","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"151"},{"label":"Objeto","value":"VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PEDIDO N°2.196.554 CONCURSO PUBLICO EDITAL001/2026 NA DATA DE 17/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1512026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:18.000000Z"},{"id":287,"item_id":31,"title":"Empenho nº 148/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1482026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"391.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"148"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENREGIA MES DE JUNHO/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1482026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":3529,"item_id":31,"title":"Empenho nº 153/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1532026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"153"},{"label":"Objeto","value":"Comparecimento ŕ Assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 09/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1532026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:18.000000Z"},{"id":3530,"item_id":31,"title":"Empenho nº 154/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1542026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Objeto","value":"COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 09/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.514.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1542026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-23T02:55:18.000000Z"},{"id":3531,"item_id":31,"title":"Empenho nº 155/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1552026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"155"},{"label":"Objeto","value":"COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 09/06/2026"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1472026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":288,"item_id":31,"title":"Empenho nº 150/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1502026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-08T03:00:00.000000Z","amount":"1435.04","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"002","procurement_number":"042/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"150"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nş 2498."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Consultoria e Assess."},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Pregão eletrônico nº 042/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1502026-2026-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":289,"item_id":31,"title":"Empenho nº 149/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1492026-2026-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-06-08T03:00:00.000000Z","amount":"3340.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALJ","budget_classification":null,"contract_number":"001","procurement_number":"001/2026","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"149"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PLATAFORMA INTEGRADA DE ALTA PERFORMAMCE PARA GESTĂO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO (CAC)."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1372026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":280,"item_id":31,"title":"Empenho nº 141/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1412026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"86237.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.514.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1282026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":296,"item_id":31,"title":"Empenho nº 129/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1292026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ADAO ELIEZ FIALHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"129"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO CONTRATADO ADAO ELIEZ FIALHO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — inscrição em curso/capacitação (inexigibilidade)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.650.715/0001-60"},{"label":"Fornecedor","value":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUN BRASIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1362026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":258,"item_id":31,"title":"Empenho nº 112/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1122026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-12T03:00:00.000000Z","amount":"76.92","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"112"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COPASA MES DE ABRIL/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1122026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":265,"item_id":31,"title":"Empenho nº 135/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1352026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-08T03:00:00.000000Z","amount":"1745.56","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":"004","procurement_number":"003/2026","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"135"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PADARIA NO MES DE MAIO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1322026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":263,"item_id":31,"title":"Empenho nº 133/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1332026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"133"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS AMM-MG NOS DIAS 06 A 07 DE MAIO-EXPOMINAS-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1332026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":264,"item_id":31,"title":"Empenho nº 134/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1342026-2026-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-05-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"134"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS AMM-MG NOS DIAS 05 A 06 DE MAIO-EXPOMINAS-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 001/2026"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"63.722.370/0001-52"},{"label":"Fornecedor","value":"ALJ"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1382026-2026-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:32.000000Z"},{"id":273,"item_id":31,"title":"Empenho nº 115/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1152026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"86237.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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116/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1162026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"8623.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"116"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1162026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":275,"item_id":31,"title":"Empenho nº 117/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1172026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"25714.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"117"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1172026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":276,"item_id":31,"title":"Empenho nº 118/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1182026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"26200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"118"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1182026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":277,"item_id":31,"title":"Empenho nº 119/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1192026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"25538.81","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"119"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1192026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":279,"item_id":31,"title":"Empenho nº 122/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1222026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"121.41","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1222026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":249,"item_id":31,"title":"Empenho nº 106/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1062026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-28T03:00:00.000000Z","amount":"1194.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"027","procurement_number":"018/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"106"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMMPEENHA REFEERENTE AA PAGAMENTO DE COMNBUSTIVEL GASSOLINA COMUM DAA CAMAARA MUNICIPAL DE SANTAA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 018/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"42.549.879/0001-75"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO AGRO LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1062026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":220,"item_id":31,"title":"Empenho nº 105/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1052026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-17T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DEDETIZADORA SOUZA E TASSSI LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTTE A SERVIÇO EMERGENCIAL DE DETIZAÇĂO, DESRATIZAÇĂO E DESCUPINIZAÇĂAO, PARA GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, COM PRONTO PAGAMENTO CONFORME JUSTIFICATIVA DA ADM"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.209.187/0001-66"},{"label":"Fornecedor","value":"DEDETIZADORA SOUZA E TASSSI LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1052026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":217,"item_id":31,"title":"Empenho nº 102/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1022026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"85.71","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"102"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COPASA DO MES DE 02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1022026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":218,"item_id":31,"title":"Empenho nº 103/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1032026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"639.44","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"103"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA ENERGISA REFERENCIA MARÇO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1032026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":219,"item_id":31,"title":"Empenho nº 104/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1042026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"100.21","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"104"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA NOE CELESTINO DEVIDO AO ABASTECIMENTO NA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA SE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1042026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":216,"item_id":31,"title":"Empenho nº 101/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1012026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"VIVO EMPRESAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"101"},{"label":"Objeto","value":"CONTRATAÇĂO DE EMPRESAA PARA IMPLANTAÇĂO E PRESTAÇAO DEE SERVIÇOS DE PABX EM NUVEM VIA INTERNET CONFORME ESPECIFICAÇŐES DISCRIMINADAS ABAIXO NO ANO DE 2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"02.558.157/0001-62"},{"label":"Fornecedor","value":"VIVO EMPRESAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1012026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":278,"item_id":31,"title":"Empenho nº 120/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1202026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"2287.90","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"VANESSA APARECIDA ORNELAS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.771.125/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"VANESSA APARECIDA ORNELAS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1202026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":240,"item_id":31,"title":"Empenho nº 90/2026","slug":"empenhos-empenho-no-902026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-07T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"017","procurement_number":"011/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"90"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET REFERENCIA 05/03/2026 A 04/04/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-902026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":272,"item_id":31,"title":"Empenho nº 114/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1142026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-07T03:00:00.000000Z","amount":"115.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"114"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URGENCIA NO SUPERMERCADO BASTOS E SOUSA SUPERMERCADO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Fornecedor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1142026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":290,"item_id":31,"title":"Empenho nº 123/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1232026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-07T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"002","procurement_number":"042/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"123"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SOFTWARE SISTEMA MEMORY NO MES DE ABRIL/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1242026-2026-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:33.000000Z"},{"id":271,"item_id":31,"title":"Empenho nº 113/2026","slug":"empenhos-empenho-no-1132026-2026-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-04-01T03:00:00.000000Z","amount":"1119.76","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-932026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":243,"item_id":31,"title":"Empenho nº 94/2026","slug":"empenhos-empenho-no-942026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"9271.10","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"94"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA MES DE MARÇO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-942026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":244,"item_id":31,"title":"Empenho nº 95/2026","slug":"empenhos-empenho-no-952026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"25714.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-962026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":246,"item_id":31,"title":"Empenho nº 97/2026","slug":"empenhos-empenho-no-972026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"26162.43","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-972026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":233,"item_id":31,"title":"Empenho nº 82/2026","slug":"empenhos-empenho-no-822026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"679.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUTOMAX COMERCIAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"82"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DO CARRO FLASKBLACK PLACA CXD-2F06 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"20.994.976/0001-34"},{"label":"Fornecedor","value":"AUTOMAX COMERCIAL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-822026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":222,"item_id":31,"title":"Empenho nº 71/2026","slug":"empenhos-empenho-no-712026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"3960.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"71"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇĂO DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO SEMINARIO POLITICAS  PUBLICAS DE AUTISMO E PCD NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — inscrição em curso/capacitação (inexigibilidade)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"46.706.592/0001-62"},{"label":"Fornecedor","value":"REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-712026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":223,"item_id":31,"title":"Empenho nº 72/2026","slug":"empenhos-empenho-no-722026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"72"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO SEMINARIO POLITICAS  PUBLICAS DE AUTISMO E PCD NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.667.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-722026-2026-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":224,"item_id":31,"title":"Empenho nº 73/2026","slug":"empenhos-empenho-no-732026-2026-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"73"},{"label":"Objeto","value":"PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇĂO DESCOMPLICANDO AS LICITAÇŐES MUNICIPAIS, REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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NO DIA 17 A 18 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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50/2026","slug":"empenhos-empenho-no-502026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"50"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não 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empenho","value":"51"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-512026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":181,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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empenho","value":"53"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-532026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":175,"item_id":31,"title":"Empenho nº 41/2026","slug":"empenhos-empenho-no-412026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"85470.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RELU EMPREENDIMENTOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"028","procurement_number":"001/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"41"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO 023/2025 PREGĂO 001/2025 QUE SE REFERE A MOVEIS PLANEJADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais Permanentes"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.3002.4.4.90.52.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Pregão eletrônico nº 001/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.823.826/0001-62"},{"label":"Fornecedor","value":"RELU EMPREENDIMENTOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-412026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":202,"item_id":31,"title":"Empenho nº 34/2026","slug":"empenhos-empenho-no-342026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"34"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR DIRCEU ALVES DOS SANTOS NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.940.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-342026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":221,"item_id":31,"title":"Empenho nº 69/2026","slug":"empenhos-empenho-no-692026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-24T03:00:00.000000Z","amount":"502.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"027","procurement_number":"018/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"69"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-312026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":200,"item_id":31,"title":"Empenho nº 32/2026","slug":"empenhos-empenho-no-322026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"32"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.638.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-322026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":201,"item_id":31,"title":"Empenho nº 33/2026","slug":"empenhos-empenho-no-332026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-23T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"33"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO  NA IDA AO CURSO DE PLANEJAMENTO PARLAMENTAR EM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 AO DIA 27/02/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-332026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":191,"item_id":31,"title":"Empenho nº 46/2026","slug":"empenhos-empenho-no-462026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-20T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LIVIA OLIVEIRA SOARES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇĂO PARA A INAUGURAÇĂO DO CAC."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.573.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LIVIA OLIVEIRA SOARES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-462026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":188,"item_id":31,"title":"Empenho nº 24/2026","slug":"empenhos-empenho-no-242026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"91.09","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"24"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA COPASA 12/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-242026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":189,"item_id":31,"title":"Empenho nº 44/2026","slug":"empenhos-empenho-no-442026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"2000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESTER FELICIANO DO CARMO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"44"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇĂO DE PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIORESS (banheiro e cozinha) E PROJETO DE MARCENARIA MOVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA ADEQUADOS DE CADA AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.751.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ESTER FELICIANO DO CARMO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-442026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":190,"item_id":31,"title":"Empenho nº 45/2026","slug":"empenhos-empenho-no-452026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"160.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"45"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-452026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":252,"item_id":31,"title":"Empenho nº 25/2026","slug":"empenhos-empenho-no-252026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-12T03:00:00.000000Z","amount":"475.52","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA JANEIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-252026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:31.000000Z"},{"id":184,"item_id":31,"title":"Empenho nº 20/2026","slug":"empenhos-empenho-no-202026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-11T03:00:00.000000Z","amount":"565.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"20"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA PARA A INAUGURAÇĂO DO CAC E IMPRESSŐES DE MATERIAIS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-122026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:28.000000Z"},{"id":159,"item_id":31,"title":"Empenho nº 13/2026","slug":"empenhos-empenho-no-132026-2026-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"220.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"13"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO A1 PJ CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2026","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Objeto","value":"VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGU8A MINERAL 20 LITROS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gás Engarrafado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2026/2"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2026"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. 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Aplicação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2026/1"},{"label":"Nº da licitação","value":"1/2026"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"63.722.370/0001-52"},{"label":"Fornecedor","value":"ALJ"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-262026-2026-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":167,"item_id":31,"title":"Empenho nº 8/2026","slug":"empenhos-empenho-no-82026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-82026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":168,"item_id":31,"title":"Empenho nº 9/2026","slug":"empenhos-empenho-no-92026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"9"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-102026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":170,"item_id":31,"title":"Empenho nº 11/2026","slug":"empenhos-empenho-no-112026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"26200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"11"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Vencimentos e Salarios"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4005.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-112026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":192,"item_id":31,"title":"Empenho nº 55/2026","slug":"empenhos-empenho-no-552026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"24346.43","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDENCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"55"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO INSS PATRONAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para RPPS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-552026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":160,"item_id":31,"title":"Empenho nº 19/2026","slug":"empenhos-empenho-no-192026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"86.91","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE JANEIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-192026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":171,"item_id":31,"title":"Empenho nº 5/2026","slug":"empenhos-empenho-no-52026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"12.94","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"5"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MES DE JANEIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-52026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:29.000000Z"},{"id":166,"item_id":31,"title":"Empenho nº 4/2026","slug":"empenhos-empenho-no-42026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-27T03:00:00.000000Z","amount":"4009.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"16/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"4"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  CONTRATACAO DE PESSOA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇŐES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.091.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DANIEL BARONI OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-12026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:28.000000Z"},{"id":214,"item_id":31,"title":"Empenho nº 67/2026","slug":"empenhos-empenho-no-672026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-13T03:00:00.000000Z","amount":"70622.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"002","procurement_number":"042/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"67"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DA MEMORY."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Pregão eletrônico nº 042/2025"},{"label":"Nº da licitação","value":"042/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-672026-2026-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T15:10:30.000000Z"},{"id":197,"item_id":31,"title":"Empenho nº 35/2026","slug":"empenhos-empenho-no-352026-2026-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2026,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2026-01-02T03:00:00.000000Z","amount":"561.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"027","procurement_number":"018/2025","unit":"SECRETARIA DA CAMARA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"35"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO MES DE JANEIRO/2026."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"338"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3382025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":790,"item_id":31,"title":"Empenho nº 339/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3392025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"339"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3392025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":793,"item_id":31,"title":"Empenho nº 352/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3522025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"115247.42","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"352"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3402025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":795,"item_id":31,"title":"Empenho nº 350/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3502025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-29T03:00:00.000000Z","amount":"180.85","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"350"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFAS BANCARIAS MES  12/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3502025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":792,"item_id":31,"title":"Empenho nº 351/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3512025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-26T03:00:00.000000Z","amount":"530.03","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"351"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3512025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":766,"item_id":31,"title":"Empenho nº 343/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3432025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-23T03:00:00.000000Z","amount":"147.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"343"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3432025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":791,"item_id":31,"title":"Empenho nº 341/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3412025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-23T03:00:00.000000Z","amount":"1520.10","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO 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347/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3472025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"3998.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":"011","procurement_number":"007/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"347"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVICOS E MANUTENÇOES FEITA NOS COMPUTADORES ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 007/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3472025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":784,"item_id":31,"title":"Empenho nº 349/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3492025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"3517.92","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"14/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"349"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Obras e Instalações de Domínio Público"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"14/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3492025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":770,"item_id":31,"title":"Empenho nº 348/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3482025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"397.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"*************************************","budget_classification":null,"contract_number":"014","procurement_number":"009/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"348"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material de Expediente"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 009/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.430.076/0002-51"},{"label":"Fornecedor","value":"*************************************"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3482025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":786,"item_id":31,"title":"Empenho nº 335/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3352025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"4150.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"335"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3352025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":787,"item_id":31,"title":"Empenho nº 336/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3362025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"58100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"336"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3362025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":788,"item_id":31,"title":"Empenho nº 337/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3372025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"11869.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"337"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3372025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":765,"item_id":31,"title":"Empenho nº 342/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3422025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"806.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"342"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material de Expediente"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.565.617/0001-00"},{"label":"Fornecedor","value":"JOELCIO A M SANTOS - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3422025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":767,"item_id":31,"title":"Empenho nº 344/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3442025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"379.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":"003","procurement_number":"004/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"344"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PADARIA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 004/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3442025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":797,"item_id":31,"title":"Empenho nº 354/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3542025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"354"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS NO MES DE DEZEMBRO/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3542025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:15.000000Z"},{"id":782,"item_id":31,"title":"Empenho nº 332/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3322025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"3092.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA","budget_classification":null,"contract_number":"004","procurement_number":"004/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"332"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SALGADOS FORNECIDOS PARA REUNIOES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 004/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.149.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIANA MARIA BARBOSA ALMEIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3322025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":783,"item_id":31,"title":"Empenho nº 333/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3332025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"017","procurement_number":"011/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"333"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3332025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":780,"item_id":31,"title":"Empenho nº 330/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3302025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"330"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3302025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":781,"item_id":31,"title":"Empenho nº 331/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3312025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-10T03:00:00.000000Z","amount":"634.11","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO AGRO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"023","procurement_number":"015/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"331"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL 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CALDAS AMILTON RODRIGUES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3242025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":761,"item_id":31,"title":"Empenho nº 325/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3252025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"62.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"325"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3252025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":762,"item_id":31,"title":"Empenho nº 326/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3262025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"478.91","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"326"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3262025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":763,"item_id":31,"title":"Empenho nº 327/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3272025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"1151.89","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO JOSE COELHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"327"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.383.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO JOSE COELHO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3272025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":768,"item_id":31,"title":"Empenho nº 328/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3282025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"008","procurement_number":"008/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"328"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3282025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":779,"item_id":31,"title":"Empenho nº 329/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3292025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"644.12","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":"003","procurement_number":"004/2025","unit":"GABINETE DA 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320/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3202025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"320"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3202025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":758,"item_id":31,"title":"Empenho nº 321/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3212025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"321"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUSA PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3212025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":759,"item_id":31,"title":"Empenho nº 322/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3222025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-02T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"322"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE ORATORIA PARLAMENTAR."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.395.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3222025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":737,"item_id":31,"title":"Empenho nº 300/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3002025-2025-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"5457.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NB CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"016","procurement_number":"010/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"300"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 010/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.229.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NB CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3002025-2025-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":729,"item_id":31,"title":"Empenho nº 292/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2922025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL 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Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2932025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":731,"item_id":31,"title":"Empenho nº 294/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2942025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2952025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":745,"item_id":31,"title":"Empenho nº 308/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3082025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"121.28","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"308"},{"label":"Objeto","value":"V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS MES 11/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3082025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":736,"item_id":31,"title":"Empenho nº 299/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2992025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"6107.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"14/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"299"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇĂO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇOES"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"14/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2992025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":778,"item_id":31,"title":"Empenho nº 291/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2912025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-25T03:00:00.000000Z","amount":"9425.09","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"026","procurement_number":"003/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"291"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA ONLINE DE PESQUISA DE PREÇO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade nº 003/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"07.797.967/0001-95"},{"label":"Fornecedor","value":"NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2912025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":734,"item_id":31,"title":"Empenho nº 297/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2972025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"375.77","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"1/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"297"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA E GAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gás Engarrafado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"1/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2972025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":741,"item_id":31,"title":"Empenho nº 304/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3042025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"304"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS PARA PARTICIPAÇĂO DO 11° CONGRESSO DE VEREADORES AMM."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3042025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":742,"item_id":31,"title":"Empenho nº 305/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3052025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"305"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇĂO DO 11° CONGRESSO DE VEREADORES AMM."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3052025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":735,"item_id":31,"title":"Empenho nº 298/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2982025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-19T03:00:00.000000Z","amount":"2480.07","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":"010","procurement_number":"006/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"298"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPERMERCADO PARA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 006/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2982025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":743,"item_id":31,"title":"Empenho nº 306/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3062025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-17T03:00:00.000000Z","amount":"56.24","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE 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público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3072025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":733,"item_id":31,"title":"Empenho nº 296/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2962025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"008","procurement_number":"008/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"296"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEMORY SISTEMAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2962025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":746,"item_id":31,"title":"Empenho nº 309/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3092025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-12T03:00:00.000000Z","amount":"50.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS 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EMENDAS IMPOSITIVAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3102025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":776,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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VEICULO DA CAMARA EM BELO HORIZONTE NO DIA DA PARTICIPAÇĂO DA EXPOMINAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3112025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":738,"item_id":31,"title":"Empenho nº 301/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3012025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"301"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADIOR LUCIANO MARCOS DE FREITAS PARA A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3012025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":739,"item_id":31,"title":"Empenho nº 302/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3022025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"302"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS PARA A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3022025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":740,"item_id":31,"title":"Empenho nº 303/2025","slug":"empenhos-empenho-no-3032025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-10T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"303"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI PARA PARTICIPAÇĂO DO 11° CONGRESSO DE VEREADORES AMM."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-3032025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":774,"item_id":31,"title":"Empenho nº 288/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2882025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-04T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"288"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUSA PARA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2882025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":775,"item_id":31,"title":"Empenho nº 289/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2892025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-04T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"289"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI  PARA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EXPOMINAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2892025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":772,"item_id":31,"title":"Empenho nº 286/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2862025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-03T03:00:00.000000Z","amount":"80.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"286"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM ADESIVO COM A LOGO DA CÂMARA PARA O VEICULO DA CÂMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Veículos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2862025-2025-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":773,"item_id":31,"title":"Empenho nº 287/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2872025-2025-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-11-03T03:00:00.000000Z","amount":"11000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"17/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"287"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇĂO DA EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA REESTRUTURAÇĂO DO PLANO DE CARGO CARREIRAS E SALARIOS DA CAMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade 2025/2"},{"label":"Nº da licitação","value":"17/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.123.031/0001-68"},{"label":"Fornecedor","value":"OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 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Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2802025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":752,"item_id":31,"title":"Empenho nº 281/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2812025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"281"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2812025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":754,"item_id":31,"title":"Empenho nº 282/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2822025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"282"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2822025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":755,"item_id":31,"title":"Empenho nº 283/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2832025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2832025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":727,"item_id":31,"title":"Empenho nº 273/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2732025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-30T03:00:00.000000Z","amount":"6600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"273"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO GESTAO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNUCIPAL EM BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2732025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":728,"item_id":31,"title":"Empenho nº 275/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2752025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-30T03:00:00.000000Z","amount":"110.86","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"275"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 10/2025"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2752025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":718,"item_id":31,"title":"Empenho nº 264/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2642025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"264"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2642025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":719,"item_id":31,"title":"Empenho nº 265/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2652025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"265"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO ADVOGADO LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA  PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.514.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2652025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":720,"item_id":31,"title":"Empenho nº 266/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2662025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"266"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.667.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2662025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":721,"item_id":31,"title":"Empenho nº 267/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2672025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUGUSTO ALVES MENDES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"267"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO ADVOGADO AUGUSTO ALVES MENDES PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.353.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2672025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":722,"item_id":31,"title":"Empenho nº 268/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2682025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALESSANDRO PAULA LIMA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"268"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE ALESSANDRO PAULA LIMA PARA PARTIPAR DO CURSO GESTĂO PARLAMENTAR INOVADORA LEIS ORÇAMENTARIAS EMENDAS IMPOSITIVAS  E INOVAÇĂO DO LESGILATIVO MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.374.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ALESSANDRO PAULA LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2682025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":723,"item_id":31,"title":"Empenho nº 269/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2692025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SAMARA MAGALHAES FARIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"269"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SÂMARA MAGALHÂES FARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL FORMAÇĂO E ATUALIZAÇĂO AGENTES DE CONTRATAÇĂO PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.491.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"SAMARA MAGALHAES FARIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2692025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":749,"item_id":31,"title":"Empenho nº 276/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2762025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"276"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA NATALIA OLIVEIRA GUERRA  PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL FORMAÇĂO E ATUALIZAÇĂO AGENTES DE CONTRATAÇĂO PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.051.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2762025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":750,"item_id":31,"title":"Empenho nº 277/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2772025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-29T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SAYURE GONÇALVES DUARTE","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"277"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SAYURE GONÇALVES DUARTE  PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL FORMAÇĂO E ATUALIZAÇĂO AGENTES DE CONTRATAÇĂO PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.054.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"SAYURE GONÇALVES DUARTE"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2772025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":756,"item_id":31,"title":"Empenho nº 284/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2842025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-24T03:00:00.000000Z","amount":"659.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":"003","procurement_number":"004/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"284"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PADARIA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 004/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2842025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":724,"item_id":31,"title":"Empenho nº 270/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2702025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-21T03:00:00.000000Z","amount":"600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.374.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ALESSANDRO PAULA LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2782025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":753,"item_id":31,"title":"Empenho nº 279/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2792025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"330.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"279"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS POR ABASTECER O AUTOVEL DA CAMARA EM BELO HORIZONTE ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2792025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":703,"item_id":31,"title":"Empenho nº 249/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2492025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-02T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"249"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.395.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2492025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":711,"item_id":31,"title":"Empenho nº 257/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2572025-2025-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-10-02T03:00:00.000000Z","amount":"1329.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO JOSE COELHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"257"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL NO CARRO DA CÂMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.383.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO JOSE COELHO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2572025-2025-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":692,"item_id":31,"title":"Empenho nº 238/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2382025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"238"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2382025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":693,"item_id":31,"title":"Empenho nº 239/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2392025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"239"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2392025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":694,"item_id":31,"title":"Empenho nº 240/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2402025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"240"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação 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Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2562025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":771,"item_id":31,"title":"Empenho nº 235/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2352025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-24T03:00:00.000000Z","amount":"1700.99","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":"010","procurement_number":"006/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"235"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO SUPERMERCADO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 006/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2352025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:14.000000Z"},{"id":686,"item_id":31,"title":"Empenho nº 231/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2312025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-19T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROGERIO MARTINS DE CASTRO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"231"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2262025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":682,"item_id":31,"title":"Empenho nº 227/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2272025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2272025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":683,"item_id":31,"title":"Empenho nº 228/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2282025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2282025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":684,"item_id":31,"title":"Empenho nº 229/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2292025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"229"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO SERVIDOR JULIMAR SANTOS PIMENTEL  PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.638.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2292025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":685,"item_id":31,"title":"Empenho nº 230/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2302025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALESSANDRO PAULA LIMA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"230"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DIARIA DO SERVIDOR ALESSANDRO PAULA LIMA PARA COMPARECER AO CURSO DE ORATORIAS MARKETING POLITICO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.374.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ALESSANDRO PAULA LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2302025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":690,"item_id":31,"title":"Empenho nº 236/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2362025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-16T03:00:00.000000Z","amount":"2400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"236"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO TREINAMENTO VIA CURSO DE LICITAÇAO EM VIÇOSA PARA SERVIDORES DA CÂMARA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2372025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":679,"item_id":31,"title":"Empenho nº 224/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2242025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-15T03:00:00.000000Z","amount":"368.41","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"224"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2242025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":673,"item_id":31,"title":"Empenho nº 217/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2172025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"13832.96","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CONSTRUTORA E SERRALHERIA EDSON SIQUEIRA","budget_classification":null,"contract_number":"021","procurement_number":"001/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"217"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CUSTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA A OBRA DA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Obras e Instalações de Domínio Público"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Concorrência nº 001/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.056.773/0001-46"},{"label":"Fornecedor","value":"CONSTRUTORA E SERRALHERIA EDSON SIQUEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2172025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":678,"item_id":31,"title":"Empenho nº 223/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2232025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"989.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GENTE SEGURADORA 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216/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2162025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-10T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"017","procurement_number":"011/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"216"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do 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despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2222025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":706,"item_id":31,"title":"Empenho nº 252/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2522025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-09T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SAYURE GONÇALVES 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.054.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"SAYURE GONÇALVES DUARTE"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2522025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":707,"item_id":31,"title":"Empenho nº 253/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2532025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-09T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"253"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE NATALIA OLIVEIRA GUERRA PARA REALIZAR O CURSO DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇAO FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.051.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2532025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":708,"item_id":31,"title":"Empenho nº 254/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2542025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-09T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIELE OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"254"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE DANIELE OTONI PARA REALIZAR O CURSO DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇAO FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.105.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DANIELE OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2542025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":709,"item_id":31,"title":"Empenho nº 255/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2552025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-09T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"255"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE LUCIANO AUGUSTO DA ROCHA PARA REALIZAR O CURSO DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇAO FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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VEREADORES."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/8"},{"label":"Nº da licitação","value":"9/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"04.822.585/0001-86"},{"label":"Fornecedor","value":"ROSA MARIA PERIGOLO ELIAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2322025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":674,"item_id":31,"title":"Empenho nº 218/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2182025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"008","procurement_number":"008/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"218"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2182025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":675,"item_id":31,"title":"Empenho nº 219/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2192025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"219"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CARRO DA CAMARA .."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASILICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2192025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":676,"item_id":31,"title":"Empenho nº 220/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2202025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"012","procurement_number":"001/2025","unit":"GABINETE DA 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243/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2432025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"243"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO REF .REFORMA DOS  BANHEIROS"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2432025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":666,"item_id":31,"title":"Empenho nº 210/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2102025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-01T03:00:00.000000Z","amount":"2100.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"16/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"210"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS FEITAS NA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"16/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2102025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":715,"item_id":31,"title":"Empenho nº 262/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2622025-2025-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-09-01T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"262"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA VEREADORES COMO USAR A IA PARA CRIAR LEIS FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2622025-2025-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:13.000000Z"},{"id":667,"item_id":31,"title":"Empenho nº 211/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2112025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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212/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2122025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"212"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2122025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":669,"item_id":31,"title":"Empenho nº 213/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2132025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"213"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2132025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":670,"item_id":31,"title":"Empenho nº 214/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2142025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"214"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2142025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:12.000000Z"},{"id":662,"item_id":31,"title":"Empenho nº 206/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2062025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"390.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RENOVA PLACAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"206"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"24.681.613/0001-08"},{"label":"Fornecedor","value":"RENOVA PLACAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2062025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":663,"item_id":31,"title":"Empenho nº 207/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2072025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"127.21","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"207"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LAUDO DE TRANSFERENCIA DE VISTORIA DO VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2072025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":665,"item_id":31,"title":"Empenho nº 209/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2092025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"146.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"209"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES 08/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2092025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":660,"item_id":31,"title":"Empenho nº 215/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2152025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-28T03:00:00.000000Z","amount":"906.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"4/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"215"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/4"},{"label":"Nº da licitação","value":"4/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2152025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":664,"item_id":31,"title":"Empenho nº 208/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2082025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-28T03:00:00.000000Z","amount":"143.81","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"208"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTADUAL DAE O IMPOSTO REFERENTE A VISTORIA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2082025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":657,"item_id":31,"title":"Empenho nº 201/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2012025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-27T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"201"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BUSCAR O VEICULO DA CAMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2012025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":658,"item_id":31,"title":"Empenho nº 202/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2022025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-27T03:00:00.000000Z","amount":"100.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASÍLICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"202"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA GASOLINA PARA O COMPARECIMENTO A MANHUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADODS AO PLANO DE CARGO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASÍLICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2022025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":661,"item_id":31,"title":"Empenho nº 204/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2042025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"204"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL QUE COMPARECEU A BELO HORIZONTE NA AGENCIA PARA BUSCAR O VEICULO DA CÂMARA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.638.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2042025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":656,"item_id":31,"title":"Empenho nº 200/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2002025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-18T03:00:00.000000Z","amount":"100.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASÍLICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"200"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GASOLINA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO PARA COMPARECER EM ABRE CAMPO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASÍLICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2002025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":659,"item_id":31,"title":"Empenho nº 203/2025","slug":"empenhos-empenho-no-2032025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-18T03:00:00.000000Z","amount":"123000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CONSORCIO INTER.MULTI.DESEN.AMBI.SUS.DO NOR.MG.CODA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"18/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"203"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DO VEICULO DA CÂMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Veículos Diversos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Pregão Eletronico 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, I"},{"label":"Nº da licitação","value":"18/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.193.527/0001-08"},{"label":"Fornecedor","value":"CONSORCIO INTER.MULTI.DESEN.AMBI.SUS.DO NOR.MG.CODA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2032025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":650,"item_id":31,"title":"Empenho nº 197/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1972025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"197"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.638.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JULIMAR DOS SANTOS PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1972025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":651,"item_id":31,"title":"Empenho nº 194/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1942025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUZA AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1942025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":652,"item_id":31,"title":"Empenho nº 195/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1952025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"195"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1952025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":653,"item_id":31,"title":"Empenho nº 196/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1962025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO DO CURSO CEAP-BRASIL INTELIGENCIA ARTIFICIAL P/ VEREADORES COMO USAR IA PARA CRIAR LEIS REQUERIMENTOS E FISCALIZAR O EXECUTIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1962025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":654,"item_id":31,"title":"Empenho nº 198/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1982025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"386.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"198"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1982025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":655,"item_id":31,"title":"Empenho nº 199/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1992025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"45.76","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"199"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1992025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":649,"item_id":31,"title":"Empenho nº 193/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1932025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-08T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAQUINAS OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE EMPENHA AO SERVIÇO DE SOLDAS EM CADEIRAS. GRADE PARA JANELA E SUPORTE PARA CAMERA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.078.681/0001-67"},{"label":"Fornecedor","value":"MAQUINAS OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1932025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":646,"item_id":31,"title":"Empenho nº 189/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1892025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"008","procurement_number":"008/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"189"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA MEMORY."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1892025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":647,"item_id":31,"title":"Empenho nº 190/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1902025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"1900.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C A Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM CONVERSOR DE PROTOCOLO INTELIBRAS E TRES TELEFONES SEM FIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — serviços de telecomunicações (provedor)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Fornecedor","value":"C A Q DE LACERDA - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1902025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":648,"item_id":31,"title":"Empenho nº 192/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1922025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"30.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"017","procurement_number":"011/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"192"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA O RESTANTE DO VALOR QUE FALTOU DO PAGAMENTO DE INTERNET DO MES DE JUNHO ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1922025-2025-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":671,"item_id":31,"title":"Empenho nº 191/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1912025-2025-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-08-07T03:00:00.000000Z","amount":"330.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"017","procurement_number":"011/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"191"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do 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CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1842025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":641,"item_id":31,"title":"Empenho nº 185/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1852025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"185"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1852025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":642,"item_id":31,"title":"Empenho nº 186/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1862025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"186"},{"label":"Objeto","value":"VALOR 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1872025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":629,"item_id":31,"title":"Empenho nº 182/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1822025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-30T03:00:00.000000Z","amount":"159.17","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO/2025."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1822025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":622,"item_id":31,"title":"Empenho nº 188/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1882025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1001.63","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DHG CONSTRUÇOES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"16/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"188"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇAO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2025/14"},{"label":"Nº da licitação","value":"16/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"61.012.942/0001-84"},{"label":"Fornecedor","value":"DHG CONSTRUÇOES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1882025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":624,"item_id":31,"title":"Empenho nº 177/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1772025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"012","procurement_number":"001/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"177"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PORTAL CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA PORTAL TRANSPARENCIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade nº 001/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"50.288.682/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1772025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":625,"item_id":31,"title":"Empenho nº 178/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1782025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"430.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAF SEGURANCA ELETRONICA / MAF BURGUER 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nº 179/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1792025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"110.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAF SEGURANCA ELETRONICA / MAF BURGUER DELIVERY","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"179"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"34.268.365/0001-13"},{"label":"Fornecedor","value":"MAF SEGURANCA ELETRONICA / MAF BURGUER DELIVERY"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1792025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":627,"item_id":31,"title":"Empenho nº 180/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1802025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"***","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS MESAS MDF PARA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O CAC."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material para Manutenção de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"14.806.683/0001-83"},{"label":"Fornecedor","value":"***"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1802025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":628,"item_id":31,"title":"Empenho nº 181/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1812025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1985.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"46.626.316 JULIANA MARIA BARBOSA 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175/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1752025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-21T03:00:00.000000Z","amount":"831.82","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - ME","budget_classification":null,"contract_number":"015","procurement_number":"009/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"175"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CĂMARA NA INFORTICA SANTOS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Material de Expediente"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 009/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1742025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":631,"item_id":31,"title":"Empenho nº 168/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1682025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"150.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PRESIDENTE NOE CELESTINO AO COMPARECIMENTO EM MANHUAÇU."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Veículos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASILICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1682025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":632,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1692025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":645,"item_id":31,"title":"Empenho nº 167/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1672025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-11T03:00:00.000000Z","amount":"100.05","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"167"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE  SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PRESIDENTE NOE CELESTINO AO COMPARECIMENTO AO GABINETE DO EXMO EM ABRE CAMPO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASILICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1672025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":630,"item_id":31,"title":"Empenho nº 166/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1662025-2025-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL 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fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1652025-2025-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":605,"item_id":31,"title":"Empenho nº 157/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1572025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"157"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1572025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":606,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1582025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":607,"item_id":31,"title":"Empenho nº 159/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1592025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"159"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1592025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":608,"item_id":31,"title":"Empenho nº 160/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1602025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"160"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1602025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":609,"item_id":31,"title":"Empenho nº 161/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1612025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"4150.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1612025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":610,"item_id":31,"title":"Empenho nº 162/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1622025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"24900.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"162"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ş PARCELA DE 13ş AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"163"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DA 1ş PARCELA DE 13ş SALARIO AOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1632025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":620,"item_id":31,"title":"Empenho nº 141/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1412025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"141"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR LUCIANO MARCOS AO CURSO PRESENCIAL A BELO HORIZONTE  DE REVISĂO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇĂO DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.224.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LUCIANO MARCOS DE FREITAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1412025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":621,"item_id":31,"title":"Empenho nº 164/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1642025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"146.21","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"164"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manut. Repartições - Serviço Exterior"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1642025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":592,"item_id":31,"title":"Empenho nº 147/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1472025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"3960.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO PARA OS VEREADORES SOBRE A REVISĂO LEI ORGANICA REALIZADA NOS DIAS 25 26 27 DE JUN HO EM BELO HORIZONTE/MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviço de Seleção e Treinamento"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1472025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":616,"item_id":31,"title":"Empenho nº 148/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1482025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"148"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO AO CURSO PRESENCIAL A BELO HORIZONTE  DE REVISĂO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNOLEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇĂO DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1482025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":617,"item_id":31,"title":"Empenho nº 153/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1532025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ALESSANDRO PAULA LIMA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"153"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR ALESSANDRO AO COMPARECIMENTODA CONVENÇAO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.374.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ALESSANDRO PAULA LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1532025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":618,"item_id":31,"title":"Empenho nº 154/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1542025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON AO COMPARECIMENTO DO CURSO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇAO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1542025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":619,"item_id":31,"title":"Empenho nº 155/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1552025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-24T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"155"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO DO CURSO DA LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO LEI ORÇAMENTARIA EMENDAS IMPOSITIVAS E FISCALIZAÇAO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1552025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":603,"item_id":31,"title":"Empenho nº 139/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1392025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-23T03:00:00.000000Z","amount":"900.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C.A.Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"139"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE TELEFONIA NA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — serviços de telecomunicações (provedor)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Fornecedor","value":"C.A.Q DE LACERDA - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1392025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":602,"item_id":31,"title":"Empenho nº 138/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1382025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"16051.33","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL 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140/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1402025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"353.93","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"140"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1402025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":601,"item_id":31,"title":"Empenho nº 137/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1372025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-11T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"017","procurement_number":"011/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"137"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INTERNET."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Suporte de Infraestrutura de TIC"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 011/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1372025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":613,"item_id":31,"title":"Empenho nº 142/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1422025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JULIMAR DOS SANTOS 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128/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1282025-2025-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"012","procurement_number":"001/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"128"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL TRANSPARENCIA CR2"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade nº 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A BELO HORZONTE PARA PARTICIPAÇAO DO MINAS SUMMINT (MAIOR EVENTO DE INOVAÇAO EM MINAS GERAIS JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES DA PREFEITURA )."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.051.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NATALIA OLIVEIRA GUERRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1292025-2025-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:11.000000Z"},{"id":597,"item_id":31,"title":"Empenho nº 131/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1312025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"131"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1312025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":598,"item_id":31,"title":"Empenho nº 132/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1322025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"132"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1322025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":599,"item_id":31,"title":"Empenho nº 133/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1332025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"39578.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"133"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1332025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":600,"item_id":31,"title":"Empenho nº 134/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1342025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"17014.15","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1342025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":591,"item_id":31,"title":"Empenho nº 135/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1352025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-30T03:00:00.000000Z","amount":"115.56","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO 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136/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1362025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-30T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Objeto","value":"VALOR SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR WANDERSON AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1362025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:10.000000Z"},{"id":588,"item_id":31,"title":"Empenho nº 104/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1042025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-13T03:00:00.000000Z","amount":"495.05","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"104"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 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125/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1252025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-13T03:00:00.000000Z","amount":"391.95","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":"003","procurement_number":"004/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"125"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 004/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1252025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":590,"item_id":31,"title":"Empenho nº 126/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1262025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-13T03:00:00.000000Z","amount":"62.87","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"126"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1262025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":554,"item_id":31,"title":"Empenho nº 101/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1012025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-09T03:00:00.000000Z","amount":"132.88","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade nº 001/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"50.288.682/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1172025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":582,"item_id":31,"title":"Empenho nº 118/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1182025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-09T03:00:00.000000Z","amount":"1200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CR SREVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL 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116/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1162025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-08T03:00:00.000000Z","amount":"1029.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SUPERMERCADO CENTRAL","budget_classification":null,"contract_number":"010","procurement_number":"006/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"116"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA NO MERCADO MARTINS E BARROS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 006/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"24.273.986/0001-31"},{"label":"Fornecedor","value":"SUPERMERCADO CENTRAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1162025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":567,"item_id":31,"title":"Empenho nº 103/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1032025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"103"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INTERNET DA CÂMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1032025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":574,"item_id":31,"title":"Empenho nº 110/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1102025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"110"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO AO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EXPOMINAS-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1102025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":575,"item_id":31,"title":"Empenho nº 111/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1112025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"111"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES SOUSAAO COMPARECIMENTO AO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EXPOMINAS-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1112025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":576,"item_id":31,"title":"Empenho nº 112/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1122025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"112"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR WANDERSON FERNANDES OLIVEIRA AO COMPARECIMENTO AO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EXPOMINAS-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1122025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":577,"item_id":31,"title":"Empenho nº 113/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1132025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"008","procurement_number":"008/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"113"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA MEMORY SISTEMAS ."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1132025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":578,"item_id":31,"title":"Empenho nº 114/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1142025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"114"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI AO COMPARECIMENTO AO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EXPOMINAS-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1142025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":579,"item_id":31,"title":"Empenho nº 115/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1152025-2025-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"115"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR MOISES RODRIGUES AO COMPARECIMENTO AO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EXPOMINAS-MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1152025-2025-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":565,"item_id":31,"title":"Empenho nº 99/2025","slug":"empenhos-empenho-no-992025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"135.84","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-992025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":566,"item_id":31,"title":"Empenho nº 100/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1002025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"132.88","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.3000.4.4.90.51.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Fornecedor","value":"SM ACABAMENTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1092025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":583,"item_id":31,"title":"Empenho nº 119/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1192025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"119"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1192025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":584,"item_id":31,"title":"Empenho nº 120/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1202025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1202025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":585,"item_id":31,"title":"Empenho nº 121/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1212025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"44047.61","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"121"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1212025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":586,"item_id":31,"title":"Empenho nº 122/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1222025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"17595.20","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1222025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":587,"item_id":31,"title":"Empenho nº 123/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1232025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"180.69","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"123"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1232025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":571,"item_id":31,"title":"Empenho nº 107/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1072025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-29T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"107"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR GUILHERME CALDAS AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO JOAO MAGALHAES BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1072025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":572,"item_id":31,"title":"Empenho nº 108/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1082025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-29T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"108"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ROGERIO MARTINS DE CASTRO AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO JOAO MAGALHAES BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1082025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":562,"item_id":31,"title":"Empenho nº 93/2025","slug":"empenhos-empenho-no-932025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-28T03:00:00.000000Z","amount":"855.39","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CASA DAS EMBALAGENS","budget_classification":null,"contract_number":"002","procurement_number":"002/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"93"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A  EMBALAGENS PARA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Confecção Material Acondic. e Embalagem"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 002/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"39.623.069/0001-07"},{"label":"Fornecedor","value":"CASA DAS EMBALAGENS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-932025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":561,"item_id":31,"title":"Empenho nº 92/2025","slug":"empenhos-empenho-no-922025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-25T03:00:00.000000Z","amount":"950.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GEORGIA MARCIA CRISOSTOMO NOLASCO 12209525675","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"92"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE REINSTALAÇAO DE 1 AR CONDICIONADO DA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Técnicos Profissionais"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.985.201/0001-60"},{"label":"Fornecedor","value":"GEORGIA MARCIA CRISOSTOMO NOLASCO ***.095.256-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-922025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":553,"item_id":31,"title":"Empenho nº 85/2025","slug":"empenhos-empenho-no-852025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-22T03:00:00.000000Z","amount":"6680.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - 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89/2025","slug":"empenhos-empenho-no-892025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-22T03:00:00.000000Z","amount":"6750.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - ME","budget_classification":null,"contract_number":"006","procurement_number":"005/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"89"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE UM NOTEBOOK INFORMATICA SANTOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 005/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"27.565.617/0001-00"},{"label":"Fornecedor","value":"JOELCIO A M SANTOS - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-892025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":559,"item_id":31,"title":"Empenho nº 90/2025","slug":"empenhos-empenho-no-902025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-22T03:00:00.000000Z","amount":"6680.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOELCIO A M SANTOS - ME","budget_classification":null,"contract_number":"006","procurement_number":"005/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"90"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SONY ALPHA KIT ZV-E10+LENTE16-50MM INFORMATICA 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106/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1062025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-16T03:00:00.000000Z","amount":"340.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":"003","procurement_number":"004/2025","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"106"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PADARIA FERNANDO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 004/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"59.083.120/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"59.083.120 FERNANDO JOSE DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1062025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":569,"item_id":31,"title":"Empenho nº 105/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1052025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO SERVIDOR ALESSANDRO PAULA DE LIMA QUE PARTICIPOU DO CAFE COM O CONTABILISTA SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA E OS REGIMES DE TRIBUTOS EFEITOS E IMPACTOS E OPORTUNIDADE NA CÂMARA DE BETIM"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1052025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":563,"item_id":31,"title":"Empenho nº 124/2025","slug":"empenhos-empenho-no-1242025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-11T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"124"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ 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despesa","value":"Material de Expediente"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 003/2025"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"53.180.884/0001-70"},{"label":"Fornecedor","value":"asis distribuidora ltda"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-982025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:09.000000Z"},{"id":538,"item_id":31,"title":"Empenho nº 80/2025","slug":"empenhos-empenho-no-802025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"50.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"80"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE E,PENHA AO PAGAMENTO DE AGUA DA CÂMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-802025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":539,"item_id":31,"title":"Empenho nº 81/2025","slug":"empenhos-empenho-no-812025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"81"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INTERNET."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-812025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":540,"item_id":31,"title":"Empenho nº 82/2025","slug":"empenhos-empenho-no-822025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-822025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":541,"item_id":31,"title":"Empenho nº 83/2025","slug":"empenhos-empenho-no-832025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"83"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE ALESSANDRO PAULA LIMA ***.374.716-** AO COMPARECIMENTO AA CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-832025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":542,"item_id":31,"title":"Empenho nº 84/2025","slug":"empenhos-empenho-no-842025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-08T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"84"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE NOE CELESTINO DOS SANTOS ***.478.836-** AO COMPARECIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-842025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":555,"item_id":31,"title":"Empenho nº 86/2025","slug":"empenhos-empenho-no-862025-2025-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-04-01T03:00:00.000000Z","amount":"6750.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AGIL CM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"86"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MONITOR E UMA CAMERA PARA TRANSMISSAO DA CÂMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"51.328.978/0001-18"},{"label":"Fornecedor","value":"AGIL CM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-862025-2025-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":534,"item_id":31,"title":"Empenho nº 71/2025","slug":"empenhos-empenho-no-712025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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72/2025","slug":"empenhos-empenho-no-722025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"72"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-722025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":536,"item_id":31,"title":"Empenho nº 73/2025","slug":"empenhos-empenho-no-732025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"37776.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"73"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-732025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":537,"item_id":31,"title":"Empenho nº 74/2025","slug":"empenhos-empenho-no-742025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"16779.90","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"74"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-742025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":551,"item_id":31,"title":"Empenho nº 78/2025","slug":"empenhos-empenho-no-782025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"78"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR DIRCEU ALVES DOS SANTOS AO COMPARECIMENTO A MARCHA CNM."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-782025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":560,"item_id":31,"title":"Empenho nº 91/2025","slug":"empenhos-empenho-no-912025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-31T03:00:00.000000Z","amount":"146.24","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"91"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-912025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":550,"item_id":31,"title":"Empenho nº 77/2025","slug":"empenhos-empenho-no-772025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-28T03:00:00.000000Z","amount":"2161.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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79/2025","slug":"empenhos-empenho-no-792025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"208.22","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"79"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO  DE AGUA MINERAL"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-792025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":548,"item_id":31,"title":"Empenho nº 75/2025","slug":"empenhos-empenho-no-752025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"380.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"75"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE INSTALAÇOES DE ENERGIA PARA CAMARA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-752025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":549,"item_id":31,"title":"Empenho nº 76/2025","slug":"empenhos-empenho-no-762025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"910.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"76"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO COM MATERIAL INCLUSO FEITO POR GILBERTO DABEUR FERREIRA PEREIRA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-762025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":547,"item_id":31,"title":"Empenho nº 70/2025","slug":"empenhos-empenho-no-702025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-20T03:00:00.000000Z","amount":"220.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"70"},{"label":"Objeto","value":"CERTIFICADO PF AI NOE CELESTINO DOS SANTOS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-702025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":546,"item_id":31,"title":"Empenho nº 69/2025","slug":"empenhos-empenho-no-692025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-18T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"69"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA REGINA CELIA AO COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA EM BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-672025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":717,"item_id":31,"title":"Empenho nº 55/2025","slug":"empenhos-empenho-no-552025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-16T03:00:00.000000Z","amount":"519.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"55"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A ENERGIA ELETRICA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do 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Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-202025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":525,"item_id":31,"title":"Empenho nº 56/2025","slug":"empenhos-empenho-no-562025-2025-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-03-15T03:00:00.000000Z","amount":"62.92","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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NOE CELESTINO AO COMPARECIMENTO A MARCHA CNM/MG EM BRASILIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-592025-2025-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":528,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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50/2025","slug":"empenhos-empenho-no-502025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"50"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa 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EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-512025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":521,"item_id":31,"title":"Empenho nº 52/2025","slug":"empenhos-empenho-no-522025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"16624.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-282025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":716,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-172025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":508,"item_id":31,"title":"Empenho nº 21/2025","slug":"empenhos-empenho-no-212025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-14T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"21"},{"label":"Objeto","value":"COMPARECIMENTO DO PRESIDENTE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-212025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":501,"item_id":31,"title":"Empenho nº 19/2025","slug":"empenhos-empenho-no-192025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-11T03:00:00.000000Z","amount":"170.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO E MANUTENÇAO"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Manutenção e Conservação de Bens Imóveis"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-192025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":524,"item_id":31,"title":"Empenho nº 27/2025","slug":"empenhos-empenho-no-272025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-10T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-572025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:08.000000Z"},{"id":495,"item_id":31,"title":"Empenho nº 15/2025","slug":"empenhos-empenho-no-152025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Objeto","value":"DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA EM IPABA E IPATINGA EM UM ENCONTRO COM O PREFEITO E VEREADOR EM BUSCA DE PROJETOS PARA AGRICULTURA E COM A VEREADORA E DIRETOR DA FARMACIA  EM BUSCA DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-152025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":512,"item_id":31,"title":"Empenho nº 29/2025","slug":"empenhos-empenho-no-292025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INTERNET"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-292025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":513,"item_id":31,"title":"Empenho nº 30/2025","slug":"empenhos-empenho-no-302025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"30"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 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18/2025","slug":"empenhos-empenho-no-182025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-05T03:00:00.000000Z","amount":"3.05","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"18"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Telecomunicações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-182025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":494,"item_id":31,"title":"Empenho nº 14/2025","slug":"empenhos-empenho-no-142025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"14"},{"label":"Objeto","value":"DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA DE POSSE DA MESA DIRETORA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-142025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":504,"item_id":31,"title":"Empenho nº 8/2025","slug":"empenhos-empenho-no-82025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"960.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE AGUA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-82025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":505,"item_id":31,"title":"Empenho nº 9/2025","slug":"empenhos-empenho-no-92025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-04T03:00:00.000000Z","amount":"76.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"9"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUER SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-92025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":516,"item_id":31,"title":"Empenho nº 47/2025","slug":"empenhos-empenho-no-472025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-01T03:00:00.000000Z","amount":"1409.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-472025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":517,"item_id":31,"title":"Empenho nº 48/2025","slug":"empenhos-empenho-no-482025-2025-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-02-01T03:00:00.000000Z","amount":"93.81","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"48"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA DE SANTA MARGARIDA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-482025-2025-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":491,"item_id":31,"title":"Empenho nº 22/2025","slug":"empenhos-empenho-no-222025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"8300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"22"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-222025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":492,"item_id":31,"title":"Empenho nº 23/2025","slug":"empenhos-empenho-no-232025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"83000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"23"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-232025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":493,"item_id":31,"title":"Empenho nº 24/2025","slug":"empenhos-empenho-no-242025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"26418.56","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"24"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serv.Extraordinario-Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-242025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":496,"item_id":31,"title":"Empenho nº 11/2025","slug":"empenhos-empenho-no-112025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"187.37","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REGISTRO DE TIT. E DOC. CIV. DAS PESSOAS JURIDICA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"11"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO. REGISTRO DE ATA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — emolumentos cartorários (tabelados em lei)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"14.610.048/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"REGISTRO DE TIT. E DOC. CIV. DAS PESSOAS JURIDICA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-112025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":497,"item_id":31,"title":"Empenho nº 12/2025","slug":"empenhos-empenho-no-122025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"POSTO BASILICA LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA REGISTRO DE ATA EM CARTORIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Combustíveis Automotivos"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.337.273/0001-74"},{"label":"Fornecedor","value":"POSTO BASILICA LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-122025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":498,"item_id":31,"title":"Empenho nº 13/2025","slug":"empenhos-empenho-no-132025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"13"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO PRESIDENTE EM VISITA TECNICA ACOMPANHANDO TRABALHOS DA CASA LEGISLATIVA EM IPATINGA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-132025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":502,"item_id":31,"title":"Empenho nº 6/2025","slug":"empenhos-empenho-no-62025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"6000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-62025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":503,"item_id":31,"title":"Empenho nº 7/2025","slug":"empenhos-empenho-no-72025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"180.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Objeto","value":"CERTIFICADO DIGITAL A1 NOE CELESTINO DOS SANTOS"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-72025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":506,"item_id":31,"title":"Empenho nº 10/2025","slug":"empenhos-empenho-no-102025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"76.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA BANCARIA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-102025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":509,"item_id":31,"title":"Empenho nº 25/2025","slug":"empenhos-empenho-no-252025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"1079.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"25"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-252025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":510,"item_id":31,"title":"Empenho nº 26/2025","slug":"empenhos-empenho-no-262025-2025-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2025,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2025-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"14224.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"26"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-262025-2025-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:07.000000Z"},{"id":976,"item_id":31,"title":"Empenho nº 231/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2312024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"231"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2312024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":1017,"item_id":31,"title":"Empenho nº 232/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2322024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"232"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2322024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1018,"item_id":31,"title":"Empenho nº 233/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2332024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"66173.68","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"233"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2332024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1019,"item_id":31,"title":"Empenho nº 234/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2342024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.28","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"234"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2282024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1016,"item_id":31,"title":"Empenho nº 229/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2292024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-23T03:00:00.000000Z","amount":"4200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LUAR REFRIGERACAO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"1/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"229"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇĂO DE 2 AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/1: Inc. II Artigo 75 Lei 14133 / 2021"},{"label":"Nº da licitação","value":"1/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.095.072/0001-01"},{"label":"Fornecedor","value":"LUAR REFRIGERACAO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2292024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1014,"item_id":31,"title":"Empenho nº 227/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2272024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"2560.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMMEL SAUDE LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"18/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AMMEL DEZEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/14: Lei 14.133/2021, Art. 1º, § 2º"},{"label":"Nº da licitação","value":"15/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2192024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1006,"item_id":31,"title":"Empenho nº 216/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2162024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"008","procurement_number":"008/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"216"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSĂO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DEZEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Locação de Softwares"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2162024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1008,"item_id":31,"title":"Empenho nº 217/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2172024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"217"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET E AUDIO RADIO LOCALDO MUNICIPIO DEZEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"205"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 13ş AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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202/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2022024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"155.13","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"202"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA NOVEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço 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despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2032024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":997,"item_id":31,"title":"Empenho nº 204/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2042024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"134.41","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2042024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":991,"item_id":31,"title":"Empenho nº 197/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1972024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-04T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"2","procurement_number":"1/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"197"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação 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fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1992024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":990,"item_id":31,"title":"Empenho nº 196/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1962024-2024-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-12-03T03:00:00.000000Z","amount":"164.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1962024-2024-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":986,"item_id":31,"title":"Empenho nº 192/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1922024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"192"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1922024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":987,"item_id":31,"title":"Empenho nº 193/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1932024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1932024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":988,"item_id":31,"title":"Empenho nº 194/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1942024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"194"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1942024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":999,"item_id":31,"title":"Empenho nº 209/2024","slug":"empenhos-empenho-no-2092024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"184.97","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"209"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE NOVEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2092024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":1007,"item_id":31,"title":"Empenho nº 195/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1952024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"8974.28","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1952024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":980,"item_id":31,"title":"Empenho nº 186/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1862024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"186"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET  E AUDIO PARA RADIO LOCAL DO MUNICIPIO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1862024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":981,"item_id":31,"title":"Empenho nº 187/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1872024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"29.22","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"187"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A COPASA OUTUBRO/2024 VENCIMENTO NOVEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - 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S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"189"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OUTUBRO/2024 COM VENCIMENTO NOVEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1892024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":984,"item_id":31,"title":"Empenho nº 190/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1902024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO NA IDA A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE EM BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1902024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":985,"item_id":31,"title":"Empenho nº 191/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1912024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"1500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MESSIAS JOSE DOS REIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"191"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DO VEREADOR MESSIAS JOSE DOS REIS NO 27ş ENCONTRO DE POLITICOS CRISTĂOS DO DIA 29 DE NOVEMBRO/2024 A 01 DE DEZEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.824.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"MESSIAS JOSE DOS REIS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1912024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":978,"item_id":31,"title":"Empenho nº 184/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1842024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-26T03:00:00.000000Z","amount":"8284.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FERRO INOXBRASIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"17/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"184"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMAO-AÇO INOX 304 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/16: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"17/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.373.757/0001-32"},{"label":"Fornecedor","value":"FERRO INOXBRASIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1842024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":977,"item_id":31,"title":"Empenho nº 182/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1822024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-18T03:00:00.000000Z","amount":"327.02","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TALISSON FREITAS BARROS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"13/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"182"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/12: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"13/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.950.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"TALISSON FREITAS BARROS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1822024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":975,"item_id":31,"title":"Empenho nº 181/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1812024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-11T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"008","procurement_number":"008/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"181"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWRE DE OUTUBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Hospedagens de Sistemas"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1812024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":979,"item_id":31,"title":"Empenho nº 185/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1852024-2024-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-11-06T03:00:00.000000Z","amount":"271.80","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"185"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1852024-2024-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:22.000000Z"},{"id":970,"item_id":31,"title":"Empenho nº 176/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1762024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"176"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1762024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":971,"item_id":31,"title":"Empenho nº 177/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1772024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"177"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1772024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":972,"item_id":31,"title":"Empenho nº 178/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1782024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"178"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1782024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":973,"item_id":31,"title":"Empenho nº 179/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1792024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1792024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":974,"item_id":31,"title":"Empenho nº 180/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1802024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"142.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1802024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":968,"item_id":31,"title":"Empenho nº 174/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1742024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-25T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"174"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO DAS REUNIŐES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNUCIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1742024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":969,"item_id":31,"title":"Empenho nº 175/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1752024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-24T03:00:00.000000Z","amount":"137.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"173"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.545.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WILSON LUCAS DE AGUIAR"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1702024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":965,"item_id":31,"title":"Empenho nº 171/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1712024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"171"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI EM COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1712024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":966,"item_id":31,"title":"Empenho nº 172/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1722024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-18T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"172"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS EM REUNIĂO COM A DELEGADA SHEILA DEPUTADA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1722024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":963,"item_id":31,"title":"Empenho nº 169/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1692024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"007","procurement_number":"007/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"169"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 007/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1692024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":961,"item_id":31,"title":"Empenho nº 167/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1672024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-14T03:00:00.000000Z","amount":"191.68","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"167"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1672024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":962,"item_id":31,"title":"Empenho nº 168/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1682024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-14T03:00:00.000000Z","amount":"87.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1682024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":957,"item_id":31,"title":"Empenho nº 163/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1632024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-08T03:00:00.000000Z","amount":"9.69","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CLARO S/A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"163"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARA S/A OUTUBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"40.432.544/0001-47"},{"label":"Fornecedor","value":"CLARO S/A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1632024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":958,"item_id":31,"title":"Empenho nº 165/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1652024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-08T03:00:00.000000Z","amount":"1363.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROSA MARIA PERIGOLO ELIAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"16/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"165"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUADRO EMOLDURADO OURO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/15: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"16/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"04.822.585/0001-86"},{"label":"Fornecedor","value":"ROSA MARIA PERIGOLO ELIAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1652024-2024-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":952,"item_id":31,"title":"Empenho nº 161/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1612024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-03T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL 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162/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1622024-2024-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-10-03T03:00:00.000000Z","amount":"253.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"162"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da 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SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1562024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":847,"item_id":31,"title":"Empenho nº 157/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1572024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"157"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1572024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":913,"item_id":31,"title":"Empenho nº 158/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1582024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1582024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":914,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1592024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":967,"item_id":31,"title":"Empenho nº 164/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1642024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"142.12","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"164"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES SETEMBRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1642024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":844,"item_id":31,"title":"Empenho nº 154/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1542024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-27T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO DAS REUNIŐES ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIAS PROCESSO 002/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1542024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":845,"item_id":31,"title":"Empenho nº 155/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1552024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-24T03:00:00.000000Z","amount":"820.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"155"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA REUNIĂO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1552024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":955,"item_id":31,"title":"Empenho nº 153/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1532024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-18T03:00:00.000000Z","amount":"1379.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"15/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"153"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇĂO E RECARGA DE TONNER."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/14: Lei 14.133/2021, Art. 1º, § 2º"},{"label":"Nº da licitação","value":"15/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1532024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":959,"item_id":31,"title":"Empenho nº 166/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1662024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-18T03:00:00.000000Z","amount":"1597.69","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TALISSON FREITAS BARROS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"13/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"166"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPERMERCADO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/12: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"13/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.950.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"TALISSON FREITAS BARROS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1662024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":950,"item_id":31,"title":"Empenho nº 150/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1502024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"29.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1522024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":946,"item_id":31,"title":"Empenho nº 146/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1462024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-04T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"2","procurement_number":"1/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"146"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL QUINTA PARCELA CONFORME CONTRATO FRIMADO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade nº 1/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1462024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":945,"item_id":31,"title":"Empenho nº 145/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1452024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-03T03:00:00.000000Z","amount":"3014.60","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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144/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1442024-2024-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-09-02T03:00:00.000000Z","amount":"273.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"144"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PADARIA AGOSTO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1442024-2024-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":936,"item_id":31,"title":"Empenho nº 140/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1402024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"140"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1402024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":937,"item_id":31,"title":"Empenho nº 141/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1412024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"141"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1412024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":938,"item_id":31,"title":"Empenho nº 142/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1422024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"142"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1422024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":939,"item_id":31,"title":"Empenho nº 143/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1432024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"143"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1432024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":947,"item_id":31,"title":"Empenho nº 147/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1472024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-30T03:00:00.000000Z","amount":"38.77","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ONR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"147"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTÓRIO DE IMÓVEIS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"37.318.313/0001-00"},{"label":"Fornecedor","value":"ONR"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1472024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":948,"item_id":31,"title":"Empenho nº 148/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1482024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-30T03:00:00.000000Z","amount":"135.93","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"148"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES DE AGOSTO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1482024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":934,"item_id":31,"title":"Empenho nº 138/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1382024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1382024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":935,"item_id":31,"title":"Empenho nº 139/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1392024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"139"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇĂO DE ÁUDIO E VIDEO PELA INTERNET UTILIZANDO A TECNMOLOGIA STREAMING."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1392024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":942,"item_id":31,"title":"Empenho nº 137/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1372024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-26T03:00:00.000000Z","amount":"21.12","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE MINAS GERAIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"137"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO AGOSTO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — custas/repasse ao Tribunal de Justiça (TJMG)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.154.554/0001-13"},{"label":"Fornecedor","value":"TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE MINAS GERAIS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1372024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":943,"item_id":31,"title":"Empenho nº 136/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1362024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-23T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SERRALHERIA DO ABNER","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"136"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESCADA DE METALON 30X50 PINTADA DE MARRON E INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA MESMA CITADA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"51.426.362/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"SERRALHERIA DO ABNER"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1362024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:21.000000Z"},{"id":940,"item_id":31,"title":"Empenho nº 134/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1342024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-19T03:00:00.000000Z","amount":"175.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1332024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":932,"item_id":31,"title":"Empenho nº 132/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1322024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"223.97","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"132"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A ENERGIA ELETRICA JULHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1322024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":954,"item_id":31,"title":"Empenho nº 131/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1312024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-12T03:00:00.000000Z","amount":"58.74","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — emolumentos cartorários (tabelados em lei)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1272024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":924,"item_id":31,"title":"Empenho nº 124/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1242024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-02T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL 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licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1252024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":926,"item_id":31,"title":"Empenho nº 126/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1262024-2024-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-08-02T03:00:00.000000Z","amount":"282.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"6/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"126"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA DO MES DE JULHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"6/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1262024-2024-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":920,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1202024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":921,"item_id":31,"title":"Empenho nº 121/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1212024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"121"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1212024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":922,"item_id":31,"title":"Empenho nº 122/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1222024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1222024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":923,"item_id":31,"title":"Empenho nº 123/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1232024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"8974.27","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"123"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOHA DE SERVIDORES DA CAMARA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1232024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":928,"item_id":31,"title":"Empenho nº 128/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1282024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"271.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"128"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES DE JULHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1282024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":919,"item_id":31,"title":"Empenho nº 119/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1192024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-29T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"119"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE TRANSMISSĂO AO VIVO DAS REUNIŐES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/10: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"10/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.430.076/0002-51"},{"label":"Fornecedor","value":"*************************************"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1062024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":933,"item_id":31,"title":"Empenho nº 105/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1052024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-09T03:00:00.000000Z","amount":"300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"007","procurement_number":"007/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"105"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - 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PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1012024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":901,"item_id":31,"title":"Empenho nº 102/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1022024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-05T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"102"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPARECIMENTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1022024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":897,"item_id":31,"title":"Empenho nº 98/2024","slug":"empenhos-empenho-no-982024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-04T03:00:00.000000Z","amount":"504.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"98"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SALGADO PARA A REUNIĂO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-982024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":899,"item_id":31,"title":"Empenho nº 100/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1002024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-04T03:00:00.000000Z","amount":"912.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"100"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITANDA PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADĂO HONORARIO E BENEMÉRITO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1002024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":895,"item_id":31,"title":"Empenho nº 96/2024","slug":"empenhos-empenho-no-962024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-03T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"2","procurement_number":"1/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"96"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIAPL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade nº 1/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-962024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":896,"item_id":31,"title":"Empenho nº 97/2024","slug":"empenhos-empenho-no-972024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-01T03:00:00.000000Z","amount":"7500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"******","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"12/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"97"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE DECORAÇĂO, ARRANJOS FLORAIS, MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADĂO HONORÁRIO E BENEMÉRITO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4004.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/11: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"12/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.915.511/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"******"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-972024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":929,"item_id":31,"title":"Empenho nº 129/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1292024-2024-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-07-01T03:00:00.000000Z","amount":"997.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"129"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT JULHO /2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1292024-2024-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":892,"item_id":31,"title":"Empenho nº 93/2024","slug":"empenhos-empenho-no-932024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"93"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-932024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":893,"item_id":31,"title":"Empenho nº 94/2024","slug":"empenhos-empenho-no-942024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"94"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-942024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":894,"item_id":31,"title":"Empenho nº 95/2024","slug":"empenhos-empenho-no-952024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"95"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-952024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":898,"item_id":31,"title":"Empenho nº 99/2024","slug":"empenhos-empenho-no-992024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"30.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"99"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-992024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":908,"item_id":31,"title":"Empenho nº 110/2024","slug":"empenhos-empenho-no-1102024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"7977.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"110"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNHO /2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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ESPECIAL GILRAT JUNHO /2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1112024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:20.000000Z"},{"id":891,"item_id":31,"title":"Empenho nº 92/2024","slug":"empenhos-empenho-no-922024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"92"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO TITO TORRES PARA LIBERAÇĂO DE EMENDA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"4/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"87"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A PADARIA ISABELLA CARVALHO MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"4/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-872024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":863,"item_id":31,"title":"Empenho nº 86/2024","slug":"empenhos-empenho-no-862024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-14T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"86"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 39Ş CONGRESSO MINEIRO DO MUNICIPIO JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.940.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-862024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":860,"item_id":31,"title":"Empenho nº 83/2024","slug":"empenhos-empenho-no-832024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"51.84","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"83"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-832024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":861,"item_id":31,"title":"Empenho nº 84/2024","slug":"empenhos-empenho-no-842024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"217.82","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"84"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-842024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":862,"item_id":31,"title":"Empenho nº 85/2024","slug":"empenhos-empenho-no-852024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-13T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-732024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":878,"item_id":31,"title":"Empenho nº 74/2024","slug":"empenhos-empenho-no-742024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"74"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI 39ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-742024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":879,"item_id":31,"title":"Empenho nº 75/2024","slug":"empenhos-empenho-no-752024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"75"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOE CELESTINO DOS SANTOS  39ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-752024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":880,"item_id":31,"title":"Empenho nº 76/2024","slug":"empenhos-empenho-no-762024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"76"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA 39ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.619.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-762024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":881,"item_id":31,"title":"Empenho nº 77/2024","slug":"empenhos-empenho-no-772024-2024-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-06-04T03:00:00.000000Z","amount":"1400.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESCOBAL JOSE DA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"77"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR ESCOBAL JOSE DA SILVA 39ş CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.022.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ESCOBAL JOSE DA SILVA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-772024-2024-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":889,"item_id":31,"title":"Empenho nº 80/2024","slug":"empenhos-empenho-no-802024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"10434.62","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"80"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL MAIO /2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-802024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":890,"item_id":31,"title":"Empenho nº 81/2024","slug":"empenhos-empenho-no-812024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"997.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"81"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT MAIO /2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-812024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:19.000000Z"},{"id":873,"item_id":31,"title":"Empenho nº 70/2024","slug":"empenhos-empenho-no-702024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-29T03:00:00.000000Z","amount":"6407.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"70"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-702024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":874,"item_id":31,"title":"Empenho nº 71/2024","slug":"empenhos-empenho-no-712024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-29T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"71"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-712024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":875,"item_id":31,"title":"Empenho nº 72/2024","slug":"empenhos-empenho-no-722024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-29T03:00:00.000000Z","amount":"29230.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"72"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-722024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":872,"item_id":31,"title":"Empenho nº 69/2024","slug":"empenhos-empenho-no-692024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-28T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"69"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO MENSAL E VIDEO PELA INTERNET E ÁUDIO PARA RÁDIO LOCAL DO MUNICIPIO MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-692024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":871,"item_id":31,"title":"Empenho nº 68/2024","slug":"empenhos-empenho-no-682024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-24T03:00:00.000000Z","amount":"140.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"68"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OI TELEMAR ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-682024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":870,"item_id":31,"title":"Empenho nº 67/2024","slug":"empenhos-empenho-no-672024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-22T03:00:00.000000Z","amount":"200.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-672024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":882,"item_id":31,"title":"Empenho nº 78/2024","slug":"empenhos-empenho-no-782024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-20T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"78"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS MINEIROS MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — contribuição/cursos de associação municipalista (AMM)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Fornecedor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-782024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":883,"item_id":31,"title":"Empenho nº 79/2024","slug":"empenhos-empenho-no-792024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-20T03:00:00.000000Z","amount":"196.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO 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65/2024","slug":"empenhos-empenho-no-652024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-17T03:00:00.000000Z","amount":"697.90","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"65"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-652024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":869,"item_id":31,"title":"Empenho nº 66/2024","slug":"empenhos-empenho-no-662024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-17T03:00:00.000000Z","amount":"672.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"5/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"66"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SALGADINHOS (REUNIĂO DOS VEREADORES) MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"13.302.375/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"KERO MAIS LANCHONETE & PIZZARIA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-662024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":866,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇAŐ (CAFE) DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Gêneros de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"5/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-642024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":858,"item_id":31,"title":"Empenho nº 58/2024","slug":"empenhos-empenho-no-582024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-13T03:00:00.000000Z","amount":"290.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"58"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA ENERGISA ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-582024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":854,"item_id":31,"title":"Empenho nº 56/2024","slug":"empenhos-empenho-no-562024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-10T03:00:00.000000Z","amount":"1725.78","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"56"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de produtos de gęnero alimentício (păes, bolos, margarina, salgados etc) e bebidas năo-alcoólicas (suco e refrigerante), para fornecimento parcelado e entregas diárias."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"2/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-562024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":855,"item_id":31,"title":"Empenho nº 57/2024","slug":"empenhos-empenho-no-572024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-10T03:00:00.000000Z","amount":"44.14","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"57"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COPASA ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-572024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":851,"item_id":31,"title":"Empenho nº 55/2024","slug":"empenhos-empenho-no-552024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-06T03:00:00.000000Z","amount":"4740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"2","procurement_number":"1/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"55"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO MAIO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Contábil"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Inexigibilidade nº 1/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.060.300/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"REAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-552024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":852,"item_id":31,"title":"Empenho nº 51/2024","slug":"empenhos-empenho-no-512024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"170.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"3/2024","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"51"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇĂO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GÁS DE COZINHA P13 E GÁS DE COZINHA P450 E AGUA MINERAL ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Materiais de Consumo"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.30.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2024/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II"},{"label":"Nº da licitação","value":"3/2024"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-512024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":853,"item_id":31,"title":"Empenho nº 52/2024","slug":"empenhos-empenho-no-522024-2024-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-05-02T03:00:00.000000Z","amount":"474.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AGRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ACABAMENTO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO DUAS UNIDADES, CARRIN DE MĂO E PA BICO PARA SERVIÇOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"53.198.411/0001-08"},{"label":"Fornecedor","value":"AGRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ACABAMENTO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-522024-2024-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":848,"item_id":31,"title":"Empenho nº 49/2024","slug":"empenhos-empenho-no-492024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-30T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"49"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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ESPECIAL GILRAT ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-602024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":864,"item_id":31,"title":"Empenho nº 61/2024","slug":"empenhos-empenho-no-612024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-19T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"61"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — contribuição/cursos de associação municipalista (AMM)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Fornecedor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-612024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":865,"item_id":31,"title":"Empenho nº 62/2024","slug":"empenhos-empenho-no-622024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-19T03:00:00.000000Z","amount":"32.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"62"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MES DE ABRIL/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-622024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":839,"item_id":31,"title":"Empenho nº 43/2024","slug":"empenhos-empenho-no-432024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ESCOBAL JOSE DA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"43"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR ESCOBAL JOSÉ DA SILVA NA IDA A BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.022.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ESCOBAL JOSE DA SILVA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-432024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":840,"item_id":31,"title":"Empenho nº 44/2024","slug":"empenhos-empenho-no-442024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"44"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR NOÉ CELESTINO DOS SANTOS NA IDA A BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-442024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":841,"item_id":31,"title":"Empenho nº 45/2024","slug":"empenhos-empenho-no-452024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"45"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI NA IDA A BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-452024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":842,"item_id":31,"title":"Empenho nº 46/2024","slug":"empenhos-empenho-no-462024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"4000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR AMILTON RODRIGUES DE SOUSA NA IDA A BRASILIA NO \"EVENTO MARCHA MUNICIPALISTA -CNM 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-462024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":843,"item_id":31,"title":"Empenho nº 47/2024","slug":"empenhos-empenho-no-472024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-15T03:00:00.000000Z","amount":"230.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"47"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE  SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇĂO DO AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTABILIDADE/JURIDICO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Fornecedor","value":"SM ACABAMENTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-472024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":838,"item_id":31,"title":"Empenho nº 41/2024","slug":"empenhos-empenho-no-412024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-12T03:00:00.000000Z","amount":"19579.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"41"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL MARÇO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-412024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":876,"item_id":31,"title":"Empenho nº 42/2024","slug":"empenhos-empenho-no-422024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-12T03:00:00.000000Z","amount":"978.95","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"42"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT MARÇO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-422024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:18.000000Z"},{"id":836,"item_id":31,"title":"Empenho nº 39/2024","slug":"empenhos-empenho-no-392024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-11T03:00:00.000000Z","amount":"35.92","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"39"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA MARÇO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-392024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":837,"item_id":31,"title":"Empenho nº 40/2024","slug":"empenhos-empenho-no-402024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-11T03:00:00.000000Z","amount":"211.03","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"40"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA MARÇO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-402024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":835,"item_id":31,"title":"Empenho nº 38/2024","slug":"empenhos-empenho-no-382024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-09T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MESSIAS JOSE DOS REIS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"38"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR MESSIAS JOSE DOS REIS \"12ş ENCONTRO DE FÉ E POLÍTICA\" MARÇO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.824.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"MESSIAS JOSE DOS REIS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-382024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":831,"item_id":31,"title":"Empenho nº 34/2024","slug":"empenhos-empenho-no-342024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-05T03:00:00.000000Z","amount":"135.02","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-352024-2024-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":833,"item_id":31,"title":"Empenho nº 36/2024","slug":"empenhos-empenho-no-362024-2024-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-04-05T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.619.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-312024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":826,"item_id":31,"title":"Empenho nº 29/2024","slug":"empenhos-empenho-no-292024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"51.97","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"29"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-292024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":827,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-302024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":823,"item_id":31,"title":"Empenho nº 26/2024","slug":"empenhos-empenho-no-262024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"64075.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"26"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-262024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":824,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-272024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":825,"item_id":31,"title":"Empenho nº 28/2024","slug":"empenhos-empenho-no-282024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"24354.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"28"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-282024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":834,"item_id":31,"title":"Empenho nº 37/2024","slug":"empenhos-empenho-no-372024-2024-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-03-25T03:00:00.000000Z","amount":"4542.28","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"37"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"52.318.319/0001-63"},{"label":"Fornecedor","value":"52.318.319 SONIA MAGESTE PEREIRA GOMES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-192024-2024-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":810,"item_id":31,"title":"Empenho nº 16/2024","slug":"empenhos-empenho-no-162024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"30593.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"16"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-162024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":814,"item_id":31,"title":"Empenho nº 15/2024","slug":"empenhos-empenho-no-152024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"6676.79","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio 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MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"14"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-142024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":817,"item_id":31,"title":"Empenho nº 18/2024","slug":"empenhos-empenho-no-182024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"92.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"18"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-182024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":820,"item_id":31,"title":"Empenho nº 21/2024","slug":"empenhos-empenho-no-212024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"20807.59","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"21"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-212024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":821,"item_id":31,"title":"Empenho nº 22/2024","slug":"empenhos-empenho-no-222024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-29T03:00:00.000000Z","amount":"1040.37","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"22"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-222024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":811,"item_id":31,"title":"Empenho nº 12/2024","slug":"empenhos-empenho-no-122024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"57.43","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA JANEIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-122024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":812,"item_id":31,"title":"Empenho nº 13/2024","slug":"empenhos-empenho-no-132024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-28T03:00:00.000000Z","amount":"261.20","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"13"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-132024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":813,"item_id":31,"title":"Empenho nº 11/2024","slug":"empenhos-empenho-no-112024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-20T03:00:00.000000Z","amount":"180.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"11"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A 1 PF."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-112024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":816,"item_id":31,"title":"Empenho nº 17/2024","slug":"empenhos-empenho-no-172024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-20T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — contribuição/cursos de associação municipalista (AMM)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"20.513.859/0001-01"},{"label":"Fornecedor","value":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-172024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":805,"item_id":31,"title":"Empenho nº 10/2024","slug":"empenhos-empenho-no-102024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-09T03:00:00.000000Z","amount":"48125.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA SOCIEDADE ARTHUR GUERRA ANO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"14.352.422/0001-30"},{"label":"Fornecedor","value":"SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-102024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":801,"item_id":31,"title":"Empenho nº 7/2024","slug":"empenhos-empenho-no-72024-2024-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-02-07T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-72024-2024-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":799,"item_id":31,"title":"Empenho nº 5/2024","slug":"empenhos-empenho-no-52024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"34.81","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"5"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços Bancários"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-52024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":802,"item_id":31,"title":"Empenho nº 2/2024","slug":"empenhos-empenho-no-22024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE 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3/2024","slug":"empenhos-empenho-no-32024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"3"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-32024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":804,"item_id":31,"title":"Empenho nº 4/2024","slug":"empenhos-empenho-no-42024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"28517.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"4"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-42024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":806,"item_id":31,"title":"Empenho nº 8/2024","slug":"empenhos-empenho-no-82024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"19295.90","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL JANEIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-82024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":807,"item_id":31,"title":"Empenho nº 9/2024","slug":"empenhos-empenho-no-92024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-30T03:00:00.000000Z","amount":"964.79","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"9"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT JANEIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-92024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":800,"item_id":31,"title":"Empenho nº 6/2024","slug":"empenhos-empenho-no-62024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"440.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DO MES DE JANEIRO/2024."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — contribuição/cursos de associação municipalista (AMM)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.686.039/0001-32"},{"label":"Fornecedor","value":"AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-62024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":798,"item_id":31,"title":"Empenho nº 1/2024","slug":"empenhos-empenho-no-12024-2024-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2024,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2024-01-12T03:00:00.000000Z","amount":"2418.45","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"1"},{"label":"Objeto","value":"DESPESAS EXTRA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-12024-2024-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:17.000000Z"},{"id":1274,"item_id":31,"title":"Empenho nº 267/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2672023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-31T03:00:00.000000Z","amount":"135.33","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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ESPECIAL GILRAT DEZEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2622023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1254,"item_id":31,"title":"Empenho nº 252/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2522023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"56.18","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"252"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2522023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1255,"item_id":31,"title":"Empenho nº 253/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2532023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"778.57","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"253"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2532023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1256,"item_id":31,"title":"Empenho nº 254/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2542023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-22T03:00:00.000000Z","amount":"880.08","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"7/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"254"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇĂO (IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW) DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/7"},{"label":"Nº da licitação","value":"7/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2542023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1271,"item_id":31,"title":"Empenho nº 251/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2512023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-20T03:00:00.000000Z","amount":"69.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"SM ACABAMENTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"251"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA 1.2 E FITA ISOLANTE NO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Fornecedor","value":"SM ACABAMENTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2512023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1270,"item_id":31,"title":"Empenho nº 250/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2502023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-19T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"250"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PACOTE DE MINUTOS FIXO LOCAL (TELEFONE) DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2502023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1268,"item_id":31,"title":"Empenho nº 248/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2482023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"248"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA 7390 DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇĂO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE OFICIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2482023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1269,"item_id":31,"title":"Empenho nº 249/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2492023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-18T03:00:00.000000Z","amount":"57.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":"003","procurement_number":"003/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"249"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL NO MES DE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 003/2023"},{"label":"Nº da licitação","value":"003/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2492023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1265,"item_id":31,"title":"Empenho nº 243/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2432023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"5740.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ELETRÔNICA S R SEBASTIÃO  DOS REIS FILHO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"12/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"243"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES C-SEFIRINJ-TECIDO BEGE DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2023/12: 1"},{"label":"Nº da licitação","value":"12/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"66.311.960/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"ELETRÔNICA S R SEBASTIÃO  DOS REIS FILHO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2432023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1266,"item_id":31,"title":"Empenho nº 244/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2442023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"43248.42","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"244"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ş PARCELA DE 13ş SALARIO DE VEREADORES DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2442023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1267,"item_id":31,"title":"Empenho nº 245/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2452023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"245"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 13ş SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA NO EXERCICIO DE 2023."},{"label":"Elemento de 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MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2472023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1276,"item_id":31,"title":"Empenho nº 270/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2702023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-15T03:00:00.000000Z","amount":"18497.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"270"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE 13ş SALARIO DO EXERCICIO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação 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ESPECIAL GILRAT SOBRE FOLHA DE 13ş SALARIO EXERCICIO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2712023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1248,"item_id":31,"title":"Empenho nº 242/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2422023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-13T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"242"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇĂO DE COMPUTADORES DEZEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.824.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"MESSIAS JOSE DOS REIS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2392023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1250,"item_id":31,"title":"Empenho nº 237/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2372023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-11T03:00:00.000000Z","amount":"56.38","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"237"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA DO MES DE NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2372023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1251,"item_id":31,"title":"Empenho nº 238/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2382023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-11T03:00:00.000000Z","amount":"243.11","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"238"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2382023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1236,"item_id":31,"title":"Empenho nº 230/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2302023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-05T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"230"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET 10/12/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.478.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"NOE CELESTINO DOS SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2352023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1235,"item_id":31,"title":"Empenho nº 229/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2292023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-04T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"229"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇĂO, MANUTENÇĂO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE OFICIAL NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2292023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1272,"item_id":31,"title":"Empenho nº 265/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2652023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"19041.45","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"265"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2652023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1273,"item_id":31,"title":"Empenho nº 266/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2662023-2023-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-12-01T03:00:00.000000Z","amount":"952.07","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"266"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. ESPECIAL GILRAT NOVEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2662023-2023-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1242,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2362023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1244,"item_id":31,"title":"Empenho nº 224/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2242023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"224"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2242023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1245,"item_id":31,"title":"Empenho nº 225/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2252023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"225"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2252023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1246,"item_id":31,"title":"Empenho nº 226/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2262023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-30T03:00:00.000000Z","amount":"27245.41","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"226"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2262023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1243,"item_id":31,"title":"Empenho nº 223/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2232023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-29T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"223"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA MEMORY 'CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE' outubro/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2232023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1247,"item_id":31,"title":"Empenho nº 227/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2272023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-29T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AUGUSTO ALVES MENDES","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"227"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇĂO NO CURSO 'LICITAÇŐES E A FISCALIZAÇĂO DOS CONTRATOS PÚBLICOS': NOVA LEI E O PAPEL DO VEREADOR A SER REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.353.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AUGUSTO ALVES MENDES"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2272023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:30.000000Z"},{"id":1234,"item_id":31,"title":"Empenho nº 228/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2282023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-28T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"228"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MEMORY NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2282023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1228,"item_id":31,"title":"Empenho nº 220/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2202023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-24T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2202023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1232,"item_id":31,"title":"Empenho nº 218/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2182023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-21T03:00:00.000000Z","amount":"140.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ELISMARCO GOMES DUTRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"218"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA CONVOCAÇĂO DA REUNIĂO EXTRAORDINARIA NA QUINTA FEIRA DIA 23/11/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.445.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"ELISMARCO GOMES DUTRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2182023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1233,"item_id":31,"title":"Empenho nº 219/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2192023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-21T03:00:00.000000Z","amount":"320.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"2/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"219"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO E RESET BROTHER."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2132023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1217,"item_id":31,"title":"Empenho nº 210/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2102023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"18410.26","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"210"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA PATRONAL OUTUBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2102023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1218,"item_id":31,"title":"Empenho nº 211/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2112023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-08T03:00:00.000000Z","amount":"920.51","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"211"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇĂO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENT. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2082023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1230,"item_id":31,"title":"Empenho nº 207/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2072023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-07T03:00:00.000000Z","amount":"937.76","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"207"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPERMERCADO NOVEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.597.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2072023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1227,"item_id":31,"title":"Empenho nº 205/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2052023-2023-11","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":11,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-11-06T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"205"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET NOVEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.618.527/0001-87"},{"label":"Fornecedor","value":"SM ACABAMENTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2222023-2023-11","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1186,"item_id":31,"title":"Empenho nº 202/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2022023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA 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203/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2032023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"203"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de 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empenho","value":"204"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2042023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1226,"item_id":31,"title":"Empenho nº 206/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2062023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-31T03:00:00.000000Z","amount":"114.01","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO BRASIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"206"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2062023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:29.000000Z"},{"id":1213,"item_id":31,"title":"Empenho nº 201/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2012023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-20T03:00:00.000000Z","amount":"130.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TRANSPORTE DORNELAS EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"201"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE TAXI PARA CONVOCAÇĂO AOS VEREADORES DA REUNIĂO EXTRAORDINARIA NO MES DE SETEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"26.965.948/0001-75"},{"label":"Fornecedor","value":"TRANSPORTE DORNELAS EIRELI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2012023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1216,"item_id":31,"title":"Empenho nº 200/2023","slug":"empenhos-empenho-no-2002023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-19T03:00:00.000000Z","amount":"919.42","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"200"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHORA - RAT e FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇĂO - FAP,REFERENTE A COMPETĘNCIA 09/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-2002023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1212,"item_id":31,"title":"Empenho nº 198/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1982023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-17T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"198"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS TCE-MG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1982023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1201,"item_id":31,"title":"Empenho nº 196/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1962023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"2856.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"196"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA MEMORY NO MES DE SETEMBRO/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"71.000.731/0001-85"},{"label":"Fornecedor","value":"MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1962023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1202,"item_id":31,"title":"Empenho nº 197/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1972023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-16T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"197"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇĂO, SUPORTE DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1972023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1210,"item_id":31,"title":"Empenho nº 195/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1952023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-10T03:00:00.000000Z","amount":"666.31","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ISABELA CARVALHO DORNELAS","budget_classification":null,"contract_number":"001","procurement_number":"001/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"195"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Fornecimento de Alimentação"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 001/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"36.930.771/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"ISABELA CARVALHO DORNELAS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1952023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1208,"item_id":31,"title":"Empenho nº 193/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1932023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-09T03:00:00.000000Z","amount":"240.98","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ENERGISA-MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"193"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Energia Elétrica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de energia elétrica (concessionária de serviço público)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.527.639/0001-58"},{"label":"Fornecedor","value":"ENERGISA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1932023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1209,"item_id":31,"title":"Empenho nº 194/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1942023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-09T03:00:00.000000Z","amount":"56.25","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/7"},{"label":"Nº da licitação","value":"7/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1892023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1206,"item_id":31,"title":"Empenho nº 190/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1902023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"127.72","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"190"},{"label":"Objeto","value":"PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2023 QUE NAO FOI PAGO DEVIDO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2023 EM DUPLICIDADE QUE FOI COMPENSADO NO MES 08/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1902023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1207,"item_id":31,"title":"Empenho nº 191/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1912023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-06T03:00:00.000000Z","amount":"132.34","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. S.A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"191"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO OI FIXO SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de telefonia (concessionária)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"76.535.764/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"OI. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1872023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1203,"item_id":31,"title":"Empenho nº 184/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1842023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-03T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"184"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR EM REUNIĂO COM O PARTIDO DO PSDB."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1842023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1204,"item_id":31,"title":"Empenho nº 185/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1852023-2023-10","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":10,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-10-03T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"WILSON LUCAS DE AGUIAR","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"185"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR EM REUNIĂO COM O PARTIDO DO PSDB NA CIDADE DE BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.545.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"WILSON LUCAS DE AGUIAR"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1852023-2023-10","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1214,"item_id":31,"title":"Empenho nº 199/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1992023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-30T03:00:00.000000Z","amount":"18388.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"199"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAEMNTO DE INSS PATRONAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1992023-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1199,"item_id":31,"title":"Empenho nº 180/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1802023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-29T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"180"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1822023-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1205,"item_id":31,"title":"Empenho nº 183/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1832023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-29T03:00:00.000000Z","amount":"94.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BANCO DO 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nº 181/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1812023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-29T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"181"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1812023-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:28.000000Z"},{"id":1197,"item_id":31,"title":"Empenho nº 178/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1782023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-28T03:00:00.000000Z","amount":"47.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1742023-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1183,"item_id":31,"title":"Empenho nº 170/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1702023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-12T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":"007","procurement_number":"007/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"170"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET STREAMING."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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165/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1652023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-05T03:00:00.000000Z","amount":"57.70","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"165"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPASA AGOSTO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Água e Esgoto"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa de concessionária de água/esgoto (COPASA)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"17.281.106/0001-03"},{"label":"Fornecedor","value":"COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1652023-2023-09","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1180,"item_id":31,"title":"Empenho nº 166/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1662023-2023-09","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":9,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-09-05T03:00:00.000000Z","amount":"5.10","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CLARO S/A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"166"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CLARO S/A AGOSTO DE 2023."},{"label":"Elemento de 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1592023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1167,"item_id":31,"title":"Empenho nº 160/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1602023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1672023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1185,"item_id":31,"title":"Empenho nº 172/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1722023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-31T03:00:00.000000Z","amount":"18388.45","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1722023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1176,"item_id":31,"title":"Empenho nº 158/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1582023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-29T03:00:00.000000Z","amount":"1000.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"158"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIBERAÇĂO DA LICENÇA DE USO PARA GERAÇĂO E RETRANSMISSĂO DOS DADOS REFERENTES A PRESTAÇĂO DE CONTAS DE 2022 AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Fornecedor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1582023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1168,"item_id":31,"title":"Empenho nº 153/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1532023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"153"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCONTRO PL ZONA DA MATA EM JUIZ DE FORA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.619.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1532023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1169,"item_id":31,"title":"Empenho nº 154/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1542023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"154"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCONTRO PL ZONA DA MATA EM JUIZ DE FORA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.535.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1542023-2023-08","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1175,"item_id":31,"title":"Empenho nº 155/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1552023-2023-08","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":8,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-08-25T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DIRCEU ALVES DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"155"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCONTRO PL ZONA DA MATA EM JUIZ DE FORA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1572023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1164,"item_id":31,"title":"Empenho nº 120/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1202023-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"27099.76","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"120"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇĂO DE CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1202023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1181,"item_id":31,"title":"Empenho nº 168/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1682023-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-31T03:00:00.000000Z","amount":"290.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"168"},{"label":"Objeto","value":"RECONHECIMENTO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DE PAGAMENTO ERRONEAMENTE REALIZADO EM DUPLICIDADE, ANTECIPANDO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1682023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1034,"item_id":31,"title":"Empenho nº 122/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1222023-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-27T03:00:00.000000Z","amount":"1004.61","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"002/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"122"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERMERCADO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"Nº da licitação","value":"002/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Fornecedor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1222023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1035,"item_id":31,"title":"Empenho nº 123/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1232023-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-27T03:00:00.000000Z","amount":"38.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. DE MIRANDA","budget_classification":null,"contract_number":"003","procurement_number":"003/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"123"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL GALĂO 20 LITROS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 003/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.244.615/0001-80"},{"label":"Fornecedor","value":"HEDARIO A. DE MIRANDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1232023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1033,"item_id":31,"title":"Empenho nº 121/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1212023-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-26T03:00:00.000000Z","amount":"530.40","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"*************************************","budget_classification":null,"contract_number":"008","procurement_number":"008/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"121"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 008/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"05.430.076/0002-51"},{"label":"Fornecedor","value":"*************************************"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1212023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1027,"item_id":31,"title":"Empenho nº 114/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1142023-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-24T03:00:00.000000Z","amount":"127.72","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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S.A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1142023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1028,"item_id":31,"title":"Empenho nº 115/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1152023-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-24T03:00:00.000000Z","amount":"1300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":"007","procurement_number":"007/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"115"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEO PELA INTERNET STREAMING"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 007/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1152023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1024,"item_id":31,"title":"Empenho nº 111/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1112023-2023-07","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":7,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-07-12T03:00:00.000000Z","amount":"241.66","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"8/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"111"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET REFERENTE A 10/07/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/10"},{"label":"Nº da licitação","value":"10/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1102023-2023-07","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:23.000000Z"},{"id":1021,"item_id":31,"title":"Empenho nº 108/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1082023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-30T03:00:00.000000Z","amount":"18381.30","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"108"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAEMNTO DE INSS PATRONAL REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — tarifa/serviço bancário (Banco do Brasil)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"00.000.000/2548-86"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1562023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1137,"item_id":31,"title":"Empenho nº 102/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1022023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"61783.50","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"102"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1022023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1138,"item_id":31,"title":"Empenho nº 103/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1032023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"2700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"103"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA TAYLOR."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"33.238.406/0001-66"},{"label":"Fornecedor","value":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1032023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1139,"item_id":31,"title":"Empenho nº 104/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1042023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"104"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1052023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1141,"item_id":31,"title":"Empenho nº 106/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1062023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-28T03:00:00.000000Z","amount":"18535.08","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"13. Salario - Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-1072023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:27.000000Z"},{"id":1136,"item_id":31,"title":"Empenho nº 101/2023","slug":"empenhos-empenho-no-1012023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-22T03:00:00.000000Z","amount":"4100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMMEL SAUDE LTDA","budget_classification":null,"contract_number":"009","procurement_number":"009/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"101"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMMEL SAUDE LTDA REFERENTE A LANÇAMENTOS ESOCIAL-CONFECCAO DE PROGRAMAS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/10"},{"label":"Nº da licitação","value":"10/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-862023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:26.000000Z"},{"id":1123,"item_id":31,"title":"Empenho nº 87/2023","slug":"empenhos-empenho-no-872023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-05T03:00:00.000000Z","amount":"130.80","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"OI. 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TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-802023-2023-06","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1118,"item_id":31,"title":"Empenho nº 81/2023","slug":"empenhos-empenho-no-812023-2023-06","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":6,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-06-01T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMILTON RODRIGUES DE SOUSA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"81"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENÇĂO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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78/2023","slug":"empenhos-empenho-no-782023-2023-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"78"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICICPAL DE SANTA MARGARIDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-782023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1115,"item_id":31,"title":"Empenho nº 79/2023","slug":"empenhos-empenho-no-792023-2023-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"23944.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"79"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Salario Contrato Temporario"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-792023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1116,"item_id":31,"title":"Empenho nº 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fornecedor","value":"11.111.111/0000-00"},{"label":"Fornecedor","value":"BANCO DO BRASIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-822023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1125,"item_id":31,"title":"Empenho nº 89/2023","slug":"empenhos-empenho-no-892023-2023-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-31T03:00:00.000000Z","amount":"919.07","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"89"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RAT E FAT NO MES DE MAIO DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Cont. 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Patronal para INSS"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-902023-2023-05","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:26.000000Z"},{"id":1106,"item_id":31,"title":"Empenho nº 74/2023","slug":"empenhos-empenho-no-742023-2023-05","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":5,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-05-24T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"NOE CELESTINO DOS SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"74"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 22/05/2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-552023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1090,"item_id":31,"title":"Empenho nº 56/2023","slug":"empenhos-empenho-no-562023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-28T03:00:00.000000Z","amount":"6178.35","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CARLOS ROBERTO 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orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-572023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1066,"item_id":31,"title":"Empenho nº 54/2023","slug":"empenhos-empenho-no-542023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-25T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"DANIELE OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"54"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇĂO DO CURSO FORMAÇĂO DE AGENTE DE CONTRATAÇĂO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇĂO."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.105.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"DANIELE OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-542023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1038,"item_id":31,"title":"Empenho nº 53/2023","slug":"empenhos-empenho-no-532023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-19T03:00:00.000000Z","amount":"250.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"C A Q DE LACERDA - ME","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"53"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO DESLIGAMENTO DA LINHA PABX REPARO NA OI ABRIL 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — serviços de telecomunicações (provedor)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"19.596.432/0001-35"},{"label":"Fornecedor","value":"C A Q DE LACERDA - ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-532023-2023-04","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1080,"item_id":31,"title":"Empenho nº 46/2023","slug":"empenhos-empenho-no-462023-2023-04","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":4,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-04-14T03:00:00.000000Z","amount":"2100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"ROOZIVERT JOSE FERREIRA MARTINS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"46"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR ABRIL DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de demais servidores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — emolumentos cartorários (tabelados em lei)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-402023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1044,"item_id":31,"title":"Empenho nº 42/2023","slug":"empenhos-empenho-no-422023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-28T03:00:00.000000Z","amount":"14300.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRÁFICA SANTOS","budget_classification":null,"contract_number":"007","procurement_number":"007/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"42"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇĂO E TRANSMISSĂO DE AUDIO E VIDEOS PELA INTERNET NO ANO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4007.3.3.90.40.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 007/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.656.171/0001-43"},{"label":"Fornecedor","value":"GRÁFICA SANTOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-422023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1059,"item_id":31,"title":"Empenho nº 39/2023","slug":"empenhos-empenho-no-392023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-27T03:00:00.000000Z","amount":"40700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME","budget_classification":null,"contract_number":"005","procurement_number":"005/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"39"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Consultoria e Assessoria Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.35.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 005/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"10.230.560/0001-96"},{"label":"Fornecedor","value":"HC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-392023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1078,"item_id":31,"title":"Empenho nº 41/2023","slug":"empenhos-empenho-no-412023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-26T03:00:00.000000Z","amount":"34027.44","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA 11259768619","budget_classification":null,"contract_number":"002","procurement_number":"002/2023","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"41"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa nº 002/2023"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.764.599/0001-11"},{"label":"Fornecedor","value":"LINEU MARCOS BASTOS SOUSA ***.597.686-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-412023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1075,"item_id":31,"title":"Empenho nº 38/2023","slug":"empenhos-empenho-no-382023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-24T03:00:00.000000Z","amount":"225.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"PRISCILA TEIXEIRA DUTRA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"38"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"10.262.785/0001-24"},{"label":"Fornecedor","value":"PRISCILA TEIXEIRA DUTRA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-382023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1070,"item_id":31,"title":"Empenho nº 52/2023","slug":"empenhos-empenho-no-522023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-17T03:00:00.000000Z","amount":"500.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"JOAO MARCIO PEREIRA SILVA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"52"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REMOCAO DE TERRRA. DEVIDO A DESLIZAMENTO PROVOCADO POR CHUVAS NO FUNDO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serviços de Pessoa Física"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.36.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — pagamento a pessoa física sem procedimento licitatório (agente público: ressarcimento/diária/indenização; ou serviço autônomo de pequena monta)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.869.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"JOAO MARCIO PEREIRA SILVA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-522023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1063,"item_id":31,"title":"Empenho nº 35/2023","slug":"empenhos-empenho-no-352023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-16T03:00:00.000000Z","amount":"233059.65","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"35"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-352023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1074,"item_id":31,"title":"Empenho nº 36/2023","slug":"empenhos-empenho-no-362023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-09T03:00:00.000000Z","amount":"10800.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"LEAL INFO","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"36"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO DE RECARGA DE TONNER HP, TROCA DE CILINDRO E ASSISTENCIA TECNICA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.082.253/0001-26"},{"label":"Fornecedor","value":"LEAL INFO"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-362023-2023-03","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1042,"item_id":31,"title":"Empenho nº 34/2023","slug":"empenhos-empenho-no-342023-2023-03","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":3,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-03-08T03:00:00.000000Z","amount":"4286.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"HEDARIO A. 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MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — subsídio de agente político (fixado em lei, não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.081.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"CARLOS ROBERTO BARBARA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-332023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1050,"item_id":31,"title":"Empenho nº 19/2023","slug":"empenhos-empenho-no-192023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-09T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"19"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA, NO DIA 20/01/2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-192023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1056,"item_id":31,"title":"Empenho nº 17/2023","slug":"empenhos-empenho-no-172023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"3480.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GRC SISTEMAS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"10/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"17"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA A GRC SISTEMAS LTDA EM 2023"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/10"},{"label":"Nº da licitação","value":"10/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"11.797.462/0001-06"},{"label":"Fornecedor","value":"GRC SISTEMAS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-172023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1057,"item_id":31,"title":"Empenho nº 18/2023","slug":"empenhos-empenho-no-182023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"2900.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":"8/2021","unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"18"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Dispensa 2021/8"},{"label":"Nº da licitação","value":"8/2021"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"09.207.009/0001-42"},{"label":"Fornecedor","value":"MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-182023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1073,"item_id":31,"title":"Empenho nº 16/2023","slug":"empenhos-empenho-no-162023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-06T03:00:00.000000Z","amount":"170.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"16"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"44.285.648/0001-27"},{"label":"Fornecedor","value":"BRAVECONT ASSESSORIA CONTABIL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-162023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1061,"item_id":31,"title":"Empenho nº 20/2023","slug":"empenhos-empenho-no-202023-2023-02","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":2,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-02-03T03:00:00.000000Z","amount":"8100.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"TAYLOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"20"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA TAYLOR DA INFORMAÇĂO DO ANO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — emolumentos cartorários (tabelados em lei)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"21.085.014/0001-25"},{"label":"Fornecedor","value":"SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA MARGARIDA-MG"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-262023-2023-02","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1086,"item_id":31,"title":"Empenho nº 13/2023","slug":"empenhos-empenho-no-132023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-31T03:00:00.000000Z","amount":"22750.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"13"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Contratacoes Tempo Determinado"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.1.90.04.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-132023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1085,"item_id":31,"title":"Empenho nº 1/2023","slug":"empenhos-empenho-no-12023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-23T03:00:00.000000Z","amount":"58324.80","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"1"},{"label":"Objeto","value":"VALOR REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-12023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1087,"item_id":31,"title":"Empenho nº 2/2023","slug":"empenhos-empenho-no-22023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-23T03:00:00.000000Z","amount":"5832.48","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"2"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS ROBERTO BARBARA NO MES DE JANEIRO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Presidente da Câmara"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4001.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-22023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:25.000000Z"},{"id":1043,"item_id":31,"title":"Empenho nº 11/2023","slug":"empenhos-empenho-no-112023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"2845.79","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COMERCIAL PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"11"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAAMENTO DE SUPERMERCADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 (FALTA DE DOTAÇĂO NO ANO DE 2022)."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.378.566/0001-63"},{"label":"Fornecedor","value":"COMERCIAL PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-112023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1046,"item_id":31,"title":"Empenho nº 12/2023","slug":"empenhos-empenho-no-122023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"2817.32","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"COMERCIAL PIMENTEL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"12"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADARIA."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"08.378.566/0001-63"},{"label":"Fornecedor","value":"COMERCIAL PIMENTEL"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-122023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1047,"item_id":31,"title":"Empenho nº 8/2023","slug":"empenhos-empenho-no-82023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"5600.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FERNANDO GERMANO DE OLIVEIRA 05103262690","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"8"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 28 LONGARINAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"39.491.723/0001-76"},{"label":"Fornecedor","value":"FERNANDO GERMANO DE OLIVEIRA ***.032.626-**"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-82023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1051,"item_id":31,"title":"Empenho nº 7/2023","slug":"empenhos-empenho-no-72023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"GUILHERME CALDAS OTONI","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"7"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR GUILHERME CALDAS OTONI QUE COMPARECEU A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.887.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"GUILHERME CALDAS OTONI"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-72023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1054,"item_id":31,"title":"Empenho nº 6/2023","slug":"empenhos-empenho-no-62023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"1560.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"Telemar Norte Leste S/ A","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"6"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Serviços de Comunicação em Geral"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Não se Aplica"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"33.000.118/0001-79"},{"label":"Fornecedor","value":"Telemar Norte Leste S/ A"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-62023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1055,"item_id":31,"title":"Empenho nº 15/2023","slug":"empenhos-empenho-no-152023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-20T03:00:00.000000Z","amount":"5052.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"15"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇĂO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NO ANO DE 2023."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — contribuição/cursos de associação municipalista (AMM)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"20.513.859/0001-01"},{"label":"Fornecedor","value":"AMM_ ASSOCIAçãO MINEIRA DE MUNICíPIOS"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-152023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1040,"item_id":31,"title":"Empenho nº 3/2023","slug":"empenhos-empenho-no-32023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"700.00","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"3"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA ESTEVE EM REUNIĂO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, NA SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Diárias de Vereadores"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4009.3.3.90.14.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — diária (verba indenizatória, art. 8º da Res. TCE; despesa não licitável)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"***.633.***-**"},{"label":"Fornecedor","value":"FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-32023-2023-01","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:24.000000Z"},{"id":1041,"item_id":31,"title":"Empenho nº 10/2023","slug":"empenhos-empenho-no-102023-2023-01","summary":null,"content":null,"reference_year":2023,"reference_month":1,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2023-01-19T03:00:00.000000Z","amount":"16989.83","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"10"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAGAMENTO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO9 DE 202 (DECIMO TERCEIRO)  DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA -MG"},{"label":"Elemento de despesa","value":"Outras Obrigações"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4008.3.1.90.13.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos não vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — encargos e tributos (INSS)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"29.979.036/0118-51"},{"label":"Fornecedor","value":"INSS - 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Terceiros -Pessoa Jurídica"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.02.01.01.031.0001.4007.3.3.90.39.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA"}],"url":"/portal/transparencia/registros/empenhos-empenho-no-692022-2022-12","documents":[],"has_extra_content":true,"published_at":"2026-06-10T23:11:32.000000Z"},{"id":1323,"item_id":31,"title":"Empenho nº 62/2022","slug":"empenhos-empenho-no-622022-2022-12","summary":null,"content":null,"reference_year":2022,"reference_month":12,"period_start":null,"period_end":null,"record_date":"2022-12-30T03:00:00.000000Z","amount":"63761.69","situation":"Empenhado","modality":null,"beneficiary":null,"supplier":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA","budget_classification":null,"contract_number":null,"procurement_number":null,"unit":"GABINETE DA PRESIDÊNCIA","source_system":"memory_lai","external_url":null,"open_data_url":null,"attributes":[{"label":"Nº do empenho","value":"62"},{"label":"Objeto","value":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A CONSOLIDAÇĂO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME BALANCÇOS APRESENTADOS, COMPETENCIA 12/2022."},{"label":"Elemento de despesa","value":"Subsídio Vereador"},{"label":"Dotação orçamentária","value":"01.01.01.01.031.0001.4002.3.1.90.11.00"},{"label":"Fonte de recurso","value":"Recursos Não Vinculados de Impostos"},{"label":"Modalidade de licitação","value":"Contratação não aplicável — despesa da própria Câmara Municipal (folha/obrigações)"},{"label":"CPF/CNPJ do fornecedor","value":"01.632.853/0001-09"},{"label":"Fornecedor","value":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 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